中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年预算

公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部主要有五大工作职责：一是统筹指导人民信访工作和人民建议征集工作；二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；三是加挂区委“两新”工委牌子，指导推进混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；四是统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；五是指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一股、二股。所属单位1个，是：玉溪市红塔区社会工作综合事务中心。

（三）重点工作概述

1.抓实三个提升，推动新兴领域党建提质增效。一是抓机制，提升“两新”工委效能。健全“两企三新”党建工作体制机制，推动落实管行业与管党建、抓平台与抓人群的责任，把分散在各部门的工作力量整合起来，形成一体推进、协同发力的工作格局。二是抓组建，提升“两个覆盖”质量。集中推进“两新”领域两个覆盖若干，持续开展集中攻坚，持续实施单独组建、派驻帮建区域联建、行业统建等方式，进一步严密党的组织体系。三是抓引领，提升服务大局能力。建强万达广场等党群服务阵地，加强服务凝聚，引领融入城市基层治理。发挥云岭先锋新家园服务功能，及时收集解决新就业群体诉求，开展暖新关爱行动，持续开展各类“骑手友好”场景建设。发挥各类行业协会商会作用，建强各类党建助企发展服务，助力红塔经济振兴发展。
   2.统筹推进党建引领基层治理。一是稳步推进村级自治组织换届各项工作，推动实施《红塔区社区居民委员会规范化建设实施意见》。二是进一步规范红塔区社区建设；践行习近平生态文明思想、改善乡村人居环境。三是加强社区工作者队伍管理。对《红塔区社区工作者管理与考核办法（暂行）》等四个配套办法进行修订完善。做好社区工作者职数核定、社区工作者和组干部薪酬待遇审核、农村原大队离职干部、原村公所离职干部的生活补贴发放工作。做好超龄转劳务外包社区工作者和组干部意外险投保工作。四是以问题小区治理为重点，确保小区治理工作取得实效。五是探索村民共建共治理事会在基层治理中发挥作用的有效模式，形成民事民提、民议民办的良好氛围。

3.扎实做好凝聚服务群众工作。一是加强社会工作人才队伍建设，提升全区持证社工以及志愿者人数。二是全区各单位志愿队伍注册和志愿者服务时长全覆盖，力争实现全区注册志愿者人数不少于常住人口总数的20%，服务时长、活跃度有效提升。三是发挥公益基金撬动作用，推动党建引领“专业社工+志愿服务”有效融合。四是积极申报中央、省、市党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点项目。运用“五社联动”机制，提升社区服务水平，增强社区凝聚力，助力基层社会治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,602,941.05元，其中：一般公共预算14,602,941.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加12,344,943.89元，增加546.72%，主要原因一是本年新增预算项目“红塔区2026年村（社区）干部离任补贴补助经费”11,220,000.00元；二是本年单位新增4人，行政事业性支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,602,941.05元，其中:本年收入14,602,941.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,602,941.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加12,344,943.89元，增加546.72%，主要原因一是本年新增预算项目“红塔区2026年村（社区）干部离任补贴补助经费”11,220,000.00元；二是本年单位新增4人，行政事业性支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,602,941.05元。财政拨款安排支出14,602,941.05元，其中：基本支出2,127,941.05元，与上年对比增加756,943.89元，增长55.21%，主要原因是本年单位新增4人，行政事业性支出相应增加；项目支出12,475,000.00元，与上年对比增加11,588,000.00元，增长1,306.43%，主要原因是本年新增预算项目“红塔区2026年村（社区）干部离任补贴补助经费”11,220,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2010601行政运行”科目，2026年预算安排1,365,050.92元，维持本部门机关正常运转的基本支出，包括日常公用经费、在职人员培训、差旅经费以及水电费及工资保险等费用。

（二）“2013902一般行政管理事务”科目，2026年预算安排240,000.00元，主要用于本部门“两新”工委党建项目经费、党建引领基层治理项目经费的支出。

（三）“2013999其他社会工作事务支出”科目，2026年预算安排520,000.00元，主要用于农村原大队一级离职半脱产干部生活补助经费的支出。

（四）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目,2026年预算安排201,361.60元。主要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）“2101101行政单位医疗”科目,2026年预算安排88,203.69元。主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）“2101102事业单位医疗”科目,2026年预算安排16,252.65元。主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）“2101103公务员医疗补助”科目,2026年预算安排50,466.25元。主要用于本部门行政事业单位公务员医疗补助经费。

（八）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目,2026年预算安排9,297.83元。主要用于本部门机关事业单位缴纳的单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（九）“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目,2026年预算安排11,715,000.00元。主要用于本部门村（社区）工作者及村（居）民小组工作人员人身意外伤害险补助经费及2026年村（社区）干部离任补贴补助经费支出。

（十）“2210201住房公积金”科目,2026年预算安排179,208.00元。主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额82，780.00元，其中：政府采购货物预算82,780.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,580.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是本项费用未安排预算。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是本项费用未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为13,580.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费13,580.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红塔区委员会社会工作部“两新”工委党建项目经费80,000.00元，绩效目标为：全面做好新业态、新就业群体党的建设工作，确保中央、省委、市委、区委的重要政策方针、工作部署和区委领导的各项指示得到贯彻落实；理顺工作体制机制、压实党建责任，重引领、整合资源、解决难题、推进共治、凝聚群众，提升服务，推动“两企三新”党建有形有效覆盖和作用发挥，更好地把党的领导和社会主义制度优势转化为社会工作效能。

（二）村（社区）工作者及村（居）民小组工作人员人身意外伤害险补助经费495,000.00元，绩效目标为：红塔区委社会工作部做好村（社区）工作者及村（居）民小组工作人员人身意外伤害险补助经费预算；做好村（社区）、小组干部购买人身意外伤害保险信息采集工作；跟保险公司对接做好在职村（社区）、小组干部人身意外伤害续保工作，完成续保。

（三）机关购买后勤服务补助经费60,000.00元，绩效目标为：《红塔区区级机关购买后勤服务管理办法（试行）》的通知》（玉红管发﹝2022﹞4号），明确提出区级机关可使用财政资金购买后勤服务，2026年我单位签订职工就餐协议，计划支出资金60,000.00元。根据红塔区机关事务局《关于申报2026年区级机关购买后勤服务经费预算的通知》，我单位按照要求填写并报送《2026年玉溪市红塔区机关购买后勤服务经费预算申报表》，机关购买后勤服务经费已通过红塔区机关事务局和红塔区财政局审批核定，核定资金60,000.00元。认真贯彻落实党中央过“紧日子”要求的重要举措，通过机关购买后勤服务，稳步推进机关后勤社会化改革，机关后勤服务工作得到进一步规范，达到标准化、专业化和均衡化水平。

（四）党建引领基层治理项目经费100,000.00元，绩效目标为：围绕基层治理体系和治理能力现代化建设目标，加强党对基层治理的全面领导，健全党建引领基层治理体制机制，构建共建共治共享基层治理格局，落实党建引领基层治理三年行动年度任务，着力破解基层治理“小马拉大车”等突出问题，为基层减负赋能，切实把党的政治优势、组织优势、联系群众优势等转化为基层治理效能，为玉溪经济社会高质量发展提供坚实保障的目标。

（五）红塔区2026年村（社区）干部离任补贴补助经费11,220,000.00元，绩效目标为：通过项目建设，体现区委、区政府对村（社区）工作者的关心关爱，极大调动社区工作者的积极性，增强社区工作者的职业归属感和幸福感，利于稳固政治坚定、业务精通、数量充足、结构合理、作风过硬、群众满意的社区工作者队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年机关运行经费安排131,617.52元，与上年对比减少20,647.20元，主要原因是其他交通费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析均未安排此项预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部资产总额43,972.61元，其中，流动资产0.17元，固定资产43,972.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,000.47元，其中固定资产减少5,707.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年部门预算公开表.xlsx

中国共产党玉溪市红塔区委员会社会工作部2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc