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玉溪市红塔区文物管理所

2021年度部门决算 

目 录

第一部分 玉溪市红塔区文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市红塔区文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护文物，促进文物事业发展；收集整理各馆史证史料，集中展示各馆的历史文化；纪念聂耳，教育人民。文物保护管理、文物考古调查、文物收集整理、文物建档研究、文物宣传教育；管辖玉溪市红塔区聂耳故居纪念馆、玉溪窑址博物馆、玉溪民俗博物馆、玉溪郑氏旧居展览馆，负责展馆的修缮布展和免费开放参观接待工作；聂耳史料搜集研究、陈列，故居维护与环境美化、参观接待等相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．争取中央资金361.13万元对国家重点文物保护单位玉溪文兴祥商号旧址和省级文物保护单位北城李家大院9号院（二期）进行修缮，工程于2021年5月动工。

2．完成玉溪窑址3号窑保护性设施改造及展示工程、北城李家大院9号院修缮工程（一期）工程、白龙寺修缮工程竣工结算审计工作。

3．编制完成老城区郑氏旧居、赵佩青旧居、李鸿祥旧居、黄允中旧居及文昌宫修缮方案。

4．完成《红塔区文物志》编纂初稿。

5．完善“四有工作”，强化档案管理，全区50处文物保护单位档案已建档完毕。

6．推动滇中民俗博物馆（红塔博物馆）建设，拟选址高铁新城B2地块。目前红塔区建成并开放的博物馆、纪念馆、展览馆有8个，在建的有4个，拟建的有7个。

7．在庆祝中国共产党成立100周年期间，举办了星火燎原、百年红塔--庆祝中国共产党成立100周年展览，于7月1日在红塔区党群服务中心正式开展。

8．玉溪市红塔区聂耳故居纪念馆免费开放接待游客约4万人次。

9．新增配发50套100具灭火器到各级文保单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区文物管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市红塔区文物管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区文物管理所2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区文物管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市红塔区文物管理所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区文物管理所2021年度收入合计349.63万元。其中：财政拨款收入345.63万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.00万元，占总收入的1.14%。与上年对比收入增加167.71万元，增长92.19%，主要原因是：2021年上级拨入项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区文物管理所2021年度支出合计348.62万元。其中：基本支出152.83万元，占总支出的43.84%；项目支出195.79万元，占总支出的56.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加167.62万元，增长92.61%。其中：基本支出比上年减少16.62万元、下降9.81%，项目支出比上年增加184.24万元，增长1,594.81%。主要原因是：项目数量增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市红塔区文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152.83万元。与上年对比支出减少16.62万元，下降9.81%，主要原因是：2021年编外人员劳务费29.40万元年初预算纳入到项目经费中计算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.07万元，占基本支出的96.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.76万元，占基本支出的3.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市红塔区文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.79万元。与上年对比增加184.24万元，增长1,594.81%，主要原因是：项目支出增加，具体项目开支及开展工作情况为：

1．玉溪窑址保护性设施改造及展示工程款支出100.00万元；

2．玉溪窑3号窑设施改造及展示支出10.74万元；

3．文物库房建设项目合同进度款支出11.77万元；

4．中共成立100周年陈列展项目款支出20.00万元；

5．《玉溪市红塔区文物志》设编代理服务费支出8.38万元；

6．聂耳故居纪念馆免开支出9.27万元；

7．灭火器配置支出1.00万元；

8．编外人员劳务费支出29.40万元；

9．文庙房屋安全鉴定费支出1.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出345.63万元，占本年支出合计的99.14%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加166.71万元，增长93.18%，主要原因是：上级拨入项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出303.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.91%。主要用于基本支出111.03万元、项目支出192.80万元。

8．社会保障和就业（类）支出14.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于在职人员社会保险缴纳。

9．卫生健康（类）支出11.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于在职人员社会保险缴纳。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19．住房保障（类）支出15.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    玉溪市红塔区文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为0.22万元，完成预算的10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的55.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公车报废无公车费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.14万元，下降38.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降38.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本着厉行节约、按程序按规纪办事，严格执行“中央八项规定”各项规章制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.22万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物保护建设项目邀请各地专家指导讨论或相关县区到本单位学习交流经验事宜发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区文物管理所2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因是玉溪市红塔区文物管理所为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市红塔区文物管理所资产总额508.55万元，其中，流动资产2.67万元，固定资产26.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程410.91万元，无形资产0.00万元，其他资产68.26万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124.42万元，其中固定资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

本单位为下级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表10-11为空表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

成立玉溪市红塔区文物管理所所预算绩效管理领导小组，加强单位预算绩效管理工作组织领导、健全预算绩效管理工作机制、审核完善绩效目标，提升本单位预算绩效管理水平，建立健全相关的预算绩效管理制度，使绩效工作有据可依，重视绩效指标的细化和量化，遵循绩效导向原则，加强绩效运行监控，保证项目实施与绩效指标一致，做好绩效自评工作，确保本单位实施项目绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出自评结果

本单位为下级单位，未开展部门整体支出绩效自评工作。

（三）部门决算中项目支出自评结果

玉溪市红塔区文物管理所2021年在预算管理一体化平台项目绩效自评中项目级次为本级的项目共有7个，均为特定目标类项目，7个项目各项设定绩效指标都已完成，绩效评价等级有6个项目为优，1个项目为良。

1.项目一玉溪窑址3号龙窑遗迹保护设施改造及展示工程补助经费绩效情况：根据年初设定绩效目标，完成了对玉溪窑址进行场地规划、3号龙窑遗址保护棚改造、场地清理修整、辅助用房设计、配套展示设施、游步道修整、油漆涂料工程、给排水工程、重新布展并对外展出。2021年项目绩效自评94.88分，等级为优。此项目预算数为226.71万元，执行数为110.74万元，预算执行率48.85%。因财政困难，未完成全部支付。

2.项目二玉溪窑址博物馆文物库房建设经费绩效情况：根据年初设定绩效目标，已完成玉溪窑址博物馆文物库房建设。2021年项目绩效自评93.32分，等级为优。此项目预算数为30.00万元，执行数为11.77万元，预算执行率39.23%。取得成效：使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。因财政困难，未完成全部支付。

3.项目三中国共产党成立100周年展项目补助经费绩效情况：根据年初设定绩效目标，已完成中国共产党成立100周年展陈工作，进校园开展了巡展活动，共计接待观展人数41,736人次，其中青少年3,4191人次、团队29个（754人次）。2021年项目绩效自评90.00分，等级为优。此项目预算数为50.00万元，执行数为20.00万元，预算执行率40.00%。因财政困难，未完成全部支付。

4.项目四区级文物保护经费绩效情况：根据年初设定绩效目标，完成了区级文保单位大营街观象楼与得月亭抢救性修缮、区级文保单位100套消防设施的配备，《红塔区文物志》编撰工作正在进行中。2021年项目绩效自评91.25分，等级为优。此项目预算数为15.00万元，执行数为9.38万元，预算执行率62.53%。

5.项目五2021年红塔区聂耳故居纪念馆免费开放奖补经费绩效情况：根据年初设定绩效目标，完成了各项经济指标。2021年项目绩效自评99.27分，等级为优。此项目预算数为10.00万元，执行数为9.27万元，预算执行率99.27%。

6.项目六编外人员工资经费绩效情况：根据年初设定绩效目标，在稳定的讲解员和保安人员队伍的前提下，保障了红塔区聂耳故居纪念馆、红塔区其它博物馆的全年免费开放正常运行及安全工作。2021年项目绩效自评100.00分，等级为优。此项目预算数为29.40万元，执行数为29.40万元，预算执行率100.00%。

7.项目七2021年国家文物保护专项资金绩效情况：根据年初设定绩效目标，因财政困难，工程进度款未给予支付，导致工程进度缓慢。2021年项目绩效自评86.00分，等级为优。此项目预算数为361.00万元，执行数为0.00万元，预算执行率0.00%。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040200135700301111

玉溪市红塔区文物管理所2021年度部门决算公开表20221024112427492.xls