玉溪市红塔区文物管理所

2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区文物管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区文物管理所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区文物管理所

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护文物，促进文物事业发展；纪念聂耳，教育人民;文物保护管理、文物考古调查、文物收集整理、文物建档研究、文物宣传教育；管辖玉溪市红塔区聂耳故居纪念馆、玉溪窑址博物馆、玉溪民俗博物馆、玉溪郑氏旧居展览馆，负责展馆的修缮布展和免费开放参观接待工作；聂耳史料搜集研究、聂耳史料陈列、故居维护与环境美化，参观接待等相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，为办公室。

所属单位0个，我单位属于二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加大红塔区博物馆群建设推进力度。积极争取玉溪聂耳故居提升改造布展经费，早日完成提升改造布展并开放。做好红塔区博物馆群参观接待和活化利用工作。

2.加大文物保护修缮和活化利用工作。拟对新兴州城内8个文物保护单位进行修缮保护和活化利用，打造玉溪文化名片。拟对北城李家大院进行修缮保护和活化利用。拟对北城大营社区桃源太平寺进行修缮保护和活化利用。拟对北城大营社区北山书院进行活化利用。

3.做好云南省级文物保护单位飞井九龙池古建筑群--大观楼修缮工程，计划1月下旬开工。

4.按照上级的规划和部署，做好红塔区革命文物的保护利用工作。

5.持续加强文物安全工作，实施文物平安工程，确保文物安全。

6.做好文物考古调查工作。

7.继续做好红塔区“四普”工作，按时完成上级部署的“四普”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,504,093.30元，其中：一般公共预算2,504,093.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加188,971.77元，增长8.16%，主要原因分析是人员增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,504,093.30元，其中:本年收入2,504,093.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,504,093.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加188,971.77元，增长8.16%，主要原因分析是人员增减变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,504,093.30元。财政拨款安排支出2,504,093.30元，其中：基本支出2,084,093.30元，与上年对比增加218,971.77元，增长25.31%，主要原因分析是人员增加；项目支出420,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，降低6.67%，主要原因分析是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化旅游体育与传媒支出2,001,088.30元，其中2070204文物保护70,000.00元，2070205博物馆596,240.00元，2070299其他文物支出1,334,848.30元；社会保障和就业支出208,536.48元，其中2080502事业单位离退休15,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193,536.48元；卫生健康支出161,100.52元，其中2101102事业单位医疗100,397.05元，2101103公务员医疗补助51,562.45元，2101199其他行政事业单位医疗支出9,141.02元；住房保障支出133,368.00元，其中2210201住房公积金133,368.00元。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区文物管理所无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额230,800.00元，其中：政府采购货物预算800.00元、政府采购服务预算230,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区文物管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,880.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区文物管理所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区文物管理所2026年公务接待费预算为3,880.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区文物管理所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市红塔区博物馆群免费开放经费

绩效目标：实施博物馆展陈水平提升计划，不断提升玉溪窑址展览馆、聂耳故居纪念馆，郑氏旧居展览室展陈质量，提高藏品展出效率，促进馆际展览交流共享。开展智慧博物馆建设，利用科技手段增强展览效果，增强展览的互动性和观众参与性。加强免费开放绩效考评，提高博物馆服务能力。丰富博物馆服务内容和形式，加强博物馆讲解培训和志愿服务，增强博物馆吸引力和影响力。完成全年基本陈列；建立稳定的讲解员队伍；全年开展青少年教育活动至少1次；日均开放时长大于等于6小时，全年开放天数大于等于300天；建立专职安全保障队伍1支、专职讲解员不少于7人，完成全年开放运行及安全保障工作。

（二）区级文物保护经费

绩效目标：全区文物资源状况全面摸清；国家级文物保护单位保存状况良好，省、市、区级文物保护单位保存状况明显改善，非文物保护单位的不可移动文物保护措施得到落实，国家级文物保护单位的安全防范设施达标，省、市、区级文物保护单位的安全防范设施显著改善；文物工作队伍建设明显加强，文物执法体系基本形成；社会力量参与文物保护利用的局面基本形成，文物对外交流与合作得到深化。完成1项区级文物保护单位抢修；完成《玉溪市红塔区文物志》出版1项；完成消防器材购置不少于80套。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“208社会保障和就业支出”：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.“20805行政事业单位离退休”：是反映用于行政事业单位离退休方面的支出，主要包括行政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3.“21011行政事业单位医疗”：是反映行政事业单位医疗方面的支出，主要包括行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等。

4.“221住房保障支出”：是反映政府用于住房方面的支出。

5.“22102住房改革支出”：是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区文物管理所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区文物管理所2026年委托业务费安排55,840.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区文物管理所资产总额20,823,764.51元，其中，流动资产16,544.30元，固定资产净值3,913,470.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,211,120.00元，无形资产0.00元，其他资产682,629.68元。与上年相比，本年资产总额减少49,370.66元，其中固定资产减少239,785.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值22,293.88元，实现资产处置收入104.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区文物管理所2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区文物管理所2026年部门预算公开表.xlsx