玉溪市红塔区计划生育协会2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区计划生育协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区计划生育协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区计划生育协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的法律、法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流的作用。参与社会管理创新和公共服务工作，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

2.组织会员参与全区计划生育重大问题和群众工作的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。

3.开展群众性宣传工作，引导群众自觉实行计划生育，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育、避孕节育和预防艾滋病等知识。

4.为会员和群众提供优生优育、生殖健康和生产生活等方面的服务；深入开展关怀计划生育困难家庭、育龄群众健康、独生子女、女孩健康成长、基层计划生育工作者和协会理事成员等的“生育关怀行动”；实施计划生育困难家庭帮扶项目，帮助群众解决实际困难；接受政府支持和社会捐助。

5.积极参与指导全区计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展；反映计划生育群众的诉求，维护计划生育协会会员和广大人民群众的合法权益。

6.加强计划生育协会对外交流与合作，抓好有关项目的组织实施和管理。

7.指导全区各级计划生育协会开展工作。

8.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.实施“新型婚育文化筑基工程”，在倡导向导上实现新突破

一是深化宣传引导。围绕“尊重生育社会价值、倡导适龄婚育、优化生育支持”等核心理念，全年开展“婚育新风进万家”“健康家庭伴我行”等主题宣传活动不少于60场。推动全区所有村（社区）完成村规民约、居民公约修订，将婚育新风、夫妻平等育儿责任、反对高价彩礼与大操大办等内容实质性纳入，以制度约束引导社会风尚。二是打造服务场景。试点建设1个区级“新型婚育文化基地”，主动对接市级相关部门争取政策指导与资源倾斜，整合婚前医学检查、孕前优生指导、科学育儿知识普及、婚姻家庭辅导等功能，为新婚育龄人群提供“一站式”服务体验，打造可复制、可推广的市级示范候选载体。三是瞄准关键人群。联合工会、团委、妇联等群团部门，联动市级相关协会资源，针对青年群体开展婚恋观、家庭观、生育观主题讲座和活动不少于10场，从源头引导树立积极婚育观念，助力降低婚育成本、提升青年婚育意愿。

2.实施“家庭健康服务提质工程”，在服务可及上实现新突破

一是建强指导员队伍。联合卫健部门、专业医疗机构，及群团组织，完成全区11名家庭健康指导员系统培训，涵盖健康科普、慢病管理、应急处置等专业内容，确保每个乡（街道）至少有2名骨干力量，同步纳入区级家庭健康指导员人才库，实现上下联动培养。二是拓展服务阵地。在1个以上乡（街道）深化家庭健康促进项目，主动承接区级试点任务，将服务从宣传倡导向技能培训（如家庭急救、慢病管理、科学育儿）和健康干预延伸，全年直接服务家庭600户以上，力争打造1个区级家庭健康服务示范点位。三是关注重点生命周期。深入开展“家庭健康”进企业、进社区活动，覆盖群众不少于2000人次；加强与妇幼保健机构、老年健康服务中心合作，开展更年期保健、老年慢性病防治、智慧健康管理等知识普及活动，提供全生命周期、全人群健康服务，提升服务专业度。

3.实施“特扶家庭暖心关怀工程”，在精准帮扶上实现新突破

一是强化制度落实。对照市级特扶家庭帮扶工作标准，对精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障“四项制度”落实情况开展专项督导，建立“一人一档”动态管理台账，确保联系人制度全覆盖，计生特殊家庭服务覆盖率与服务质量双达标，力争通过市级专项考核验收。二是探索“物质+服务”模式。在落实节日慰问金、慰问品等物质帮扶基础上，主动链接市级专业社工机构、心理服务平台资源，为有需要的特扶家庭提供心理疏导、情绪慰藉、临终关怀等专业服务，全年开展针对性服务不少于400人次，构建多元化帮扶体系。三是优化保险保障。持续做好计生家庭意外伤害险和特殊家庭住院护理险参保工作，积极对接承保机构争取理赔便利政策，简化理赔流程、压缩理赔时限，为行动不便的特扶家庭提供上门理赔服务，真正发挥保险“雪中送炭”的保障作用，提升特扶家庭抗风险能力。

4.强化市级帮扶对接与组织建设，筑牢发展保障

一是主动争取市级帮扶支持。建立常态化市级对接机制，定期向市级计生协汇报三大工程推进情况，申请市级专项补助资金、专业技术指导和资源倾斜，助力区级项目提质升级。积极承接市级部署的创新任务，在婚育文化建设、家庭健康服务等领域打造市级样板，争取市级表彰激励。二是夯实基层组织建设基础。以“基层计生协组织规范化建设”标准为指引，推进全区村（社区）计生协组织全覆盖、功能全激活，规范议事决策、服务流程等工作机制。将基层计生协工作全面纳入城乡网格化管理体系，明确网格员协管职责，纳入市级网格化管理考核联动范畴，破解“无人干事”难题。三是健全上下联动工作体系。建立区级统筹、乡（街道）落实、村（社区）执行、市级指导的四级工作体系，定期组织基层工作人员参加市级业务培训、现场观摩活动，学习先进地区经验做法。畅通信息报送渠道，及时向市级部门反馈工作进展、难点问题，争取政策解读与工作支持，形成“上下协同、齐抓共管”的工作格局，为三大工程落地见效提供坚强组织保障。

下一步，红塔区计划生育协会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕全区人口健康发展大局，扎实推进“新型婚育文化筑基工程”“家庭健康服务提质工程”和“特扶家庭暖心关怀工程”三大重点任务。协会将通过强化市级帮扶对接、夯实基层组织建设、健全上下联动工作体系，确保各项计划落到实处，切实提升服务效能，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。为推动红塔区计划生育事业高质量发展，促进人口长期均衡发展作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入80.47万元，其中：一般公共预算80.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.90万元，增长1.13%，主要原因是2026年在职职工基本工资调增，社会保障缴费基数增加，故预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入80.47万元，其中:本年收入80.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.90万元，增长1.13%，主要原因是2026年在职职工基本工资调增，社会保障缴费基数增加，故预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出80.47万元。财政拨款安排支出80.47万元，其中：基本支出65.47万元，与上年对比减少0.10万元，减少0.01%，主要原因是2026年未使用编外聘用人员，故而基本支出减少；项目支出15.00万元，与上年对比增加1.00万元，增加7.14%，主要原因是根据协会2025年工作开展项目实际情况预算2026年项目，新增计划生育协会工作经费1个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080500机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2026年安排支出6.94万元。主要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2100716计划生育机构”科目，2026年安排支出47.97万元。主要用于维持本部门的正常运转，包括日常公用经费、事业单位人员工资支出、业务活动经费等。

“2101102事业单位医疗”科目，2026年安排支出3.60万元。主要用于支付事业单位人员医疗保险。

“2101103公务员医疗补助”科目，2026年安排支出1.74万元。主要用于支付事业单位人员公务员医疗补助。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2026年安排支出0.33万元。主要用于支付事业单位人员大病医疗补充、工伤保险。

“2210201住房公积金”科目，2026年安排支出4.89万元。用于按照国家统一规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区计划生育协会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区计划生育协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.02万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区计划生育协会2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区计划生育协会2026年公务接待费预算为0.02万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区计划生育协会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 根据《中国计划生育协会章程》；《中国计生协关于开展计划生育家庭意外伤害保险的通知》国计生协〔2008〕37号；《云南省计划生育协会关于做好2016年度计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》云计生协〔2016〕2号；2016年6月21日第三届区人民政府第31次常务会议纪要精神；《玉溪市红塔区人民政府办公室〈关于印发红塔区进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作实施方案〉的通知》玉红政办通〔2022〕30号；《中共玉溪市红塔区委全面深化改革委员会关于印发〈红塔区计划生育协会改革实施方案〉的通知》玉红改委发〔2020〕4号等文件精神，并结合红塔区实际，组织实施2025年度计划生育家庭意外伤害保险专项资金项目。计划生育家庭意外伤害保险是根据《中国计划生育协会章程》规定，由中国计生协与中国人寿保险公司合作开发推广的一项惠民险种，是帮助广大计划生育家庭提高抵御风险的能力和保障水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，让计划生育特扶家庭感受到党和政府的关心与关怀的一项惠民工程。项目以计划生育家庭利益保障为重点，切实提高计划生育家庭的抵抗风险能力及福利保障水平，增强计划生育家庭的安全感，消除群众实施计划生育的后顾之忧，引导群众自觉实施计划生育，稳定低生育水平，促进人口与经济、社会、资源和环境全面协调可持续成长。项目的实施使得广大计生家庭得到实惠与保障，增加了他们的抗风险能力

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区计划生育协会2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区计划生育协会2026年无委托业务经费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区计划生育协会资产总额8.69万元，其中，流动资产8.13万元，固定资产0.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区计划生育协会2026年预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区计划生育协会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc