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玉溪市红塔区图书馆2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市红塔区图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊采编与储藏；图书资料借阅、图书资料网络系统维护与管理；文献数字化处理、图书馆学研究；图书、资料编辑出版、知识培训与社会教育；承担我区文化信息资源共享工程和农家书屋工程的辅导、培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.根据本区政治、经济、科学和文化教育事业的需要，采集各种书刊资料，并以科学方法进行整理、组织和管理，向全区人民提供丰富的精神文化产品，传播科学文化知识，以提高本区人民群众的科学文化素质、思想道德素质为己任，为农业生产、科学研究及“三个文明”建设服务。

2.利用书刊资料宣传做好党和政府的宣传工作，服务于红塔区的中心工作。

3.为区委、区政府决策提供有价值的参考信息，向广大人民群众传递科学知识信息。

4.保存红塔区各民族历史文化遗产的同时，根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

5.负责全力实施社会教育及大力开发智力资源。

6.负责做好全国文化信息资源共享工程红塔区支中心业务工作，辅导各乡（街道）村（社区）服务站点开展服务工作。

7.负责建好农家书屋，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。充分利用这一平台构建红塔区公益性文化服务体系，让农村、山区群众精神文化生活不断充分。

8.全面众挖掘红塔区民族特色文化资源，利用全国文化信息资源共享工程平台和图书馆阵地，为打造红塔区文化旅游产品提供服务与宣传。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、采编室、外借室。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市红塔区图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市红塔区图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区图书馆2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

玉溪市红塔区图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市红塔区图书馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区图书馆2022年度收入合计3,669,425.37元。其中：财政拨款收入3,669,425.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少107,428.32元，下降2.84%。其中：财政拨款收入减少107,428.32元，下降2.84%，主要原因是财政资金紧张，积极响应财政大力提倡节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区图书馆2022年度支出合计3,669,425.37元。其中：基本支出3,603,084.40元，占总支出的98.19%；项目支出66,340.97元，占总支出的1.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少107,428.32元，下降2.84%。其中：基本支出增加197,115.36元，增长5.79%，项目支出减少304,543.68元，下降82.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：财政资金紧张，积极响应财政大力提倡节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,603,084.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,495,714.90元，占基本支出的97.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,369.50元，占基本支出的2.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,340.97元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：免费开放专项资金支出27,766.97元、公共图书馆运行维护专项经费支出38,574.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出3,669,425.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少107,428.32元，下降2.84%，主要原因是：财政资金紧张，积极响应财政大力提倡节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,175,131.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.28%。主要用于图书馆正常运行维护相关费用；

8.社会保障和就业（类）支出837,602.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.83%。主要用于养老保险、职业年金等相关费用；

9.卫生健康（类）支出288,231.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于公务员医疗补助相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出368,460.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于住房公积金相关支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为6,852.27元，完成年初预算的48.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,852.27元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为6,852.27元，完成年初预算的48.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,852.27元，完成年初预算的48.94%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制支出费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,025.24元，下降30.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,035.24元，下降22.90%；公务接待费支出决算减少990.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实公务用车管理规定，减少公务用车运行维修费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆读书活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区图书馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区图书馆资产总额3,038,374.68元，其中，流动资产410,465.77元，固定资产2,627,908.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90,064.05元，其中固定资产减少74,709.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 监督索引号53040200135700101111

玉溪市红塔区图书馆2022年度决算公开表20230926094430391.xls