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玉溪市红塔区图书馆2023年预算公开

目录

第一部分 玉溪市红塔区图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区图书馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊采编与储藏；图书资料借阅、图书资料网络系统维护与管理；文献数字化处理、图书馆学研究；图书、资料编辑出版、知识培训与社会教育；承担我区文化信息资源共享工程和农家书屋工程的辅导、培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、采编室、外借室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.根据本区政治、经济、科学和文化教育事业的需要，采集各种书刊资料，并以科学方法进行整理、组织和管理，向全区人民提供丰富的精神文化产品，传播科学文化知识，以提高本区人民群众的科学文化素质、思想道德素质为己任，为农业生产、科学研究及“三个文明”建设服务。

2.利用书刊资料宣传做好党和政府的宣传工作，服务于红塔区的中心工作。

3.为区委、区政府决策提供有价值的参考信息，向广大人民群众传递科学知识信息。

4.保存红塔区各民族历史文化遗产的同时，根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

5.负责全力实施社会教育及大力开发智力资源。

6.负责做好全国文化信息资源共享工程红塔区支中心业务工作，辅导各乡（街道）村（社区）服务站点开展服务工作。

7.负责建好农家书屋，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。充分利用这一平台构建红塔区公益性文化服务体系，让农村、山区群众精神文化生活不断充分。

8.全面众挖掘红塔区民族特色文化资源，利用全国文化信息资源共享工程平台和图书馆阵地，为打造红塔区文化旅游产品提供服务与宣传。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入354.99万元，其中：一般公共预算354.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少8.29万元，下降2.28%，主要原因是2023年较2022年相比在职人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入354.99万元，其中：本年收入354.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少8.29万元，下降2.28%，主要原因是2023年较2022年相比在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出354.99万元。财政拨款安排支出354.99万元，其中：基本支出325.55万元，与上年对比减少9.73万元，下降2.90%，主要原因是2023年在职人员减少1人；项目支出29.44万元，与上年对比增加1.44万元，增长5.14%，主要原因是2023年增加遗属生活补助项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2070104图书馆232.84万元，主要用于工资福利支出、单位基本运转支出、图书报刊采购及公共图书馆运行维护支出。

（二）2080502事业单位离退休33.00万元，主要用于事业单位离退休费用支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出及28.97万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于职工职业年金缴费。

（五）2101102事业单位医疗12.64万元，主要用于事业单位医疗保险补助。

（六）2101103公务员医疗补助12.96万元，主要用于公务员医疗补助。

（七）2101199其他行政事业单位医疗支出2.03万元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。

（八）2210201住房公积金26.55万元，主要用于公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

红塔区图书馆无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.04万元，其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购服务预算0.55万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区图书馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区图书馆2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区图书馆2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是玉溪市红塔区图书馆为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区图书馆资产总额303.84万元，其中，流动资产41.05万元，固定资产262.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.00万元，其中固定资产减少7.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040200135700100111

玉溪市红塔区图书馆2023年预算公开表20230201104031677.pdf

玉溪市红塔区图书馆2023年预算重点领域财政项目文本公开.pdf