红塔区林业局2019年度预算公开

目录

第一部分 红塔区林业局概况

第二部分 红塔区林业局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 红塔区林业局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、部门对下绩效目标表

关于红塔区林业局2019年部门预算公开

第一部分 红塔区林业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市林业生态建设、森林资源培育、保护、管理、利用及国土绿化的方针、政策和法律、法规。

2、负责林业生态建设的监督管理。拟订全区林业生态建设的发展战略、中长期规划、年度计划及政策措施，经批准后组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地、荒山及石漠化的调查与动态监测和评估，并发布有关信息；承担林业生态文明建设的有关工作；承担林业应对气候变化的有关工作。

    3、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划；组织开展植树造林、封山育林、退耕还林等工作；组织指导全民义务植树、国土绿化、森林分类经营、林业基地建设及工程项目的建设；指导监督造林绿化的检查验收及考核工作；承担玉溪市红塔区绿化委员会办公室的具体工作。

4、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全区森

林采伐限额，经批准后监督执行；管理和监督林木凭证采伐、运输；组织指导森林、林木、林地管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施；按照有关规定负责征用、占用林地的审核、报批工作；承担森林分类经营和生态效益补偿工作。

    5、拟订石漠化防治的建设规划，组织、指导建设项目对沙漠化土地影响的审核和应急处理。

    6、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护、开发和合理经营利用；依法组织、指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，组织协调林业有关国际公约的履约工作。按照分工负责生物多样性保护的有关工作。

   7、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度改革意见并监督实施；研究拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处工作。指导基层林业工作机构的改革、建设和管理。

  8、研究制定林业资源优化配置和产业政策，贯彻执行林产品质量、技术规程等林业产业行业标准，组织指导林产品质量监督和山区综合开发的有关工作。

   9、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任；组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作；负责林业行政执法及其监督工作，指导全区森林公安工作和队伍建设，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

   10、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；指导、监督林业资金和有关林业规费的使用和管理；负责林业专项资金的预算决算工作；管理监督林业国有固定资产。

    11、负责林木种质资源及林木新品种的管理；组织指导林木品种的选育、审定和林木良种的繁育、推广工作；负责林木种子苗木质量检验；负责林木种子生产许可证和经营许可证的核发管理工作；查处违法生产、经营林木种子的行为。

    12、负责林业科技推广、教育和外事的管理工作。指导全区林业系统科技队伍建设。

13、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

   我局单位机构设置有红塔区林业局机关本级、红塔区森林公安局和红塔区营林工作站（含5个财政拨款事业单位）组成。

（三）重点工作概述

1、认真学习贯彻党的十九大精神。

2、继续做好森林防火各项工作。

3、积极做好林业生态建设工程和产业发展项目。

4、做好公益林生态效益补偿和天然林停伐补助工作。

5、继续做好林业有害生物防治工作。

6、不断完善护林员管理体系。

7、坚持依法治林，严厉打击各种毁林行为。

8、切实加强机关自身建设。

9、深入推进“平安林区”创建活动。

10、加强局机关档案管理。

第二部分 玉溪市红塔区林业局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况：

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制 32人，事业编制52人。在职实有77人，其中： 财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 55人，其中： 离休1人，退休54人。车辆编制32辆，实有车辆32辆。其中：一般公共用车5辆，执法执勤用车1辆，森林防火用车26辆。

二、关于红塔区林业局2019年预算单位收入情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务收入预算总计2690.85万元，其中：一般公共预算2690.85万元（经费拨款2690.85万元）；政府性基金收入0万元；国有资本经营收益0万元；事业收入（不含预算外收入）0万元；事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2690.85万元，其中:本年收入2690.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2690.85万元（本级财力2690.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

三、预算单位支出情况

2019年部门预算总支2690.85万元。本级财力安排支出2690.85万元，其中：基本支出1493.35万元，项目支出1197.5万元。本级财力安排支出2690.85万元，与上年同口径相比增加454.87万元，增率16.9%，增加的主要原因是：森林防火乡街道人员经费并入区级预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出254.1万元，主要用于保障人员经费支出。

2、卫生健康支出122.25万元，主要用于保障人员经费支出。

3、节能环保支出117.5万元，主要用于石漠化2015年区级配套资金。

4、农林水支出2089.98万元，主要用于人员及森林防火支出。

5、住房保障支出107.02万元，主要用于保障人员支出。

合计支出2690.85万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况（其中：基本支出1493.35万元，项目支出1197.5万元。）

1、工资福利支出1213.90万元；

2、商品和服务支出187.87万元；

3、对个人和家庭的补助支出85.51万元；

4、资本性支出6.07万元；

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排的项目共六个，主要是2015年石漠化区级配套资金117.5万元；营林工作站3个木材检查站水电费1.6万元；稽查大队意外伤害保险2.4万元；森林培育造林资金91万元；森林防火经费975万元；林业有害生物防治经费10万元。项目合计支出1197.5万元。

四、关于红塔区林业局2019年市对下专项转移支付情况说明

我单位为市对下转移支付接收单位，无市对下转移支付预算。

五、 关于红塔区林业局2019年政府性基金预算情况说明

省对下专项转移支付情况

无

六、关于红塔区林业局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年红塔区林业局财政拨款“三公”经费预算合计34.32万元，其中，因公出国（境）0.00万元；公务用车购置费0.00万元；其中财政拨款数为0.00万元；公务用车运行维护费29.26万元；公务接待费5.06万元。与2018年预算数相同。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国出（费）增加/减少的主要原因

因公出国（境）费预算数为0万元，主要原因是2019年我局无因公出国出境费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置预算数比2018年预算收增加/减少0万元，主要原因是2019年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费预算数与2018年预算收相同。

（三）公务接待费预算数与2018年预算数相同。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算数为1493.35万元；2018年基本支出预算数为1867.29万元；与2018年相比预算数减少了373.94万元，减少的主要原因是森林防火人员工资放入项目预算。

（二）2019年项目支出预算数为1197.50万元；2018年项目支出预算数为368.69万元；同比预算数增加了828.81万元，增加的主要原因是2019区级森林防火资金放入项目支出预算及乡街道专业扑火队人员工资由区级预算。

八、关于红塔区林业局2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共6个，涉及一般公共预算安排1197.50万元，政府性基金安排0万元，分别是：

1.项目名称：红塔区2015年石漠化综合治理工程，项目内容是红塔区2015年石漠化综合治理工程117.5万元，内容：封山育林、人工造林、坡改梯、田间生产便道、小水窖。依据：《关于云南省2015年岩溶地区石漠化综合治理工程初步设计的批复》（云发改农经[2015]1404号），区级配套资金117.5万元。项目目标满意。项目绩效预期达到的效果：对我区的造林作出贡献。

2.项目名称：高速公路租地费(研和、春和）91万元，项目内容是根据中共玉溪市红塔区委专题会议（第6期）加快推进红塔区昆玉高速公路沿线绿化工程专题会议纪要，合计91万元。项目目标满意。项目绩效预期达到的效果是让我区高速公路沿线绿化的更好。。

3、项目名称：林业有害生物防治10万元，项目内容是森林病虫害防治条例，防治以小蠹虫、红火蚁为主的林业有害生物,需经费10万元。项目目标满意。项目绩效预期达到的效果是有效的防治森林各种病虫害疫情尽量减少。

4、项目名称：2019年森林防火经费975万元，项目内容是（1）森林火灾保险配套经费6.4万元；（2）区级专业扑火队员工资227.17万元；（3）专业扑火队后勤保障51.5万元；（4）全区扑火、瞭望台人员劳保费20.08万元；（5）扑火机具、对讲机通讯网络及通讯器材维修费4万元；（6）防火专用车辆养车费8.2万元；（7）扑火机具燃料费6万元；（8）森林防火高火险期应急措施213.70万元；（9）森林防火信息系统维护费21.53万元；（10）森林防火“三三三制配套资金”，指挥部年度会议、防火宣传、防火联防费、森林防火视频汇报制作费34.20万元；1（11）专业扑火队食堂设备、营房家具及防火指挥中心显示系统60万元；（12）森林防火基础设施建设15万元；（13）乡镇扑火队人员工资287.62万元；（14）8座瞭望台及灭火队专业扑火队食堂水电燃料费及瞭望台房屋、道路、防雷设施、电源线维修费19.6万元。项目目标满意。项目绩效预期达到的效果是有效的预防和扑救我区森林防火工作。

5、项目名称：三个木材检查站水电费及维修费，项目内容是三个木材检查站堵卡、监控照明水电费及维修更换费用1.6万元。项目目标满意。项目绩效预期达到的效果是有效做好木材检查站的各项工作。

6、项目名称：执法人员意外伤害保险2.4万元，项目内容是统一办理全市公安民警执法人员人身意外伤害险的通知30人×800元=24000元。项目目标满意。项目绩效预期达到的效果是有效的达到我局执法人员的人身安全。

2019年与2018年相比减少了24个。减少原因森林防火经费合并报项目。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

十、关于红塔区林业局2019年对下绩效目标情况说明

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排65.78万元。与上年同期相比，其中：办公费54.80万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、委托业务费5.88万元、公务接待0.84万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他商品和服务支出1.86万元。与上年同期数相比减少429.67万元，减653.19%。主要原因是2018年森林防火人员工资预算在机关运行经费中。2018年森林防火人员劳务费为432.15万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018年单位资产总额3885.45万元，其中，流动资产772.84万元，固定资产1947.33万元，在建工程1043.03万元，无形资产122.25万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购92万元，其中项目经费森林防火经费采购办公家具34.80万元；网络设备采购25.2万元。正常经费采购办公家具10.50万元；采购打印机4.5万元；采购计算机8.6万元；采购警用设备和用品6万元；摄影、摄像设备2.4万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金92万元，其中用项目支出采购2批60万元，用正常经费采购12批（台）32万元。  

第三部分：名词解释

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：红塔区林业局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、部门对下绩效目标表

红塔区林业局

2019年2月17日

红塔区林业局2019年部门预算及三公经费预算公开表20190218052824636.xls