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玉溪市红塔区文物管理所

2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区文物管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区文物管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区文物管理所

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护文物，促进文物事业发展；纪念聂耳，教育人民;文物保护管理、文物考古调查、文物收集整理、文物建档研究、文物宣传教育；管辖玉溪市红塔区聂耳故居纪念馆、玉溪窑址博物馆、玉溪民俗博物馆、玉溪郑氏旧居展览馆，负责展馆的修缮布展和免费开放参观接待工作；聂耳史料搜集研究、聂耳史料陈列、故居维护与环境美化，参观接待等相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为办公室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.争取2022年中央资金1,600.00万元，对国家重点文物保护单位玉溪窑址实施保护利用设施项目改造。

2.完成玉溪郑氏旧居修缮工程项目施工合同签订。

3.争取2023年中央预算内资金1,600.00万元，用于修缮文兴祥商号旧址、建设文物库房、建设玉溪州城记忆展览馆。

4.完成了李家大院修缮项目（二期工程）油饰方案补充说明专家论证会。

5.完成红塔区革命遗址申报工作；完成红塔区名碑名刻调研工作；完成红色标语类革命文物调查工作。

6.配合聂耳和国歌传习中心建设项目，派员参加建设前的勘探调查工作。

7.红塔区辖区内的上桃源北山书院、玉溪革命烈士纪念碑被玉溪市人民政府核定公布为玉溪市第四批市级文物保护单位。

8.参加玉溪市文物管理所、玉溪市博物馆联合举办的玉溪市考古陈列展，借出展品5件参展。

9.玉溪聂耳故居接待参观人数23,626人次，玉溪窑址接待参观人数4,567人次。

10.开展30次文物安全检查工作，检查文物保护单位及一般不可移动文物69处。组织消防培训演练5次。完成红塔区辖区内各级文物保护单位消防器材购买及发放工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入224.89万元，其中：一般公共预算224.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加16.37万元，增长7.85%。主要原因为项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入224.89万元，其中：本年收入224.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加16.37万元，增长7.85%。主要原因为项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出224.89万元。财政拨款安排支出224.89万元，其中：基本支出179.89万元，与上年对比增加22.93万元，增长14.61%，主要原因分析人员增加；项目支出45.00万元，与上年对比减少1.20万元，下降2.60%，主要原因分析是文物保护项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）2070204文物保护19.75万元，主要用于区级文物保护支出。

（二）2070205博物馆14.11万元，主要用于博物馆人员支出及维修（护）费。

（三）2070299其他文物支出144.63万元；主要用于工资福利支出、单位基本运转支出及文物保护单位达标建设经费支出。

（四）2080502事业单位离退休1.50万元，主要用主要用于事业单位离退休费用支出。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.28万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（六）2101102事业单位医疗7.47万元，主要用于事业单位医疗保险补助。

（七）2101103公务员医疗补助3.89万元主要用于公务员医疗补助。

（八）2101199其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。

（九）2210201住房公积金15.45万元，主要用于公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区文物管理所无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额24.23万元，其中：政府采购货物预算1.67万元、政府采购服务预算22.56万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区文物管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年减少1.76万元，下降82.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区文物管理所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区文物管理所2023年公务接待费预算为0.38万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

主要原因为本着厉行节约，严格执行“中央八项规定”及各项规章制度，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区文物管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少1.76万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.76万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：因车辆已报废，此数据仅为按人员测算出控制数。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“208社会保障和就业支出”：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.“20805行政事业单位离退休”：是反映用于行政事业单位离退休方面的支出，主要包括行政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3.“21011行政事业单位医疗”：是反映行政事业单位医疗方面的支出，主要包括行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等。

4.“221住房保障支出”：是反映政府用于住房方面的支出。

5.“22102住房改革支出”：是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区文物管理所资产总额633.67万元，其中，流动资产2.19万元，固定资产55.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程507.29万元，无形资产0.00万元，其他资产68.26万元。与上年相比，本年资产总额增加125.12万元，其中固定资产增加7.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040200135700300111

玉溪市红塔区文物管理所2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区文物管理所2023年预算重点领域财政项目文本公开.pdf