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玉溪市红塔区文化馆2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市红塔区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

红塔区文化馆的职能是配合区委、区政府宣传党的方针、路线、政策，开展全区性群众文化艺术活动，为社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会服务；对全区群众文化活动进行组织、辅导、指导和研究，并对全区11个乡镇文化站（文化事务中心）进行业务指导，培养农村文化艺术骨干和社区文化艺术人才；搜集、整理、保护民族民间传统文化遗产和艺术资料。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.免费开放工作；2021年，我馆共举办公益培训26期,培训387人次；公益辅导25期，辅导人数751人次；公益展览6期，参观人数21,000余人次；公益演出20场，观众28,780余人次（包括线上）；庆祝中国共产党建党100周年系列活动7次；原创作品119件（音乐作品16首、舞蹈2件、美术作品101幅）。

2.2021年非遗工作移交给红塔区非物质文化遗产保护传承展演中心，期间对非遗资料进行清理、整理、归类、建档，做移交清单，待全部非遗资料移交。积极配合红塔区非物质文化遗产保护传承展演中心的工作，对非遗工作前、后期工作进行衍接，对业务进行指导、评审，移交后非遗工作顺利开展。完成省、市非遗部门对2018年至2020年三年非遗工作考核资料的上报。

3.2021年，文化馆人事工作变动幅度较大，根据文化馆编制增加情况，重新进行岗位设置，撰写岗位设置方案，拟定岗位职责上报红塔区人力资源和社会保障局和玉溪市人力资源和社会保障局。依据中共玉溪市红塔区委机构编制委员会关于做好2021年机构核查和机构编制统计年报的通知要求，撰写红塔区文化馆关于机构编制检查工作情况汇报、文化馆机构现状汇报，填写文化馆机构现状情况表、文化馆机构基本信息表、机构人员信息表、机构人员模板、干部职工花名册等表，并在文化馆内进行公示后上报红塔区委机构编制委员会办公室。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市红塔区文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区文化馆2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市红塔区文化馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区文化馆2021年度收入合计298.81万元。其中：财政拨款收入298.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，2021年比2020年度924.72万元收入减少625.91万元，下降67.69%，主要原因是：年度执行中，成立红塔区非物质文化遗产传承保护展演中心，29人调出，人员经费减少以及文化工作经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区文化馆2021年度支出合计298.83万元。其中：基本支出268.11万元，占总支出的89.72%；项目支出30.72万元，占总支出的10.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年度支出合计298.83万元比2020年度支出合计925.08万元支出减少626.25万元，下降67.70%，其中：基本支出268.11万元比2020年863.51万元减少595.40万元，下降68.95%；2021年项目支出30.72万元比2020年的61.57万元减少30.85万元，下降50.11%。主要原因是：年度执行中，基本支出减少的原因主要是成立红塔区非物质文化遗产传承保护展演中心，29人调出，人员经费减少由基本支出转项目支出；项目收入支出减少的原因主要是文化工作经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市红塔区文化馆正常运转的日常支出268.11万元。与上年对比，2021年度基本支出268.11万元比2020年863.51万元减少595.40万元，下降68.95%；减少的原因主要是：年度执行中，基本支出减少的原因主要是成立红塔区非物质文化遗产传承保护展演中心，29人调出，人员经费减少由基本支出转项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.80万元，占基本支出的96.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.31万元，占基本支出的3.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市红塔区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.72万元。与上年对比，2021年项目支出30.72万元比2020年的61.57万元减少30.85万元，下降50.11%。减少的原因主要是：文化经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况是：

1.项目名称：2018年度省对下民族专项资金，支出15.00万元，占项目支出48.83%，主要用于发放年省级非物质文化遗产传承人创习补助资金。

2.项目名称：文化活动及工作经费，支出5.87万元，占项目支出的19.11%，主要用于文化活动开展。

3.项目名称：2021年公共文化馆图书馆（站）免费开放补助资金，支出5.69万元，占项目支出18.53%，主要用于文化馆免费开放补助。

4.项目名称：基层公共文化服务建设补助资金，支出4.16万元，占项目支出的13.53%，主要用于文艺演出，视频制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出298.81万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少598.91万元，下降66.71%，主要原因是：年度执行中，成立红塔区非物质文化遗产传承保护展演中心，29人调出，人员经费减少以及文化工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于基本支出人员工资及项目支出文化馆工作等支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出200.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.22%。主要用于人员工资及文化工作经费支出。

8．社会保障和就业（类）支出35.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%。主要用于事业单位离退休生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费其他社会保障和就业支出。

9．卫生健康（类）支出21.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19．住房保障（类）支出25.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于支付住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.30万元，其中：公务用车运行费0.80万元，公务接待费0.50万元。“三公”经费支出决算为0.14万元，完成预算的10.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的28.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降33.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：疫情影响公务接待费减少，公务接待费支出决算减少0.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.14万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

溪市红塔区文化馆2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因是玉溪市红塔区文化馆为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市红塔区文化馆资产总额138.60万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产118.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2020年资产总额136.62万元增加1.98万元，其中固定资产增加1.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

本单位为下级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表10-11为空表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位不断加强预算绩效管理工作的组织领导，全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照绩效管理有关办法，结合本单位工作职责及重点项目情况，编制单位预算项目绩效。注重预算绩效管理，于每年年底开展项目绩效监控，项目完成后开展自查自评，评价资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过绩效自评，规范单位预算管理和财政资金使用管理，确保财政资金落到实处，取得实效。

（二）部门整体支出自评结果

本单位为下级单位，未开展部门整体支出绩效自评工作。

（三）部门决算中项目支出自评结果

玉溪市红塔区文化馆2021年在预算管理一体化平台项目绩效自评中项目级次为本级的项目共有5个，均为特定目标类项目，5个项目各项设定绩效指标都已完成，绩效评价等级分别为优、中、良。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040200135700201111

玉溪市红塔区文化馆2021年度部门决算公开表20221024105320746.xls