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玉溪市红塔区北城街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。

3.协助有关部门组织和监督对违法建设、违法占地、无照经营以及违反环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4.配合市、区环境部门监督环境污染项目的治理。

5.协同建设部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6.组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

7.在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全等工作。

8.负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、生产安全等工作；依照区政府有关文件规定协助开展司法所工作。

9.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

10.兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

11.指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

12.对居民进行法制和社会公德教育，组织社区居民参加社区环境整治等社会公益活动。

13.组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

14.做好护林防火工作。

15.做好安全监管工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度在面对经济下行压力加大等诸多不利因素，在党中央和省、市、区委的坚强领导下，街道党工委始终坚持稳中求进工作总基调，盘活低效闲置成熟土地，健全完善班子成员联系重点税源企业制度，储备包括红塔钢谷、北城集镇城市更新改造、红龙路北延长线（前卫营-梅园立交）、古城社区加油站、大石板乡村振兴示范园、光电子产业园区、生物医药和大健康产业园等项目，为经济社会发展注入新动力。

街道将按照“强基础、调结构、创特色、保增收、添活力”的发展思路，引导小香葱企业调整种植结构，努力打造绿色品牌，鼓励大石板发展烤烟、蔬菜种植。依托维和制药和辖区食品加工企业，打造年产值500,000.00万元的生物医药及绿色食品加工产业园项目。配合做好恩捷项目用地内约80.00万立方米的土地平整和两条规划道路建设。充分利用北城铁厂成熟建设用地，打造规范化工业园区。依托大石板自然风光及民族风貌，深度挖掘“康养+旅游”的新模式，大力引入高端民宿、健康养生、旅游度假等产业。支持大营发展交通运输和民族特色食品及餐饮产业。

紧紧围绕“一核两轴多片区”总体布局，继续加强重点项目用地手续的报批，持续开展“两违”整治行动，做好卫片图斑执法检查，启动红龙路北延长线（前卫营-梅园立交）建设、北城至研和的高速建设、北城集镇片区棚户区改造（一期），力争在城市规划建设经营上有新面貌。同时积极争取上级政策资金支持，加大北城社区13、20组居民公寓建设力度，破解城市发展困局，吸引外来务工人员就业居住。

继续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，彻底整治辖区区域性、结构性和历史性遗留环境问题，继续全面夯实“河长制”，启动刺桐关社区多依树村人饮管网改造工程配套工程，配合上级环保部门完成集中式饮用水水源保护区划定和饮用水水源规范化建设，完成红旗水库饮用水水源保护区内违法建筑和排污口清理工作。

深化“四级联创”工作，针对“四级联创”指标任务，逐项开展先行示范。以抓党建促乡村振兴为主题，探索制定乡土人才、乡村治理和发展壮大集体经济三项制度，推动基层党组织在落实乡村振兴中发挥领导核心作用，开展抓党建促乡村振兴“擂台比武”，通过实战练兵，碰撞思想、交流经验不断筑牢基层组织战斗堡垒，推动基层干部业务素质和履职能力提升，营造“比学赶超、争创一流”的干事创业氛围。扎实推进“两个革命”开展纪律作风大整顿，针对问题认真查摆整改，切实推动广大党员干部思想观念之变、精神状态之变、能力素质之变、作风方法之变。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位10个，分别是：

1.玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处；

2.玉溪市红塔区北城街道财政所；

3.玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心；

4.玉溪市红塔区北城街道宣传文化服务中心；

5.玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心；

6.玉溪市红塔区北城街道规划建设和环境保护中心；

7.玉溪市红塔区北城街道综治中心；

8.玉溪市红塔区北城街道党群服务中心；

9.玉溪市红塔区北城街道统计工作站；

10.玉溪市红塔区北城街道综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市红塔区北城街道办事处2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处；

2.玉溪市红塔区北城街道财政所；

3.玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心；

4.玉溪市红塔区北城街道宣传文化服务中心；

5.玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心；

6.玉溪市红塔区北城街道规划建设和环境保护中心；

7.玉溪市红塔区北城街道综治中心；

8.玉溪市红塔区北城街道党群服务中心；

9.玉溪市红塔区北城街道统计工作站；

10.玉溪市红塔区北城街道综合行政执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区北城街道办事处2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制57人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于行政事业单位日常办公、下乡开展各类重点工作、专项整治等所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位因有10个行政事业单位，车辆出勤率较高，故超编配置公务用车8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区北城街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区北城街道办事处2023年度收入合计87,074,714.70元。其中：财政拨款收入53,683,956.86元，占总收入的61.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,390,757.84元，占总收入的38.35%。与上年相比，收入合计增减少181,264,636.34元，下降67.55%。其中：财政拨款收入减少3,417.534.07元，下降5.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少177,847,102.27元，下降84.19%。主要原因是本年拨入的项目征地补偿款、地上附着物补偿款等其它收入较上年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区北城街道办事处2023年度支出合计94,928,484.90元。其中：基本支出15,449,368.59元，占总支出的16.27%；项目支出79,479,116.31元，占总支出的83.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少199,316,290.91元，下降67.74%。其中：基本支出增加643,746.80元，增长4.35%；项目支出减少199,960,037.71元，下降71.56%，主要原因是莲池地块征地补偿款及后所垃圾转运站征地补偿款等项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市红塔区北城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,449,368.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,040,649.76元，占基本支出的90.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,408,718.83元，占基本支出的9.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市红塔区北城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,479,116.31元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况：

1.代表工作支出152,640.00元，主要用于人大代表建议办理专项资金、人大代表活动专项经费；2.其他政协事务支出20,000.00元，主要用于北城街道政协院坝协商工作经费；3.行政运行支出30,000.00元，主要用于北城街道档案管理工作经费；4.信访事务支出35,000.00元，主要用于信访维稳补助经费；5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,295,575.04元，主要用于北城街道大营社区党群服务中心建设专项资金、临时限额补助专项资金；6.专项普查活动支出100,032.00元，主要用于第五次全国经济普查经费；7.其他统计信息事务支出9,228.00元，主要用于大样本轮换误工补助、统计工作经费；8.其他财政事务支出102,420.29元，主要用于村镇银行拨入绿化保洁费、乡镇财政公共服务能力提升专项资金；9.其他民族事务支出6,962,800.00元，主要用于民族团结项目改造省补资金；10.一般行政管理事务支出5,000.00元，主要用于2023年基层团建创新项目立项资金；11.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出34,660.00元，主要用于铁路护路经费、2022年信访维稳专项经费；12.其他组织事务支出560.00元，主要红塔区委组织部离退休干部党组织工作经费；13.统战事务支出286,414.00元，主要用于重点工作专项治理经费、红塔区专项治理工作经费；14.一般行政管理事务支出130,000.00元，主要用于普法强基补短板工作经费、综治维稳工作经费；15.其他一般公共服务支出234,000.00元，主要用于机关购买后勤服务专项资金；16.其他国防支出80,000.00元，主要用于红塔区及江川区武装部规范化建设经费；17.公共安全支出531,100.00元，主要用于治保会经费、临时限额补助专项资金、大营社区维稳经费；18.其他文化和旅游支出55,861.72元，主要用于北城街道皂角社区公共文化活动广场项目建设经费、文化站免费开放资金；19.死亡抚恤支出22,284.00元，主要用于2023年遗属补助经费；20.社会福利支出2,595,200.00元，主要用于城乡居民丧葬补助及公墓管理补助经费、大营老年服务中心建设补助经费、2023年省级民政事业专项资金；21.临时救助支出64,892.00元，主要用于临时限额补助专项资金、中央城乡困难群众救助补助资金；22.拥军优属支出45,150.00元，主要用于八一节召开全区退役军人座谈会补助经费；23.其他社会保障和就业支出413,360.00元，主要用于农户收入转入殡葬收费；24.其他节能环保支出6,215,203.13元，主要用于农危房改造资金、棚户区改造项目前期工作经费、村庄规划编制费、红龙路民房搬迁安置点软基处理工程款、2019年农村公路路政管理经费、第二批断头路及联络线工程款；25.城乡社区管理事务支出166,331.44元，主要用于临时限额补助专项资金；26.城乡社区规划与管理支出205,800.00元，主要用于农村自建房安全专项整治省级补助经费；27.其他城乡社区公共设施支出430,000.00元，主要用于高古楼排危修缮工作经费、2020年镇区公共厕所省级补助专项资金；28.国有土地使用权出让收入安排的支出72,135.00元，主要用于2023年第一批超收分成奖补资金、农村公厕改造莲池3组5组无害化公厕建设专项资金、地质灾害防治专项补助经费；29.其他城乡社区支出625,358.60元，主要用于集镇管护项目补助经费；30.农业农村支出2,503,177.67元，主要用于村级动物防疫员协检员退岗防疫员退岗补助经费、重大动物疫病防控经费及产地检疫专项经费、村级动物防疫员协检员退岗防疫员退岗补助经费、烤烟生产补助经费、大营桃园群众活动文化场所建设补助经费、大营社区高石头党员活动室建设经费、结转农村厕所革命公厕省级补助资金、动物疫病防控经费等；31.林业和草原支出1,146,145.80元，主要用于森林资源统一管护经费、葛井苑留置场所后山防火隔离带建设资金、森林防灭火人员补助经费等；32.水利支出1,428,600.00元，主要用于小型水库安全运行省级补助经费、红塔区防汛抗旱资金、农村饮水安全巩固提升工程区级配套专项资金、2023年防汛抗旱（夏井香岩寺拦沙坝项目）专项资金等；33.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4,213,110.87元，主要用于2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、大营社区人居环境提升及“七个专项”行动整治资金、北城街道古城社区乡村振兴项目建设工作经费、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2021年结转的财政衔接资金巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金；34.农村综合改革支出12,946,852.98元，主要用于临时限额补助专项资金、社区服务岗位工作人员补贴专项经费、村社区干部经费、烤烟生产补助经费、东前冯井村休闲场所建设项目工程、王棋朱井村文化活动场建设项目工程、政策性养殖保险工作经费等；35.公路水路运输支出494,800.00元，主要用于大营社区居委会道路硬化市级补助资金、昆磨高速公路红塔区段沿线风貌提升整治应急工程补助资金、农村客运补贴专项资金等；36.自然资源调查与确权登记支出9,676.00元，主要用于测量标志保护管理专项经费；37.农村危房改造支出7,795.00元，主要用于北城街道高桥八组建房户徐勐2016年农村危房改造补助资金；38.自然灾害防治支出410,988.39元，主要用于地质灾害防治专项资金、森林防灭火经费、第二批中央自然灾害救灾资金、2023年市级抗旱应急经费；39.用于社会福利的彩票公益金支出580,000.00元，主要用于2022年第二批市级福利彩票公益金专项资金、2022年市级福利彩票公益金专项资金皂角社区居家养老中心新建补助资金；40.其他支出34,238,194.38元，主要用于支付晋红高速征地补偿入股分红款，大营社区东营村北前路段路面提升改造工程永久占地及地上附着物补偿款，大营社区居家养老服务中心建设项目经费，莲池地块地上附着物补偿款，东前、夏井社区土地提质改造项目土地流转费，梅园社区晋红高速大凹村滑坡体挡墙道路修复及征地青苗补偿款，莲池社区宏达花卉园区土地流转费，第八批城镇建设用地地上附着物补偿款，古城社区田和加油站建设项目征地补偿款、区土储中心拨入葛井苑一期征地款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区北城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出53,031,821.86元,占本年支出合计的55.87%。与上年相比减少1,460,835.07元，下降2.68%,主要原因是本年人员调动，人员经费减少，拨入的项目经费也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14,931,851.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.16%。主要用于保障机关事业单位工资、绩效、保险的正常运转，部门临聘人员的工资，街道的日常零星开支，支持各机关履行职能，保障各机关部门的项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

3.国防（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于支付武装部规范化建设办公楼提升改造工程款；

4.公共安全（类）支出531,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于支付派出所治保主任补贴、治保成员通讯费补贴及辅警超时补贴、绩效考核奖；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出434,793.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于皂角社区文化活动广场补助款以及宣传文化服务中心工资、绩效、保险、日常办公经费的开支及文艺演出误工补助；

8.社会保障和就业（类）支出5,962,808.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于社会保障服务中心基本支出以及行政事业单位的养老保险，退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费，莲池社区养老服务中心建设项目工程款，大石板社区、青龙山公墓管理维护费，退休生活补助、城乡居民丧葬补助、临时救助等经费的支出；

9.卫生健康（类）支出1,096,389.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于行政事业单位的医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出643,700.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于规划与环境保护中心的工资、绩效、保险及日常经费开支；

11.城乡社区（类）支出1,427,490.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于支付北苑物业集镇绿化保洁费，街道路灯电费，街道临聘人员工资及考核奖，北城社区2019年镇区公厕、莲池社区厕所革命公厕改造项目工程款，云南佳盛工程检测有限公司自建房屋检测鉴定费；

12.农林水（类）支出25,781,774.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.62%。主要用于农业农村综合服务中心的基本支出及厕所革命无害化公厕补助，烤烟种植补贴，2019年农村饮水安全巩固提升项目工程款，三资中心编外人员工资，森林防火期间经费支出，社区岗位补贴、绩效工资、保险及办公经费，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金、社区休闲活动场所建设工程款及社区道路硬化项目建设工程款等；

13.交通运输（类）支出494,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于农村客运行业燃油补贴、大营社区道路硬化市级补助，昆磨高速沿线风貌整治红塔区段王棋大桥附近植树增绿、刺桐关民房外立面项目工程款；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出9,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于测量标志点巡查所需物资费用及测量标志点委托保管员补助资金；

19.住房保障（类）支出1,226,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于行政事业单位的住房公积金、农村危房改造补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出410,988.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于地质灾害检测员补助经费，森林防火季节性扑火队员工资及伙食补助，大石板社区椒园村排洪沟修复工程款；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位今年无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为547,080.00元，决算为132,755.04元，完成年初预算的24.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为217,280.00元，决算为132,755.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.10%；公务接待费支出年初预算为329,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区北城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为547,080.00元，支出决算为132,755.04元，完成年初预算的24.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为217,280.00元，决算为132,755.04元，完成年初预算的61.10%；公务接待费支出年初预算为329,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行厉行节约原则、贯彻中央八项规定相关制度，严格执守公务接待的审批程序与报销手续。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少216,006.81元，下降61.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少69,226.81元，下降34.27%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约原则、贯彻中央八项规定相关制度，严格执守公务接待的审批程序与报销手续，无公务接待费的支出，所以三公经费也随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年度无出国开支。

2.购置车辆0辆。本年度无公务车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴项目、护林防火、到社区实地走访、指导、调研、调解等工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我街道无公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我街道无国外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区北城街道办事处2023年机关运行经费支出678,204.03元，比上年增加184,631.28元，增长37.41%，主要原因是本年接上访人员差旅费增加以及公务用车老化，公务用车运行维护费增加，导致本年机关运行经费有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市红塔区北城街道办事处资产总额461,155,634.11 元，其中，流动资产83,064,548.12 元，固定资产2,299,225.51 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,000,000.00 元，无形资产2,378,857.88 元（净值），其他资产372,413,002.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,080,891.22元，其中固定资产增加441,838.55 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值84,650.00元，实现资产处置收入325.00元；出租房屋1230平方米，账面原值5,705,823.78元，实现资产使用收入51,260.72元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额225,325.84元，其中：政府采购货物支出225,325.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040200800801111

玉溪市红塔区北城街道办事处2023年公开报告部门版（元为单位）20240924111000434.doc

玉溪市红塔区北城街道办事处20240924111016674.xlsx