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玉溪市红塔区文化馆2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区文化馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区文化馆的职能是配合区委、区政府宣传党的方针、路线、政策，开展全区性群众文化艺术活动，为社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会服务；对全区群众文化活动进行组织、辅导、指导和研究，并对全区11个乡镇文化站（文化事务中心）进行业务指导，培养农村文化艺术骨干和社区文化艺术人才；搜集、整理、保护民族民间传统文化遗产和艺术资料。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、文艺培训创研部、美影书创研部、信息数据部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

玉溪市红塔区文化馆是为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业单位，是国家公共文化设施的组成部分，是我国特有的公共文化艺术活动场所。专门从事组织、研究、指导和辅导群众文化艺术活动的公益性文化事业单位。其重点工作是：

1.运用文化艺术等多种手段和途径，进行党的方针政策、建设两个文明、国内外形势等方面的宣传教育；

2.举办各类展览、讲座、培训、演出等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；

3.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动开展基层文化服务指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

4.组织并指导群众文艺创作，选择具有指导意义的课题进行调查研究；

5.开展对外群众文化艺术交流活动；

6.依托数字互联网技术，建设并运营好数字文化馆，为群众提供更便捷、更优质的公共文化服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入320.23万元，其中：一般公共预算320.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加27.33万元，增长9.33%，主要原因是在职人员及退休人员增加，人员经费增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入320.23万元，其中：本年收入320.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加27.33万元，增长9.33%，主要原因分析是在职人员及退休人员增加，人员经费增多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出320.23万元。财政拨款安排支出320.23万元，其中：基本支出305.20万元，与上年对比增加23.60万元，增长8.38%，主要原因是在职人员及退休人员增加，人员经费增多；项目支出15.03万元，与上年对比增加1.03万元，增长7.36%，主要原因是2023年我单位按照区级财政的预算要求，对2022年列入基本支出的抚恤补助经费调入项目支出，金额共计1.03万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2011350事业运行支出10.75万元，主要用于事业人员工资，工会费支出。

（二）2070109群众文化支出206.39万元，主要用于事业人员工资，工会费支出。

（三）2080502事业单位离退休支出10.50万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助费和退休人员公用经费。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.46万元，主要用于机关事业在职人员的基本养老保险缴费。

（五）2080801死亡抚恤支出1.03万元，主要用于遗属补助费用。

（六）2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗”支出共计16.45万元，主要用于单位职工基本险、大病险、公务员医疗补助、工伤险的单位缴费。

（七）2210201住房公积金支出26.65万元，主要用于机关事业人员按规定缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区文化馆无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区文化馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区文化馆2023年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目共2个（其中特定项目1个,不宜公开），项目是：

2023年度文化活动及工作经费。

2023年文化活动及工作：计划开展1.美术作品展览：2期；2.美术培训：2期；3.文艺培训：2期；4.文艺演出：①梨园风雅：每月2场；②四季风：计划每季度（3月、6月、9月、12月）开展“四季风”演出，每季度至少演出2次。③紫艺杯：计划于10月开展全区群众艺术汇演1场。5.数字文化馆：红塔区文化馆计划全年通过网站、微信公众号按时发布活动预告和文化活动信息简报、文化精品视频等。

开展文化活动，继承和弘扬优秀民族传统文化100.00%，群众满意度90.00%以上。让群众及时参与和获取活动信息，让大家可以直接了解和参加文化馆的活动。真正做到向全民免费开放，足不出户学知识、看演出，让文化真正地深入群众。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    玉溪市红塔区文化馆属于文旅局下属二级事业单位，无机关运行经费安排，无经费无变化、无上年对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区文化馆资产总额26.66万元，其中，流动资产0.28万元，固定资产6.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.07万元，其中固定资产减少4.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.68万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040200135700200111

玉溪市红塔区文化馆2023年部门预算公开表20230201095547459.pdf

玉溪市红塔区文化馆2023年预算重点领域财政项目文本公开.pdf