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红塔区林业和草原局部门2020年度预算公开（汇总）

目录

第一部分 红塔区林业和草原局部门概况

第二部分 红塔区林业和草原局2020年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 红塔区林业和草原局2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

红塔区林业和草原局2020年部门预算编制说明（汇总）

第一部分 红塔区林业和草原局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，代起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，报省市审核、国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批，组织实施省、市、区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按照上级主管部门安排部署组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10、指导玉溪市红塔区自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织实施森林和草原火灾防护标准。指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、区级财政性资金安排建议。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13、负责林业和草原科技、教育、宣传、外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，协助湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。玉溪市红塔区林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照上级主管部门统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

16、有关职责分工。与玉溪市红塔区市场监督管理局的有关职责分工。玉溪市红塔区林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由玉溪市红塔区市场监督管理局监督管理。玉溪市红塔区市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）机构设置情况

玉溪市红塔区林业和草原局机关设4个内设机构：分别为：1、办公室；2、林草资源管理股；3、林草生态保护修复股；4、林草行政法规审批股。

（三）重点工作概述

1、认真学习贯彻落实党的十九届会议精神。

2、继续做好森林草原防火各项工作。

3、积极做好林业生态建设工程和产业发展项目。

4、做好公益林生态效益补偿和天然林停伐补助工作。

5、继续做好林业有害生物防治工作。

6、不断完善护林员管理体系。

7、坚持依法治林，严厉打击各种毁林行为。

8、切实加强机关自身建设。

9、加强局机关档案管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；含参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制 25人，事业编制66人。在职实有87人，其中： 财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中： 退休57人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆。其中：应急保障车4辆，执法执勤用车1辆，森林防火用车23辆（区本级用车13辆，各乡镇、街道用车10辆）。

第二部分 红塔区林业和草原局2020年部门预算编制说明

三、关于红塔区林业和草原局2020年预算单位收入情况说明

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2043.54万元，其中：一般公共预算2043.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2043.54万元，与上年同口径相比减少647.31万元，减少率24%，减少的主要原因是：森林防火经费划转区应急局。  

其中:本年收入2043.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2043.54万元（本级财力2043.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

四、关于红塔区林业和草原局2020年预算单位支出情况

2020年一般公共预算支出2043.54万元。其中，基本支

出1794.79万元，项目支出248.75万元。本级财力安排支

出 2043.54万元，与上年同口径相比减少647.31万元，减

少率24%，减少的主要原因是：森林防火经费划转区应急局。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、公共安全政策337.20万元，主要是森林公安费用。

2、社会保障和就业支出211.78万元，主要用于保障在职及离退休人员经费支出。

3、卫生健康支出123.28万元，主要用于保障人员经费支出。

4、农林水支出1021.35万元，主要用于人员工资，防火项目。

5、住房保障支出125.03万元，主要用于保障人员支出。

6、灾害防治及应急管理支出224.9万元，主要用于保障红塔区2020年度森林草原防火工作。

合计支出2043.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1794.79万元，项目支出248.75万元）。

1、工资福利支出1383.15万元；

2、商品和服务支出475.30万元；

3、对个人和家庭的补助支出89.05万元。

4、其他支出89.97万元。

5、资本性支出6.07万元。

五、关于红塔区林业和草原局2020年市对下专项转移支付情况说明

 我单位为市对下转移支付接收单位，无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金116.35万元。项目支出采购资金44.83万元。基本支出采购资金62.52万元，上级补助采购资金9万元。

七、红塔区林业和草原局2020年预算收支增减变化情况说明

（一）财政拨款收入增减变化说明

2020年部门财政拨款收入2043.54万元，与上年同口径相比减少647.31万元，减少率24%，减少的主要原因是：森林防火经费划转区应急局。  

（二）基本支出预算变动原因说明

2020年基本支出预算数为1794.79万元；2019年基本支出预算数为1493.35万元；2020年与2019年相比预算数增加了301.44万元，增加的主要原因是九龙池公园因机构改革并入我局预算。

（三）项目支出预算变动原因说明

2020年项目支出预算数为248.75万元；2019年项目支

出预算数为1197.50万元；2020年与2019年相比预算数增加948.75万元，减少的主要原因是：森林防火经费划转区应急局。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排103.54万元，2019年机关运行经费安排65.78万元，与上年同期相比增加了37.76万元，增57%。其中：办公费91.01万元、公务用车运行维护费8.6万元、其他商品和服务支出3.93万元。与上年同期数相比增加了37.76万元，增57%。主要原因是玉溪市九龙池公园2020年预算并入林草局。

（二）国有资产占用情况

2020年单位资产总额3687.24万元，其中，流动资产483.03万元，固定资产2562.14万元，在建工程1295.27万元，无形资产218.89万元（具体内容详见附表）。与2019年12月31日相比，2019年单位资产总额3885.45万元，其中，流动资产772.84万元，固定资产1947.33万元，在建工程1043.03万元，无形资产122.25万元（具体内容详见附表）。2020年单位资产总额与2019年单位资产总额减少了198.21万元，属于固定资产正常处置。

九、关于红塔区林业局2020年“三公经费”预算情况说明

2020年红塔区林业局机关“三公”财政拨款“三公”经费预算合计36.04万元，其中，因公出国（境）0.00万元；公务用车购置费0.00万元；其中财政拨款数为0.00万元；公务用车运行维护费30.98万元；公务接待费5.06万元。与2019年预算数增加了1.72万元，原因为九龙池公园并入我局核算。

（一）因公出国出（费）增加/减少的主要原因

因公出国（境）费预算数为0万元，主要原因是2020年我局无因公出国出境费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置预算数比2019年预算收增加/减少0万元，主要原因是2020年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费预算数与2019年预算数相同。

（三）公务接待费预算数与2019年预算数相同。

十、关于红塔区林业和草原局2020年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共5个，涉及一般公共预算安排140万元，政府性基金安排0万元，分别是：

1.项目名称：林政执法人员服装专项资金1.32万元，项目内容是根据云林发【2007】10号文件，大力加强林业行政执法队伍管理，提高执法人员素质，严格实行岗位培训，持证上岗和统一装识制度，确保依法行政，规范执法，林政执法工作服每3年换发1次，我局林政资源股2人、行政审批股2人，共4人需更换，单价为3300元，合计1.32万元。

2、项目名称：2020年森林防火经费138.68万元，项目内容是（1）森林火灾保险专项资金6.4万元；（2）机具维修、对讲机通讯网络通讯器材专项资金2万元；（3）全区扑火队员（含乡、街道）劳保费专项资金1.34万元；（4）宣传、会议、视频制作、配套资金专项资金34.2万元；（5）防灭火燃料费专项资金4万元；（6）瞭望台房屋、道路、防雷设施新建维护，电线维修及瞭望台水电费20万元；（7）红塔区高鲁山瞭望台专项资金25万元；（8）森林防灭火信息系统维护专项资金21.5万元；（9）2020年专业扑火队后勤保障项目专项经费20.84万元；（10）防灭火车辆保障专项资金3.4万元。

3、项目名称：九龙池公园管护服务项目资金44.83万元，项目内容是（1）安保委托管理服务项目资金27.68万元；（2）绿化卫生管护17.16万元.

4、项目名称：区森林公安业务技术用房建设专项资金50万元，项目内容为（1）业务用房建设项目主体工程30万元；（2）业务用房建设项目绿化工程5万元；（3）业务用房基坑工程15万元。

5、项目名称：营林工作站经费13.9万元；项目内容为（1）三个木材检查站水电费及维修费1.6万元。（2）木材检查站及稽查大队执法人员服装费9.9万元；（3）木材检查站及稽查大队执法人员义务伤害保险费2.4万元。

2020年与2019年相比减少了1个。减少原因是森林草原灭火工作划分区应急管理局。

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

三年内年度宣传、人员保障、值班调度、火情、火灾处置、信息上报等相关森林草原防火工作。 林业和草原及其生态保护修复的监督管理；林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；森林、草原、湿地资源的监督管理、监督管理荒漠化防治工作；陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展；指导玉溪市红塔区自然资源公安工作；落实综合防灾减灾规划有关要求；监督管理林业和草原资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育、宣传、外事工作；完成区委、区政府交办的其他任务。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程；负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；

十二、关于红塔区林业和草原局2020年对下绩效目标情况说明                         

无

十三、关于红塔区林业局2020年政府性基金预算情况说明

无

第三部分：名词解释

十四、名词解释

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：红塔区林业和草原局2020年部门预算表

十五、红塔区林业和草原局2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

玉溪市红塔区林业和草原局

2020年2月6日

监督索引号53040200232700111

附件3：2020年部门预算公开表.xls