玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2026年预算

公开目录

第一部分 玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

5.根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；审查和批准本级财政决算。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的工家作人员的申诉和意见。

7.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

9.闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据区长的提名，决定区人民政府组成部门负责人的任免,报上一级人民政府备案。

11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区监察委副主任、委员，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区监察委副主任、委员，区人民法院副副院长、庭长院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：区人大常委会办公室

所属事业单位1个：区人大常委会办公室财政预算联网信息服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，在坚持党的全面领导中彰显人大忠诚

一是强化党的理论武装。落实“第一议题”制度，组织常委会党组学习29次、理论学习中心组集中学习7次，跟进学习习近平总书记重要指示精神。学习贯彻党的二十届四中全会及省市区委全会精神，明确人大改革任务，增强改革自觉。

二是开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。深化学习，筑牢根基。党组组织读书班1期、中心组学习3次，通过党组扩大会等集中学习21次。严在日常，健全机制。常态化警示教育，筑牢思想防线。问题导向，聚焦问题清单，结合巡察反馈刀刃向内查改，党组查摆问题6条、机关党组5条、干部63条，制定整改措施177条，推进真改实改。

三是落实区委决策部署。执行请示报告制度，年内向区委请示报告5次。聚焦高质量发展关键问题，作出计划执行、审计整改等决议决定7项。落实人事安排，任免国家机关人员53人次、陪审员130人次，确保党组织意图实现；审议10名任命人员履职报告并测评，增强履职意识。班子成员领衔推进五方面重点任务，牵头解决玉溪公馆、一小文澜校区改建等项目问题，化解山头9组民房质量、“拓农”信访等问题。抽调4名处级、7名科级干部脱岗参与重点工作，落实区委部署。

2.围绕中心大局，在服务高质量发展中履行人大职能

围绕区委部署，截至10月31日，召开人代会1次、常委会7次、主任会议8次，审议“一府一委两院”报告21项，作审议意见14项。开展三查（察）7次、专题调研17次，查找问题127个、提建议199条，推动决策落实。

聚力经济发展促平稳。审查批准财政决算、预算调整，调研预算执行，推进预算审查向支出和政策拓展。审议审计及整改报告，提升整改质效。审议自然资源国资报告，推动闲置资产盘活及保值增值。调研计划执行、债务管理、开放型经济、高新企业、产业工人改革等，助推产业发展、市场主体壮大、效益提升。调研“十五五”规划编制，助力高质量规划。

聚力生态环保提质量。调查审议2024年环境状况及目标完成情况，跟踪环保督察整改；对照区委要求，监督两污、黑臭水体、面源污染、矿山修复、油烟噪音治理，助推“蓝天、碧水、净土”保卫战。视察河长制，检查并询问林长制及防火工作，提升生态治理能力。

聚力民生改善助落实。检查春耕备耕、执法检查《中华人民共和国乡村振兴促进法》，调研城乡建房、“千万工程”实施，助推“三农”提质。执法检查《城市更新条例》，调研地下管廊及管线改造，推动城市建设由“建好”向“建优”转变。执法检查《中华人民共和国非物质文化遗产法》，调研教师队伍管理，促进民生改善。

聚力法治建设增效能。一是推动宪法实施。上半年组织27人次宪法宣誓、14人次任前法律考试；联合立法联系点开展民法典宣传，征集立法建议。二是监督基层治理。调查“八五”普法、农村集体“三资”合同监管、供水工程管护、群众身边腐败整治情况，调研检察院刑事执行检察及“石榴红”工程。三是强化备案审查。审议年度审查报告，报备审查规范性文件4件，清理涉民营经济文件，落实“有件必备、有备必审、有错必纠”。四是配合市人大立法调研，对4部法规草案提修改意见30余条。五是指导玉兴、凤凰街道立法联系点发挥民意直通车作用。

3.发挥代表作用，在践行全过程人民民主中凝聚人大力量

推进民生实事项目人大代表票决制。启动票决制，推动政府决策对接群众需求，变“政府提”为“大家提、代表决、政府办”。

持续丰富代表履职活动。落实“双联”及专委联系代表机制，常委会组成人员联系代表124人次，代表走访选民1,150人次；组织小组组长调研视察4次，省市级代表专题调研视察2次，市、区代表参与述职评议及“两院”听证等59人次。开展代表述职评议，29名市代表向区人大常委会报告履职，50余名区代表在选区述职。举办代表及干部履职培训班，200余人参训，提升综合素质。

持续创优代表履职平台。优化代表进站活动，发挥阵地“接地气、聚民意”及专业工作站“专业化”优势，开展进站活动336人次，接访群众633人次。

持续提升建议办理质效。一是实行代表提、乡（街道）一审、工委二审、办理单位预审的多级负责制，把好建议入口关。二是完善建议提出、交办、办理、督办、反馈全流程机制，依托履职平台推进信息化，实行“线上+线下”办理，实现进度可视、超期预警。区六届四次会议及闭会期间共收建议138件，党群系统办理6件、政府系统132件。三是从132件建议中甄选出14件“急难老小”建议，发挥专项资金作用。

做好人大代表选举任免工作。根据代表变动，及时办理补选、辞职、罢免及资格审查。年内补选区代表14名、市代表1名，办理市代表辞职1名。

4.加强自身建设，在建设“四个机关”中树立人大形象

一是强化党建引领。落实全面从严治党主体责任，加强党组建设。二是强化纪律建设。落实中央八项规定精神，常态化警示教育，推进清廉云南建设及“十个专项行动”，执行民主集中制等制度，开展廉政谈话、风险排查、述责述廉，配合巡察并整改反馈问题。三是强化效能建设。贯彻《厉行节约条例》及效能建设规定，整治形式主义，精文减会，执行文件会议审批制度，提升履职效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制21人，事业编制5人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,603,439.60元，其中：一般公共预算8,506,239.60元，政府性基金4,097,200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加4,140,139元，增长48.92%，主要原因是本年增加人大发展规划资金4,097,200元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,603,439.60元，其中:本年收入8,506,239.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,506,239.60元，政府性基金预算财政拨款4,097,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,140,139元，增长48.92%，主要原因是本年增加人大发展规划资金4,097,200元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,603,439.60元。财政拨款安排支出8,506,239.60元，其中：基本支出6,455,555.60元，与上年对比增加212,855.60元，增长3.41%，主要原因是代表工作相关经费增加；项目支出2,050,684.00元，与上年对比增加437,284.00元，增长27.10%，主要原因是本年增加代表补选经费项目。

财政拨款安排支出12,603,439.60元，其中：基本支出6,455,555.60元，与上年对比增加212,855.60元，增长3.41%，主要原因是代表工作相关经费增加；项目支出2,050,684.00元，与上年对比增加437,284.00元，增长27.10%，主要原因是本年增加代表补选经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2010101行政运行”安排支出3,701,743.16元，主要用于人员工资支出；

（二）“2010102一般行政管理事务”安排支出253,000.00元，主要用于业务工作；

（三）“2010104人大会议”安排支出300,000.00元，主要用于人大六届五次会议的会议费用；

（四）“2010108代表工作”安排支出1,300,000.00元，主要用于区人大代表相关活动；

（五）“2010150事业运行”安排支出589,250.00元，主要用于事业人员工资；

（六）“2080501行政单位离退休”安排支出763,400.00元，主要用于离退休人员的生活补贴；

（七）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出511,867.20元，主要用于在职人员养老保险缴费；

（八）“2080801死亡抚恤”安排支出31,284.00元，主要用于3名遗属补贴；

（九）“2101101行政单位医疗”安排支出221,335.69元，主要用于职工医疗保险缴费；

（十）“2101102事业单位医疗”安排支出44,195.43元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

（十一）“2101103公务员医疗补助”安排支出309,506.72元，主要用于职工医疗保险缴费；

（十二）“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出40,077.27元，主要用于职工大病医疗保险支出；

（十三）“2210201住房公积金”安排支出440,580.00元，主要用于在职职工的住房公积金补贴。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区人大常委会办公室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额53,000.00元，其中：政府采购货物预算35,000.00元、政府采购服务预算18,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人大常委会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区人大常委会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区人大常委会办公室2026年公务接待费预算为63,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区人大常委会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：人代会会议专项经费，绩效目标是保障2026年2月红塔区六届五次人代会的顺利召开，项目绩效预期达到的效果是周密部署，精心组织，顺利召开每年至少一次的人民代表大会。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，丰富培训方式，分批次开展，届内对部分区人大代表培训进行履职能力提升培训。落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法；加强对社情民意信息的收集、整理和报送，为上级人大和区委、区政府提供决策参考；确保区六届人大四次会议圆满召开、顺利闭幕。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本的预算支出以外财政专款安排的支出。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称

5.三查（察）：指各级人大常委会组织人员对“一府两院”(人民政府、人民法院、人民检察院)的工作开展情况进行视察、调查研究和执法检查。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人大常委会办公室2026年机关运行经费安排60.71元，与上年对比减少7.52元，下降11.02%，主要原因是2024年度4名行政在职人员退休。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人大常委会办公室2026年无委托业务经费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区人大常委会办公室资产总额348,954.58元，其中，流动资产62,380.20元，固定资产286,573.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加69,280.76元，其中固定资产增加48,921.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入6,383.61元，其中出租资产93.34平方米，资产出租收入6,383.61元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算重点领域财政项目公开文本.doc

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开表.xlsx