玉溪红塔区关心下一代工作委员会办公室2026年预算

公开目录

第一部分 玉溪红塔区关心下一代工作委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪红塔区关心下一代工作委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪红塔区关心下一代工作委员会办公室2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持“围绕一个中心，弘扬一个主旋律，抓好三块阵地，协调配合学校开展四项活动，协调配合有关部门做好教育者素质的提高工作”。积极履行“服务、协调、配合、上情下达、下情上报”职能，主动协调相关部门，理顺工作关系，努力开创红塔区关心下一代工作委员会办公室工作新局面。坚持主任会议集体领导下的工作负责制。做好红塔区关心下一代工作委员会的日常事务工作，团结协作，齐心协力地做好文秘、工作联系、会议筹备与服务、文秘档案、统计、财务、内勤、接待、车管等办公室工作。着力提高青少年的思想道德素质，科学文化素质心理健康素质，为青少年办实事、办好事，开展助学、助教、助孤、助残、助困等活动。广泛深入基层调研、检查、督促、指导、帮助基层关心下一代工作委员会的工作；及时发现、培养、总结、推广基层工作经验，认真撰写调研报告、专题工作报告、工作简报、工作建议等材料，为青少年健康成长事业献计献策，努力当好区委、区政府在青少年教育中的“参谋”。完成区委、区政府和上一级关心下一代工作委员会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神。

全区各级关工委要把深入学习贯彻党的二十大精神作为今年和今后一个时期关心下一代工作的首要政治任务，认真抓好落实。

2.深入学习贯彻落实中办国办《意见》、省两办《实施意见》与市两办《若干措施》。

关工委工作必须紧密围绕和紧扣党政的中心工作来开展，就是要从青年的所思、所求去思考关工委工作，让其紧贴青年实际，就是要充分发挥关工委在对青年教育引导和关爱保护的职能，展示“五老”的优势。

3.抓活动，要把常规工作做实、把创新工作做亮、把品牌工作做强。

（1）继续扎实开展“中华魂”主题教育活动。

（2）继续扎实开展劳动实践教育。继续配合教体局等部门巩固发展劳动教育示范校的经验和成果，探索建立劳动素养评价制度。

（3）继续扎实开展“关爱”夏令营和青少年军事（政）训练。要按照《红塔区关于深化学生军事（政）训练工作的通知》要求抓好落实。

（4）继续扎实开展法治宣传活动。引导青少年尊法学法守法用法，提高青少年法治素养和依法自护能力。

（5）继续扎实开展未成年人司法项目工作。在帮教和回访考察、跟踪调查上压实责任，最大限度减少和避免触法未成年人再次触法，巩固帮教工作成效。

（6）继续扎实开展“五老”助力乡村振兴活动。开展农村青年科技人才的培训。继续在有条件的学校、社区青少年中开展“立足新起点、构筑新梦想”主题教育。

（7）继续扎实做好宣传工作。提升关工委的凝聚力和影响力，提高关工委在关心下一代工作中的知名度。

（8）积极探索“五好”关工委创建后基层关工委工作常态化的路子，巩固提升“五好”基层关工委的创建成果。

（9）积极探索贯彻落实家庭教育促进法赋予关工委的职能职责，为家庭教育提供支持和服务。稳妥推进以社区家长学校和学习型家长、学习型家庭创建活动。

（10）积极探索在居住小区建立关工委工作站。不断扩大关工委关爱教育青少年的渠道。

（11）积极探索在全区青少年中广泛、持续开展“弘扬聂耳精神，传承红色基因”活动。将聂耳这张“名片”叫响、擦亮。

（12）按照“突出重点，抓好亮点，创造品牌”的工作总要求，不断赋予品牌新的形式与内涵，使品牌更新、更优、更强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入893,413.86元，其中：一般公共预算893,413.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入49,955.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加51,700.00元，增长6.14%，主要原因是人员薪资及保险费增加导致的正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入843,458.86元，其中:本年收入843,458.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款843,458.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,800.00元，增长0.21%，主要原因是人员薪资及保险费增加导致的正常增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出893,413.86元。财政拨款安排支出893,413.86元，其中：基本支出663,458.86元，与上年对比增加1,800.00元，增长0.27%，主要原因是人员工资增加导致的正常增长；项目支出18,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

2012950事业运行353,203.07元，主要用于人员工资支出、社保费支出、保证工作正常运转的公用经费支出等；

2013150事业运行163,200.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务正常运转经费支出；

2012902一般行政管理事务1,050.00元，主要用于未成年人司法项目办公室经费支出；

2012999其他群众团体事务支出178,950.00元，主要用于关工委业务经费支出；

2080501行政单位离退休15,000.00元，主要用于退休人员公用经费及退休人员生活补贴；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51,065.92元，主要用于养老保险支出；

2101102事业单位医疗26,490.45元，主要用于医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助16,021.61元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2,777.81元，主要用于工伤保险支出和职工大病医疗保险支出；

2210201住房公积金35,700.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,850.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2025年因公出国（境）费预算金额为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2025年公务接待费预算金额为4,850.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年对比减少100人次，下降100.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费预算金额为0.00元，较上年增加（0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排180,000.00元，政府性基金安排0.00元，分别是：

（一）关工委业务工作经费。资金安排：178,950.00元。项目目标：发放“五老补贴”、继续资助困难家庭学生、举办关工委系统干部暨司法项目工作骨干培训班、举办社区家长学校、创建区级“五好”基层关工委、举办农村青年科技培训、新建民营企业关工委。项目绩效预期达到的效果：让学校及广大家长师生、社会和党委政府满意。

（二）未成年人司法项目工作经费。资金安排：1,050.00元。项目目标：认真探索零犯罪、零受害的创建工作，配合相关部门协调、指导、帮助各乡、街道做好零犯罪、零受害创建试点工作。项目绩效预期达到的效果：切实加强思想道德建设，引导青少年及其家长学法、懂法、敬法、畏法、守法、用法，增强法治意识和依法办事能力。巩固和提升未成年人司法项目工作成果和水平，最大限度减少未成年人触法。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“五老”人员

“五老”人员的是指退休老干部、老战士、老专家、老教师、老模范。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因是：我单位自2023年机构改革后变更为公益一类事业单位，不再安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室资产总额59,028.39元，其中，流动资产48,795.07元，固定资产10,233.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪红塔区关心下一代工作委员会办公室2026年预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc