玉溪市红塔区档案馆2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区档案馆2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规；接收区直机关、人民团体、国有企业、事业单位的档案及与档案有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密；按照档案信息化标准建设区档案馆数字档案馆；对外提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、收集管理利用股、编研开发股。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.馆藏档案管理情况

（1）做好档案数据统计

严格按时间节点完成馆内的各项数据统计工作：（1）完成2024年档案基本情况统计分析。（2）按要求填报《2024年全国档案事业统计调查年报》、《2025国有档案资源普查表》。（3）及时填写馆内各种统计台账，补充、变更相关数据，为清晰明了掌握我馆档案工作整体情况奠定基础。

（2）做好档案调归卷工作

2025年调归卷40次4,120卷1,131件，调归卷单内容填写完整准确，签字痕迹清楚明了。因开展数字化加工调出的案卷在归卷时必须进行消毒杀菌方可入库。在保证馆内数字化工作正常开展的同时，确保馆藏档案的完整与安全。

（3）优化馆藏档案资料

完成2024年馆内文件材料归档工作，整理归档文书档案578件以及2023年会计档案9卷，并完成以上档案的数字化工作；完成2024年度报刊、杂志、图书的整理入库工作并在档案查阅系统里录入条目。共整理：报刊28册，杂志74本，图书8本；完成农村土地承包经营权确权登记颁证档案接收进馆工作，共接收土地确权档案72,845卷6,773件。完成区拆迁指挥部档案接收进馆工作，共接收232卷，8,691件。

2.到期档案移交接收

在馆领导的高度重视、多方筹措下，积极推进终结全宗档案接收进馆前期准备工作，待移交单位完成规范整理具备移交条件后立即安排接收档案进馆。为扎实抓牢终结全宗档案代管工作，我们实地了解各代管单位档案数量、代管全宗目前情况，针对管理中存在的问题，开出问题清单，给出整改意见，并依据整改时限要求按时跟进整改情况反馈。对问题多、推进慢的代管单位进行多轮实地、电话督促检查，积极想对策、出思路，着力解决存在问题，提高终结全宗档案管理水平，确保这部分档案的完整与安全。对全区室藏档案情况以及档案进行摸底调查，接收73家单位发来的馆藏档案情况表，对档案数量做出初步估算。结合单位情况、档案数量发了《红塔区档案馆2024-2028年档案接收计划》，便于各单位提前安排相关工作，确保档案按时移交。

3.利用档案服务民生

我馆以为红塔区经济、社会、人民群众提供高效、方便、快捷、热情的优质服务为目标，面对每一位来馆查档的人员，全体收管用股干部切实做好接待利用工作。一年内，共接待查阅利用者136人次，提供档案407卷、件、册次，复印（摘抄）638页次，为正常工作查考、经济建设、落实政策、编史修志等提供了重要的历史凭证。

4.档案库房管理

明确库房管理人员，实行专人专锁，严格执行双人出入库规定。管理人员出入库房均填写《档案管理人员出入库情况登记簿》，做到记录清楚、信息准确。未经允许，严禁非工作人员进入库房。2024年度累计执行双人进出库房调归卷、入库上架、库房安全巡查共142次。

认真执行库房安全管理“八防”要求和消防安全管理各项规章制度，扎实开展风险点排查并及时处理安全隐患。定期和不定期对库房进行检查。平时保证每周至少开展两次库房安全巡查，并做好检查记录，发现问题，及时解决。每逢重大节日、重要节点由馆长、副馆长带领收管用股全体成员进行检查。全年库房安全巡查共计99次，防火巡查99次。每次巡查重点检查库房水电、门窗、档案消毒柜、除湿机、消防等设施设备，及时排除存在的安全隐患，监控库房温湿度，检查完毕及时填写《库房安全检查情况表》《防火巡查记录表》《库房设备正常有效运行记录》《库房温湿度登记表》等库房管理表单，确保档案实体始终处于安全可控的环境中。每年开展4次库房全面清扫，每月适时对库房进行保洁，维护好档案保管环境。

5.加大档案信息资源开发利用

用红色档案讲好党的故事，联合区老干部局、区融媒体中心，对2名参与过抗美援朝、1名参与过地下党工作的离休老干部进行面对面访谈，并对其中2名离休老干部进行视频录制、剪辑，精心制作口述档案。通过分享他们的革命历程和英勇事迹，激励后辈传承红色基因，赓续精神血脉。

6.依法开放档案

（1）完成馆藏第十一批次档案开放鉴定工作。依据鉴定结果，在查档系统中对94,287条档案条目进行划控范围标注，其中公开条目11,395条，限制条目82,892条，并通过红塔发布、“享红塔”APP等平台及时向社会公布档案开放信息，切实保障公众知情权。

（2）开展馆藏第十二批次档案开放鉴定工作。确定开放原玉溪县工商局、玉溪市妇联、共青团玉溪县委会、玉溪市农牧局、玉溪县农机局、玉溪宇光电器有限公司6个全宗，时间跨度为1964—1987年的565卷档案。目前已完成玉溪县工商局、玉溪宇光电器有限公司2个全宗的开放鉴定工作，共鉴定314卷档案，并在查档系统中对8,719条档案条目进行划控范围标注。

7.注重保密安全工作

定期不定期对股室计算机进行保密检查。做好内网计算机与外网实现物理隔绝，对岗位人员进行系统权限控制。召开档案数字化加工安全工作会对第三方数字化工作人员进行安全保密教育，有效提升了数字化加工人员的责任意识、安全意识和保密意识。完善《馆藏档案原文数字化统计台账》，建立《数字化加工室机箱钥匙领取登记表》。多措并举以确保档案数字化过程中档案实体和信息安全。

8.配合区档案局开展业务指导工作

积极配合红塔区档案局开展档案业务指导工作，实地指导区委办、区发改局、区文旅局、区农业局、区审计局、春和街道等多家单位的档案规范整理、档案室建设工作。配合区档案局完成红塔区档案局档案工作规范化管理示范单位认证。

9.档案实体管护

档案实物交接时，认真清点档案实体确认无误后填写《档案交接文据》《接收档案情况表》《档案收进登记簿》，确保档案移交手续完备，文据齐全、完整，信息清晰准确。严格执行档案调归卷管理规定，由库房管理人员负责档案调归卷，全年调归卷40次，总4,120卷1,131件档案，调归卷情况记录详实，调归卷人员签字清楚。做好档案的消毒杀菌工作。为开展数字化加工、档案文化产品编研等工作调出库的档案案卷以及新接收进馆的档案，均消毒杀菌后方入库上架。全年档案消毒杀菌52次，共计5,601卷86,312件。每年一次全面更换箱柜防虫药包。严格监控库房温湿度，认真填写库房温湿度记录表。发现异常及时处理

10.电子档案管护

（1）做好档案信息化数据库的建设维护工作。一是对档案馆数据库进行一次完全备份并与省档案局备份管理处完成一次异地备份。二是做好数字化工作的各项台账登记工作，对原有的台账补充细化，认真记录《原文数字化明细》和《异质异地备份台账》。

（2）注重保密安全。一是定期不定期对股室计算机进行保密检查。做好内网计算机与外网实现物理隔绝，对岗位人员进行系统权限控制。二是召开档案数字化加工安全工作会对第三方数字化工作人员进行安全保密教育，有效提升了数字化加工人员的责任意识、安全意识和保密意识。完善《馆藏档案原文数字化统计台账》，建立《数字化加工室机箱钥匙领取登记表》。多措并举以确保档案数字化过程中档案实体和信息安全。

（3）开展2025年度馆内档案数字化加工质量验收抽查工作，抽查档案87卷，81件，条目总数571条，抽查原文总数5,124页。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,283,302.77元，其中：一般公共预算2,283,302.77元，政府性基金6,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了3,789,328.70元，减少31.40%，主要原因是：政府性基金收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,283,302.77元，其中:本年收入8,283,302.77元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,283,302.77元，政府性基金预算财政拨款6,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了3,789,328.70元，减少31.40%，主要原因是：政府性基金收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,283,302.77元。财政拨款安排支出8,283,302.77元，其中：基本支出1,963,302.77元，与上年对比增加211,557.3元，增长12.08%，主要原因是2026年人员增加；项目支出320,000.00元，与上年减少886.00元，主要原因是：根据工作需要。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2012604档案馆事务1,333,522.81元，主要用于档案馆人员经费和公用经费；

（二）2080501行政事业单位离退休120,000.00元，主要用于行政事业单位退休人员生活补助；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192,188.48元，主要用于事业单位缴纳单位基本养老保险费；

（四）2101102事业单位医疗99,697.77元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

（五）2101103公务员医疗补助70,851.82万元，主要用于公务员医疗补助；

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出12,185.89元，主要用于职工大病补充保险；

（七）2210201住房公积金134,856.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（八）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出6,000,000.00元，主要用于红塔区国家综合档案馆新馆建设后期配套资金项目。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区档案馆无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算24,000.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少2,000.00元，减少66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区档案馆2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少2,000.00元，减少66.67%，减少原因：根据工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市红塔区档案馆2026年纳入绩效管理项目3个，涉及一般公共预算安排320,000.00元，政府性基金安排6,000,000.00元。

（一）项目名称

1.馆藏档案日常维护及档案管理等补助经费；

2. 红塔区档案馆保安服务项目资金；

3.红塔区国家综合档案馆建设项目建设及后期配套项目专项资金。

（二）项目年度绩效目标

1.馆藏档案日常维护及档案管理等补助经费项目年度绩效目标：为确保库房和馆藏档案的管理符合档案安全管理十防的要求，尽量延长档案的使用寿命，确保档案的完整与安全。对约14万卷、件馆藏档案进行定期杀虫灭菌、换壳。每年4次库房的清洁打扫，每年进行一次消防培训和演练；购买档案管理设备、馆护设施及材料；口述档案采集与档案征集；支付库房设施设备调控所产生的水电费用；保证档案馆正常运转的消防维保、电梯维保费用。

2.红塔区档案馆保安服务项目年度绩效目标：红塔区档案馆是消防重点单位，通过配备两名专业的消防安保人员，可以进一步保障档案馆的消防安全，为档案的保存和利用提供有力保障。根据相关规定，消防控制室必须保持24小时专人值班制度，保证每天6次消防安全巡查，以确保安全运行。

3.红塔区国家综合档案馆建设及后期配套资金项目年度绩效目标：2026年全年，100%完成消防工程的施工任务并通过消防工程专项验收；100%完成智能化工程的全部施工工作并通过智能化工程专项验收；完成整个项目的终验工作；完成整个项目的工程结算审核工作；再完成项目所需设施设备咨询、采购，展览室装修、布展，以及搬家工作完成之后的一个月进行相关费用支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【基本支出】为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区档案馆2026年机关运行经费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位为事业单位所以无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区档案馆2026年无委托业务经费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，玉溪市红塔区档案馆资产总额17,954,032.29元，其中，流动资产446,000.00元，固定资产1,936,913.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,571,119.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,863,390.72元，其中固定资产增加1,862,333.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区档案馆2026年部门预算公开报表.xlsx

玉溪市红塔区档案馆2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc