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玉溪市红塔区自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，组织实施地质灾害防护标准。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：局办公室、国土空间生态修复与耕地保护股、国土空间规划股、矿业权和地质勘查管理股、行政审批股、法规宣传股（信访办）、调查监测股、确权登记股、开发利用和权益股。

所属单位4个，分别是：

1.红塔区不动产登记中心;

2.红塔区土地储备中心;

3.红塔区土地开发整理中心;

4.红塔区规划中心。

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市红塔区自然资源局2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.红塔区自然资源局;

2.红塔区不动产登记中心;

3.红塔区土地储备中心;

4.红塔区土地开发整理中心;

5.红塔区规划中心。

纳入玉溪市红塔区自然资源局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员99人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员26人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）坚持政治引领，强化党的领导。

一是加强政治理论引领。党组书记、局长先后在近年区委中心组学习会议、红塔区青年干部培训班进行了自然资源政策宣讲；二是严肃党内政治生活。深入推进党员干部开展主题教育、党纪学习教育等活动，推动理论武装入脑入心、走深走实；三是扛牢政治责任，落实全面从严治党，筑牢反腐倡廉思想防线，抓牢意识形态工作责任制。

（二）蓝图支撑，国土空间规划体系逐步构建。

在规划编制方面，一是完成红塔区国土空间总体规划编制工作，成果于2024年3月29日经省政府批准实施。二是持续推进“多规合一”实用性村庄规划编制。完成38个村庄规划审批备案入库工作。三是开展国土空间详细规划编制工作并制定了工作方案。四是继续做好过渡期控制性详细规划编制报批工作。

在规划管理服务方面，一是组织起草《玉溪市红塔区村（居）民建房分区管控的实施意见》，提出村（居）民建房管理区域按“两线三区一点”实行分区域管理，经政府常务会议审议通过，纳入《玉溪市红塔区农村宅基地及房屋建设管理办法（试行）》作为附件资料后按规范性文件发布实施。二是组织起草《关于进一步加强城镇住宅小区配套公共服务设施管理工作的通知》，已经政府常务会、区委常委会审议通过，由区住建局牵头实施。三是规划管理水平持续加强。今年累计完成规划行政许可事项44项，涉及溪润合府等重点项目。推进红塔区城镇住宅小区违章搭建清理整治工作，完成玉山城等小区共计185宗违建规划认定。四是按要求推进红塔区产业园区赋权工作。

（三）攻坚克难，全力做好重点项目用地保障。                                                                       

一是全力做好用地报批各项工作，2024年共完成征转报件11个，批准面积1619.41亩，保障了中储粮等项目用地。二是靠前服务，做好土地征收工作。2024年计划完成土地收储项目33个，截至目前已完成征地补偿项目10个（面积1081.12亩），正在实施机场高速等17个项目征收工作。三是积极推进成熟地块，做好土地供应工作。2024年计划完成土地供应24宗1442.05亩，预计实现土地供应价款16.33亿元。截至目前完成供应9宗192.84亩，完成供应价款5.46亿元。结合百日攻坚工作要求，预计到年底还可完成12宗1183.81亩土地供应。积极推进赛灵药业、刺桐关服务区2个项目土地供应。四是做好土地储备专项债申报摸排工作。经初步摸排，红塔区回购存量闲置土地及新增土地储备项目共需使用专项债资金48.41亿元。

（四）摸清家底，强化土地集约节约利用

一是摸清底数，梳理全区储备土地情况。结合实际全面梳理10亩以上储备土地情况，并形成10亩以上储备土地“一地一策”盘活利用工作方案。二是加大批而未供、闲置土地处置力度。

（五）守土有责，全面扛牢耕地保护责任

一是开展年度耕地流出整改工作，2024年省自然资源厅下达红塔区耕地流出整改图斑1366个，面积共4262.35亩。二是着力垦造耕地。2024年围绕2023年已验收未整体入库11个项目、占补平衡专项整治2个增减挂钩整改和3个准备实施的土地整治项目开展工作。三是严格落实耕地“占补平衡”。2024年至今耕地占补平衡指标库使用库存耕地数量518.8亩（34.587公顷），水田规模119.02亩（7.9347公顷），粮食产能330780.85公斤。重点保障了玉溪机场高速公路等六个批次项目用地需求。

（六）强化矿产资源管理，做好矿山生态修复

一是做好矿山管理，落实安全生产，强化动态巡查，完成“双随机、一公开”，深化矿产资源“打非治违”工作。二是持续开展信息化找矿行动，稳步推进新兴锂矿产业链，完成小石桥拟设锂矿区域内3座矿山的关闭注销工作，待自然资源部同意后进行挂牌出让。三是提前谋划“十五五”矿产资源规划。提前谋划了洛河热水塘地热、高仓玉山城地热和北城大营矿泉水三个矿产资源项目，正在积极推进相关工作。四是坚持绿色可持续发展，督促矿山恢复治理进度。按照红塔区两年攻坚行动方案，共需完成70个图斑生态修复工作（其中：2024年修复任务28个、2025年修复任务42个）。

（七）严格执法，从严查处违法占用资源各类案件

一是做好动态巡查，全年截至目前共开展土地动态巡查共计617次，发现土地类违法行为36起，矿产资源类违法情况4起。

二是做好自然资源违法案件查处工作。1—10月共立案查处自然资源违法案件共11件，其中土地违法9件、非法采矿2件，共计收缴罚款31.64545万元。

三是严格督促各类自然资源违法图斑整改。

（八）守牢安全底线，做好地质灾害防治各项工作

一是印发实施《2024年度红塔区地质灾害防治方案》，完成红塔区2024年地灾隐患点新增与核销调整。

二是加强宣传力度，集中开展防灾减灾宣传活动。在洛河乡热水塘村组织开展2024年突发性地质灾害应急演练，人员共计250余人。完成地质灾害防治培训课程23次，参训人员共计700余人。

三是全力推进地质灾害搬迁项目进展。2024年实施洛河乡跨喜村委会热水塘、新寨两个地质灾害搬迁避让项目，涉及搬迁户共计126户、424人，争取中央国债资金1701万元，区财政配套资金189万元，共计1890万元。

（九）便民利企，持续优化不动产登记服务

一是高效服务，2024年至今累计受理不动产登记办件59845件，办结59797件，办结率99.92%。截至目前不动产登记电子证照签发量位居全市第一。二是畅通新建商品房“交房即交证”，积极推行“验登合一”。2024年完成邦泰·天誉等项目“交房即交证”。部门联动，即验即登，邦泰天誉和云玺项目实现“验登合一”。三是积极协同相关部门推进落实二手房“带押过户”便民利企服务，截至目前共办理“带押过户”59件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区自然资源局2024年度收入合计51675969.88元。其中：财政拨款收入51673466.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2503.25元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加12712326.68元，增长32.63%。其中：财政拨款收入增加12909823.43元，增长33.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少197496.75元，下降98.75%，主要原因是本年度财政年初预算安排开整理项目的成本费用20,000,000.00元，用于土地开发整理项目的成本费支出19611800.00元，年末又新增3个土地开发整理项目，追加预算支出6549500.00元，故本年收入比上年度增收幅度较大。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区自然资源局2024年度支出合计53388321.10元。其中：基本支出19917530.32元，占总支出的37.31％；项目支出33470790.78元，占总支出的62.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加14516115.83元，增长37.34%。其中：基本支出减少1648818.07元，下降7.65%；项目支出增加16164933.90元，增长93.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度财政年初预算安排开整理项目的成本费用20,000,000.00元，用于土地开发整理项目的成本费支出19611800.00元，年末又新增3个土地开发整理项目，追加预算支出6549500.00元，故本年收入比上年度增收幅度较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19917530.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18976604.16元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费940926.16元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33470790.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.社会保障和就业支出1788421.10元，主要用于职工养老保险和职业年金支出；2.卫生健康支出1444428.61元；主要用于职工医疗保险支出；3.城乡社区支出28508854.22元，主要用于城市规划设计和土地开发整理工作；4.农林水支出250000.00元，主要用于农林水项目支出；5.资源勘探工业信息等支出229735.00元,主要用于产业发展；6.自然资源海洋气候等支出19157504.17元，主要用于土地确权登记，卫片执法，不动产数据整合，调查监测等自然资源相关管理工作；7.住房保障支出1640278.00元；主要用于职工住房公积金支出；8.灾害防治及应急管理支出369100.00元，主要用于自然灾害预防和治理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出23164612.41元,占本年支出合计的43.39%。与上年相比减少3702065.00元，下降13.78%,完成年初预算的81.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1788421.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%,完成年初预算的80.23%。主要用于退休人员生活补助费和公用经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，人员划转出12人，预算调减。

9.卫生健康（类）支出1444428.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的88.26%。主要用于行政单位医疗支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，人员划转出12人，预算调减。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,年初无此项预算。主要用于新增农林水项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出229735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,年初无此项预算。主要用于产业发展支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出17442649.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%,完成年初预算的77.07%。主要用于行政运行，一般行政管理事务，自然资源规划及管理，自然资源利用与保护，自然资源调查与确权登记，事业运行，其他自然资源事务支出；造成预决算差异的主要原因是：1.因机构改革，人员划转出12人，预算调减；2.财政困难，资金拨付延缓，部分项目资金未及时支付到位。

19.住房保障（类）支出1640278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的87.56%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金补助支出；造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，人员划转出12人，预算调减。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出369100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的0.00%，无此项预算。主要用于2024年度地质灾害防治治理项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66930.00元，决算为4019.07元，完成年初预算的6.00%；支出决算较上年减少17399.88元，下降81.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32980.00元，决算为4019.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.19%；公务接待费支出年初预算为33950.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10054.88元，下降71.44%；公务接待费支出决算较上年减少7345.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7345.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66930.00元，支出决算为4019.07元，完成年初预算的6.00%，支出决算较上年减少17399.88元，下降81.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32980.00元，决算为4019.07元，完成年初预算的12.19%；公务接待费支出年初预算为33950.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，无因公出国（境）费，无公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10054.88元，下降71.44%；公务接待费支出决算减少7345.00元，下降-100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7345.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，本年度无公务接待费支出，上年度单位预购了20,000.00元的汽油费用支出，故本年费用比上年度有所减支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、考察调研、现场勘查和卫片执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区自然资源局2024年机关运行经费支出940926.16元，比上年减少341068.68元，下降26.60%,主要原因是机构改革，人员划出12人。部门机关运行经费主要用于办公费168796.92元，水费10762.25元，电费29934.03元，邮电费66698.31元，差旅费25689.50元，会议费2,457.00元，培训费810.00元，委托业务费24000.00元，工会经费107838.78元，福利费34070.30元，公务用车运行维护费4019.07元，其他交通费用452850.00元，其他商品和服务支出7500.00元；办公设备购置费5500.00。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区自然资源局资产总额34761467.01元，其中，流动资产24964629.91元，固定资产3677694.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6049093.64元，无形资产70049.31元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7576944.60元，其中固定资产减少572294.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17961878.67元，其中：政府采购货物支出5500.00元；政府采购工程支出3876680.00元；政府采购服务支出14079698.67元。授予中小企业合同金额17958459.60元，其中：授予小微企业合同金额17958459.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财 政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040203200101111

玉溪市红塔区自然资源局2024年度部门决算公开表.xlsx