玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区高仓街道地处红塔区中南的城乡接合部，距离红塔区中心城区4公里，下辖高仓、龙树、桃源、排山、梁王坝5个居委会，54个居民小组，街道土地面积约65.70平方公里，街道人口约2.10万人，耕地面积10,542.00亩。高仓街道党工委、办事处认真贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，深入实施“生态立镇、产业强镇、开放活镇、和谐稳镇”发展战略。

街道基本职能有：

1.在街道党工委领导下，贯彻执行上级党委、政府的方针、政策，执行上级国家机关的决议、决定和命令，接受同级人大工委的监督和检查；

2.依照国家法律法规，结合街道实际，制定相关规章制度及行政措施；

3.根据党和国家的方针政策，结合街道实际，编制办事处经济和社会发展的中期、年度和长期规划，并采取措施，保证计划的执行；

4.加强对各社区居委会、机关、中心（站所）等部门的业务工作领导和指导；

5.推进全街道的经济、社会事务、文化教育、社会治安综合治理及土地矿产资源等管理工作；负责辖区内城镇建设、旧村改造和基础设施建设，实施好社会主义新农村建设项目；负责文化、科学、卫生防疫、体育、计划生育、民政、社会保障、森林防火、安全等工作；负责地下水监测和农产品检测工作；配合相关部门做好交通、消防、市场管理、环境保护和防空、防汛、抗旱、防震、抢险救灾、征地拆迁、重大动物疫情防控等工作；

6.依法保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产；依法保障事业单位、城镇集体经济组织和个体劳动者的合法权利、民主权利和其他权利；

7.依照法律的规定，培训、考核、任免和奖惩国家行政机关工作人员；行使《地方各级人民政府组织法》赋予的其他职权；办理上级行政机关交办的其他事项；

8.对下级单位提出的需要由办事处行政讨论决定的请示做出决定；制定以办事处名义发出的重要文件；

9.健全完善反腐败领导体制和工作机制，完善反腐倡廉建设制度，围绕党风廉政建设，开展专项治理和督查工作；

10.对辖区内的经济建设、社会治安、民生保障和人民群众关心的问题进行调研，向区人大常委会和有关部门反映情况，并提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市红塔区高仓街道办事处

2.玉溪市红塔区高仓街道党群服务中心

4.玉溪市红塔区高仓街道综合行政执法队

3.玉溪市红塔区高仓街道城镇建设发展服务中心

（三）重点工作概述

1.坚定不移育产业、促振兴，锻造经济发展新引擎

加速项目谋划建设。围绕“资源、物流、园区”三大重点，积极争取中央预算内投资、超长期特别国债等资金支持，深度谋划一批与高新区、研和片区规划相衔接的重点项目。依托辖区客运站、高铁站、南货运站“三站联动”的独特区位优势，强化交通枢纽辐射功能，着力打造客货运输高效衔接、物流畅通便捷、商品批发集散功能完备的综合枢纽。精准储备优质项目资源，重点推进云南祺晟物流运营车辆购置、玉溪高仓鼎乾智慧物流集散中心、云南环腾新材料技改等项目前期工作。全力做好玉溪机场高速、昆玉铁路扩能改造、G8511昆磨高速改扩建、滇中引水二期配套工程（高仓段）、沃森第二产业园及科技交流中心等重大项目的协调服务保障。对玉山城·和园二期（E区）、和园一期D1与D2地块、可再生能源集中供热等在库项目实施动态管理，加快龙树社区蔬菜交易市场、玉山城和园二期、常乐半山温泉酒店二期、高仓新能源汽车综合服务站、龙树灌区、高标准农田、日本辣椒种植、玉溪高仓鼎乾智慧物流集散中心等项目建设。积极对接上级部门，主动争取政策与资源支持，着力推动五金机电、红叶尚居、玉加宝等闲置土地盘活利用，提升土地资源配置效率。

推动特色农业提质增效。以“强品牌、延链条、促融合”为核心，深化特色农业产业发展优势，推动农业向规模化、标准化、品牌化转型。一方面依托现有特色农产品品牌基础，扩大绿色、有机农产品种植面积，加强与农业科研院校合作，提升农产品品质和产量。另一方面，延伸农产品产业链条，推进农产品加工布局，提高农产品附加值。同时深化农文旅融合发展，构建“农业+旅游+文化”发展模式，进一步激活乡村产业活力，为乡村振兴注入持续动力。

促进文化旅游融合发展。着力挖掘雷跃龙文化内涵，通过完善雷跃龙纪念馆建设运营、开发系列文创产品，推动文化资源向旅游吸引力转化。整合优化文旅资源，发展观光农业、休闲渔业等新业态，串联滇中植物园、田房水库等自然景观与周边人文景点、乡村旅游点，推出“自然+文化+乡村”综合旅游线路。鼓励开发高仓特色旅游商品与纪念品，延伸产业链条，切实增强旅游产业效益与发展后劲。

精准发力招商引资。以玉山城建设为重要引领，聚焦生态文化休闲旅游龙头服务业，精准施策开展招商引资。坚持“产业高新”发展导向，重点谋划产业链核心项目、配套支撑项目、龙头带动型项目及新兴战略性产业项目，树立“谋划项目就是丰富招商资源、充实招商‘家底’”的理念，持续充实招商项目库，确保考察客商有“品”可看、有项可谈、有资可投。强化招商宣传推介力度，在深化与主流媒体合作的同时用好在驻企业家人脉资源，依托市、区项目推介会等重要平台，精准做好政策解读与服务保障，以优质营商环境吸引项目、集聚资源。

2.坚定不移强治理、优环境，谱写城乡建设新篇章

全面优化生态环境。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，以“治污、增绿、提质”为主线，推动生态环境治理体系和治理能力现代化。积极推进红塔区南片区排水管网完善工程、西片区城市排水防涝建设项目和高仓片区燃气等老旧管道更新改造项目，以生态“高颜值”赋能城乡“新气质”。持续完成水、气、声、固废等污染防治各项工作任务及主要污染物总量减排目标任务，督促辖区企业落实污染防治主体责任，扎实开展流域排污口分类整治。积极争取实施畜禽粪污资源化利用项目，加强土壤污染源头管控和修复治理。实施城市生态修复工程，对高仓社区松泰园西侧四亩沟黑臭水体进行改造。

完善城市服务功能。强化国土空间用途管控，持续做好控制性详细规划编制工作，以科学规划引领城市建设。提升基础设施能级，增强城市韧性。实施昆玉铁路扩建、机场高速、国道213、通海四街道至灵秀公路等道路建设，优化街道对外路网建设。实施城中村更新改造项目，对集镇片所在地主次道路、人行道、路灯、排水等公共基础设施进行全范围更新改造建设，打通石安路“断头路”、扩建龚家路、修复六品路、硬化高仓12组村内道路等。实施红塔区城市更新建成区既有建筑更新改造，对高仓街道办事处职工宿舍加固、对高仓社区办公楼、雷跃龙纪念馆附属设施、玉溪城南汽车客运站、排山社区1组、5组、7组及8组公房功能提升建设。盘活“四旁”“四地”等公共空间，建设公园绿地，构建连续、可达的绿色网络。实施历史文化保护利用修复，对辖区内7处历史建筑进行修缮保护及活化利用。

建设宜居宜业和美乡村。盘活整合村集体资产资源助力城市建设，推动人多地少社区小组探索“节地上楼”，提高土地利用效率。实施健身场地设施提质建设，利用低效闲置用地建设排山社区、桃源社区、桃源3组、桃源4组、高仓社区7组、高仓社区草皮足球场健身活动场地；利用现有场地更新设施对高仓文化广场、桃源社区11组健身活动场提质。持续深入推进“农村厕所革命”、生活垃圾和污水治理，实现村庄清洁美化，加快农村道路建设，利用“千万工程”建设富美和谐村庄。

3.坚定不移惠民生、增福祉，促进社会事业新进步

优化公共服务供给。聚焦群众急难愁盼问题，持续提升公共服务均衡性、可及性、精准化水平。健全完善“街道—社区—网格”三级服务体系，推动政务服务事项下沉，拓展“一窗受理、全科服务”模式，实现更多事项“就近办、网上办、一次办”。繁荣发展文化事业，依托新时代文明实践所（站）、党群服务中心、文化站等阵地，以“我们的节日”、文明讲堂、移风易俗、家长夜校、志愿服务等为主题开展活动，以创新形式将优秀传统文化、非遗技艺、文明新风尚等内容融入居民生活，培育文明新风。依托文化活动阵地组织开展群众喜闻乐见的文化活动。

加强社会保障能力。实施精准社会救助，健全主动发现机制，加强对低保、特困、残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群体的动态管理和分类保障，做到应保尽保、应救尽救。积极应对人口老龄化，完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，深化特殊困难老年人探访关爱。落实就业优先政策，加强高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体就业帮扶和技能培训，拓宽就业渠道，稳定和扩大就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制25人，事业编制52人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,218,265.7元，其中：一般公共预算24,218,265.7元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3,699,175.65元，增加18.03%，主要原因是将2026年烈士纪念设施日常保护和维修改造经费、高仓街道2026年“八一”建军节退伍军人座谈会经费、高仓街道2026年社区换届选举补助经费、高仓街道2026年退休干部党组织经费、丧葬类补助资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,218,265.7元，其中:本年收入24,218,265.7元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,218,265.7元（本级财力24,218,265.7元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,699,175.65元，增加18.03%，主要原因是将2026年烈士纪念设施日常保护和维修改造经费、高仓街道2026年“八一”建军节退伍军人座谈会经费、高仓街道2026年社区换届选举补助经费、高仓街道2026年退休干部党组织经费、丧葬类补助资金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,218,265.7元。财政拨款安排支出 24,218,265.7元，其中：基本支出15,784,747.7元，与上年对比增加3,142,512.65元，主要原因是人员间增减变动；项目支出8,433,518.00元，与上年对比增加556,663.00元，主要原因是将2026年烈士纪念设施日常保护和维修改造经费、高仓街道2026年“八一”建军节退伍军人座谈会经费、高仓街道2026年社区换届选举补助经费、高仓街道2026年退休干部党组织经费、丧葬类补助资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010108代表工作”，安排支出20,000.00元，主要用于人大代表联络活动室工作经费及人大代表活动费支出。

“2010301行政运行”，安排支出3,509,858.95元，主要用于街道办事处工资奖金津补贴支出、公务交通补贴、失业保险、福利费、工会经费及定额补助公用经费支出、公务用车运行维护费。

“2010302一般行政管理事务”，安排支出2,698,560.00元，主要用于街道会议、维稳工作、租车费、水电费、编外人员考核、代理记账项目采购等综合业务开支。

“2010350事业运行”，安排支出6,872,358.49元，主要用于事业人员工资福利支出、失业保险、福利费、工会经费及定额补助公用经费支出。

“2013299其他组织事务支出”，安排支出38,000元，主要用于高仓街道2026年社区换届选举补助经费支出、高仓街道2026年退休干部党组织经费支出。

“2019999其他一般公共服务支出”，安排支出186,000.00元，主要用于街道公共服务专项经费支出。

“2040299其他公安支出”，安排支出144,980.00元，主要用于治保主任保障经费、治保成员通讯费等。

“2080501行政单位离退休”，安排支出180,000.00元，主要用于街道办事处和财政组退休人员生活补助及公用经费。

“2080502事业单位离退休”，安排支出360,000.00元，主要用于街道事业单位退休人员生活补助及公用经费。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，安排支出1,357,333.12元，主要用于街道各单位养老保险支出。

“2080801死亡抚恤”，安排支出28,152.00元，主要用于遗属补助。

“2080808褒扬纪念”，安排支出500.00元，主要用于烈士纪念设施保护和维修。

“2081004殡葬”，安排支出973,000.00元，主要用于殡葬类补助。

“2082804拥军优属”，安排支出10,050.00元，主要用于八一建军节座谈会经费。

“2101101行政单位医疗”，安排支出215,530.58元，主要用于街道办事处医疗保险支出。

“2101102事业单位医疗”，安排支出488,585.97元，主要用于街道各单位医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”，安排支出450,843.07元，主要用于街道各单位公务员医疗保险支出。

“2101199其他行政事业单位医疗保险支出”，安排支出75,469.52元，主要用于街道各单位大病保险、工伤保险支出。

“2129999其他城乡社区支出”，安排支出944,500.00元，主要用于街道集镇管护支出。

“2130124农村合作经济”，安排支出228,072.00元，主要用于街道2026年农村集体“三资”管理人员经费支出。

“2130234林业草原防灾减灾”，安排支出100,000.00元，主要用于各社区对林业草原防护工作经费支出

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”，安排支出4,260,264.00元，主要用于村社区、小组干部工资及办公经费、工资。

“2210201住房公积金”，安排支出1,076,208.00元，主要用于街道各单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额174,283.00元，其中：政府采购货物预算174,283.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计384,217.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处2026年公务接待费预算为179,450.00元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为230次，共计接待4,500人次。

与上年持平原因为根据本单位重点工作安排，预计发生街道费用与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为204,767.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费204,767.00元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年持平原因为本单位公务用车使用情况未发生变化，产生费用与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年纳入预算绩效管理的重点项目共3个，涉及一般公共预算安排5,860,264.00元，政府性基金安排0.00元，分别是：

（一）街道工作经费项目。项目资金安排1,500,000.00元。项目资金使用方向是：用于街道办公运转、维稳、租车、宣传、报刊征订、水电费等日常管理工作所需费用。项目绩效预期达到的效果是：高仓街道办事处2026年整体支出目标依托区位和政策优势，全力稳增长、调结构、建生态、惠民生，狠抓实效，稳步迈进，推进街道经济社会各项事业健康发展，保证街道正常运转的费用支出，为良好及高效的机构运转和推进街道各项重点工作夯实基础，设立此项目；

（二）村组干部工资及办公经费项目。项目资金安排4,260,264.00元。项目资金使用方向为：发放村组干部2026年工资及支持村组办公运转费用。项目绩效预期达到的效果是：加强村组工作者职业化专业化队伍建设，配齐配强干部队伍，规范对村组干部的日常监督管理，合理运用考核结果，支持保障办公运转促进村组服务能力素质提升；

（三）街道防灾减灾经费。项目资金安排100,000.00元。项目资金使用方向为：用于防火专业车辆燃油及养护、灭火机、发电机、抽水机、油锯燃料等防火物资储备、防火宣传教育。项目绩效预期达到的效果是：有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，按照《云南省森林防火条例》相关规定，遵循预防为主、积极消灭的方针，坚持以人为本、专业队伍扑救为主、专群结合、分级负责、属地管理的工作原则，切实防灾减灾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处2026年机关运行经费安排507,099.28元，与上年对比减少83,129.2元，下降14.08%，主要原因是2026年办事处人员较上年减少，相关公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处资产总额306,933,007.49元，其中，流动资产9,090,202.78元，固定资产12,747,462.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,000,000.00元，无形资产543,344.38元，其他资产286,500,865.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,441,036.76元，其中固定资产增加2,792,766.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值168,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,222.63元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处2026年部门预算公开表.xlsx