红塔区林业局机关2019年度预算公开

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第一部分红塔区林业局机关概况

第二部分 红塔区林业局机关2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分红塔区林业局机关2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、部门对下绩效目标表

关于红塔区林业局机关2019年部门预算公开

第一部分 红塔区林业局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市林业生态建设、森林资源培育、保护、管理、利用及国土绿化的方针、政策和法律、法规。

2、负责林业生态建设的监督管理。拟订全区林业生态建设的发展战略、中长期规划、年度计划及政策措施，经批准后组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地、荒山及石漠化的调查与动态监测和评估，并发布有关信息；承担林业生态文明建设的有关工作；承担林业应对气候变化的有关工作。

    3、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划；组织开展植树造林、封山育林、退耕还林等工作；组织指导全民义务植树、国土绿化、森林分类经营、林业基地建设及工程项目的建设；指导监督造林绿化的检查验收及考核工作；承担玉溪市红塔区绿化委员会办公室的具体工作。

4、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全区森

林采伐限额，经批准后监督执行；管理和监督林木凭证采伐、运输；组织指导森林、林木、林地管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施；按照有关规定负责征用、占用林地的审核、报批工作；承担森林分类经营和生态效益补偿工作。

    5、拟订石漠化防治的建设规划，组织、指导建设项目对土地影响的审核和应急处理。

    6、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护、开发和合理经营利用；依法组织、指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，组织协调林业有关国际公约的履约工作。按照分工负责生物多样性保护的有关工作。

   7、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度改革意见并监督实施；研究拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处工作。指导基层林业工作机构的改革、建设和管理。

  8、研究制定林业资源优化配置和产业政策，贯彻执行林产品质量、技术规程等林业产业行业标准，组织指导林产品质量监督和山区综合开发的有关工作。

   9、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任；组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作；负责林业行政执法及其监督工作，指导全区森林公安工作和队伍建设，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

   10、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；指导、监督林业资金和有关林业规费的使用和管理；负责林业专项资金的预算决算工作；管理监督林业国有固定资产。

    11、负责林木种质资源及林木新品种的管理；组织指导林木品种的选育、审定和林木良种的繁育、推广工作；负责林木种子苗木质量检验；负责林木种子生产许可证和经营许可证的核发管理工作；查处违法生产、经营林木种子的行为。

    12、负责林业科技推广、教育和外事的管理工作。指导全区林业系统科技队伍建设。

13、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

……我局单位机构设置有红塔区林业局机关本级（含一个参公事业单位组成）。

（三）重点工作概述

1、认真学习贯彻落实党的十九大精神。

2、继续做好森林防火各项工作。

3、积极做好林业生态建设工程和产业发展项目。

4、做好公益林生态效益补偿和天然林停伐补助工作。

5、继续做好林业有害生物防治工作。

6、不断完善护林员管理体系。

7、坚持依法治林，严厉打击各种毁林行为。

8、切实加强机关自身建设。

9、深入推进“平安林区”创建活动。

10、加强局机关档案管理。

第二部分 红塔区林业局机关2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 15人，事业编制4人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中： 离休1人，退休31人。

车辆编制35辆，实有车辆28辆。其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，森林防火用车26辆（区本级用车16辆，各乡镇、街道用车10辆）。

二、关于红塔区林业局机关2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1558.21万元，其中：一般公共预算1558.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1558.21万元，与上年同口径相比增加398.85万元，增率34.4 %，增加的主要原因是：森林防火各乡街道扑火人员工资并入区级预算。 

其中:本年收入1558.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1558.21万元（本级财力1558.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于红塔区林业局机关2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1558.21万元。其中，基本支出364.71万元，项目支出1193.50万元。本级财力安排支出 1558.21万元，与上年同口径相比增加398.85万元，增率 34.4%，增加的主要原因是：森林防火各乡街道扑火人员工资并入区级预算。 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出78.77万元，主要用于保障在职及离退休人员经费支出。

2、卫生健康支出29.7万元，主要用于保障人员经费支出。

3、节能环保支出117.5万元，主要用于石漠化2015年区级配套资金。

4、农林水支出1309.39万元，主要用于人员及森林防火支出。

5、住房保障支出22.84万元，主要用于保障人员支出。

合计支出1558.21万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出364.71万元，项目支出1193.50万元）。

1、工资福利支出249.01万元；

2、商品和服务支出65.78万元；

3、对个人和家庭的补助支出49.92万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

    本级财力安排的项目共3个，主要是2015年石漠化区级配套资金117.5万元；森林培育造林资金91万元；森林防火经费985万元。项目合计支出1193.50万元。

四、关于红塔区林业局机关2019年市对下专项转移支付情况说明

 我单位为市对下转移支付接收单位，无市对下转移支付预算。

五、关于红塔区林业局机关2019年政府性基金预算情况说明

……无

六、关于红塔区林业局机关2019年“三公经费”预算情况说明

2019年红塔区林业局机关“三公”财政拨款“三公”经费预

算合计26.18万元，其中，因公出国（境）0.00万元；公务用车购置费0.00万元；其中财政拨款数为0.00万元；公务用车运行维护费22.84万元；公务接待费3.34万元。与2018年预算数相同。

（一）因公出国出（费）增加/减少的主要原因

因公出国（境）费预算数为0万元，主要原因是2019年我局无因公出国出境费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置预算数比2018年预算收增加/减少0万元，主要原因是2019年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费预算数与2018年预算数相同。

（三）公务接待费预算数与2018年预算收相同。

七、关于红塔区林业局机关2019年基本支出预算变动原因说明

2019年基本支出预算数为364.71万元；2018年基本支出预算数为790.67万元；2019年与2018年相比预算数减少了425.96万元，减少的主要原因是森林防火人员工资放入预算的项目支出中。

八、关于红塔区林业局机关2019年项目支出预算变动原因说明

2019年项目支出预算数为1193.50万元；2018年项目支出预算数为368.69万元；2019年与2018年相比预算数增加了824.81元，增加的主要原因是2019年区级森林防火资金放入项目支出预算及乡街道专业扑火队人员工资由区级预算。

九、关于红塔区林业局机关2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共4个，涉及一般公共预算安排1193.50万元，政府性基金安排0万元，分别是：

1.项目名称：红塔区2015年石漠化综合治理工程，项目内容是红塔区2015年石漠化综合治理工程117.5万元，内容：封山育林、人工造林、坡改梯、田间生产便道、小水窖。依据：《关于云南省2015年岩溶地区石漠化综合治理工程初步设计的批复》（云发改农经[2015]1404号），区级配套资金117.5万元。项目目标满意。项目绩效预期达到的效果：对我区的造林做出贡献。

2.项目名称：高速公路租地费(研和、春和）91万元，项目内容是根据中共玉溪市红塔区委专题会议（第6期）加快推进红塔区昆玉高速公路沿线绿化工程专题会议纪要，合计91万元。项目目标满意。项目绩效预期达到的效果是让我区高速公路沿线绿化的更好。。

3、项目名称：林业有害生物防治10万元，项目内容是森林病虫害防治条例，防治以小蠹虫、红火蚁为主的林业有害生物,需经费10万元。项目目标满意。项目绩效预期达到的效果是有效的防治森林各种病虫害疫情尽量减少。

4、项目名称：2019年森林防火经费975万元，项目内容是（1）森林火灾保险配套经费6.4万元；（2）区级专业扑火队员工资227.17万元；（3）专业扑火队后勤保障51.5万元；（4）全区扑火、瞭望台人员劳保费20.08万元；（5）扑火机具、对讲机通讯网络及通讯器材维修费4万元；（6）防火专用车辆养车费8.2万元；（7）扑火机具燃料费6万元；（8）森林防火高火险期应急措施213.70万元；（9）森林防火信息系统维护费21.53万元；（10）森林防火“三三三制配套资金”，指挥部年度会议、防火宣传、防火联防费、森林防火视频汇报制作费34.20万元；1（11）专业扑火队食堂设备、营房家具及防火指挥中心显示系统60万元；（12）森林防火基础设施建设15万元；（13）乡镇扑火队人员工资287.62万元；（14）8座瞭望台及灭火队专业扑火队食堂水电燃料费及瞭望台房屋、道路、防雷设施、电源线维修费19.6万元。项目目标满意。项目绩效预期达到的效果是有效的预防和扑救我区森林防火工作。

2019年与2018年相比减少了24个。减少原因森林防火经费合并报项目。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

十一、关于XX单位2019年对下绩效目标情况说明

无

十二、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我局为财政全供给的机关单位。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2019年单位资产总额2825.46万元，其中，流动资产764.01万元，固定资产1588.21万元，在建工程463.07万元，无形资产10.17万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购65万元，其中项目经费森林防火经费采购办公家具34.80万元；网络设备采购25.2万元。正常经费采购办公家具1.5万元；采购打印机1.5万元；采购计算机2万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金65万元。基本支出采购资金5万元；项目支出采购资金60万元。

第三部分：名词解释

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：红塔区林业局机关2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、部门对下绩效目标表

红塔区林业局（机关）

2019年2月18日

红塔区林业局机关2019年部门预算及三公经费预算公开表.xls