中共红塔区委区政府信访局2015年度

部门决算情况说明

为深入贯彻落实《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）、《红塔区财政局关于做好2015年度部门决算信息公开有关事项的通知》（玉红财库[2016]9号），结合我局实际，现将2015年度部门决算情况公开如下：

一、基本情况

（一）编制情况：区委区政府信访局为一级局（正科级）行政单位，执行行政单位财务会计制度，纳入2015年部门决算编报的单位共1个。与2012年3月成立的中共红塔区委群众工作局两块牌子一套班子，2015年名称变更为中国共产党玉溪市红塔区委员会玉溪市红塔区人民政府信访局，内设群众工作局综合股、信访局办公室及信访局下设的事业单位区长热线办公室，地址位于红塔区玉龙路万商汇16幢。2015年末在职在编人数为12名，其中公务员8名，工勤人员1名，事业编制3名，长期聘用制工作人员5名，共计17名。历年退休人员2名。2015年末实有车辆3辆。

（二）工作情况： 2015年，区委区政府信访局工作在区委、区政府的高度重视和正确领导下，在市信访局的具体指导和各乡（街道）、区属各部门的支持配合下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，结合打造“平安红塔、和谐红塔”，以化解矛盾、促进社会和谐为出发点和落脚点，准确把握信访工作与构建和谐社会的结合点，认真履行保稳定、促发展、建和谐的工作职能，积极搭建信访平台，畅通信访渠道，切实解决群众诉求，使信访高发势头得到有效扭转，维护了群众切身利益和我区社会稳定。2015年，红塔区信访局受理群众来访790件2674人，其中集体上访 124批1651人（次）。收到群众来信59件，办交相关部门办理41件，办结41件。“书记、区长”接待日进行了12次，共接待群众来访14批43人，受理案件14件，办结14件；受理区长热线电话1460件；受理书记区长电子邮件和网上信访件35件，办结35件；受理市长热线和书记市长电子邮件123件；从总体上看，2015年信访总量较2014年上升39.6%。在信访形式如此严峻的情况下，通过各级各部门的共同努力，实现了“信访总量虽然相对上升，但信访结案率大幅提高、信访秩序有所好转”的工作目标。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2015年区委区政府信访局决算总收入236.70万元，其中：财政拨款收入226.00万元，占总收入的95.48%；其他收入10.70万元，占总收入的4.52%。

（二）支出决算情况说明

2015年区委区政府信访局决算总支出245.00万元，其中：基本支出136.14万元，占总支出的55.57％；项目支出108.86万元，占总支出的44.43％。

1、基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出136.14万元，与上年同比增15.66%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.09％；办公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.37％。

2、项目支出情况。2015年用于信访事务等专项业务工作经费支出108.86万元，与上年同比增2.88%，主要用于开展信访劝返工作、乡街道视频接访网络建设等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出227.70万元,占本年支出合计92.94%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出202.39万元，其中：基本支出110.13万元，主要用于保障机构正常运转的人员经费支101.26万元、日常公用经费支出8.87万元；项目支出92.26万元。

（二）社会保障和就业支出8.81万元，主要用于对退休人员的补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出9.83万元，主要用于行政单位医疗6.45万元、公务员医疗补助3.38万元。

（四）住房保障支出6.67万元，主要用于住房公积金补助。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额10.73万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车运行维护费支出5.65万元，公务接待费支出5.08万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3.37万元，减少的主要原因是我局依据相关文件精神及财务制度，严控“三公”运行经费支出。

（一）公务用车运行维护费

2015年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费5.65万元。比2014年决算减少1.85万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费支出5.08万元，比2014年决算减少1.52万元，主要用于开展劝访工作产生的费用，全年共接待了123个批次，1276人次。

附：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、公共预算财政拨款收入支出决算表

6、公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

                     中共红塔区委区政府信访局

                          2016年6月14日

2015年部门决算公开格式表1-表8.xls