玉溪市红塔区人民政府办公室

2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区人民政府办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委、区人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、区委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省、市政府文件、指示在红塔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门转由区人民政府办理的事项。

3.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各乡人民政府、街道办事处和区属各部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

6.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

7.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

8.负责全区政务信息工作；指导监督、协调推进全区政府信息公开（政务公开）工作。

9.负责全区政府系统政务督查工作。督促检查各乡人民政府、街道办事处和各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。

10.组织或参与全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行区委、区人民政府有关决策的情况。负责起草区人民政府工作报告；组织或参与起草区人民政府有关重要文件、区人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

11.负责区人民政府重要规范性文件的组织起草、审查、解释工作；负责各乡人民政府、街道办事处、区属各部门规范性文件的登记备案审查等工作。

12.负责协调区人民政府法律顾问工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：秘书股、信息股、机要文档股、议案提案股、综合股、督查股、政策研究股、法规股。

所属单位1个：红塔区人民政府发展研究中心。

（三）重点工作概述

1.抓好会务工作。做好重要会议和重大活动的会务服务工作，周密安排，明确分工，落实责任，逐项抓细抓实，确保了会议和活动顺利进行。

2.做好办公室日常管理工作。进一步加强办公室内部管理，规范办公室公文处理、办公用品采购、人事管理、行政事务等工作。同时做好老干部服务工作。

3.加强信息工作。加大上报信息工作力度，努力提高信息质量和采用率。

4.做好电子政务和政府门户网站建设工作。深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，强化公开意识，健全公开制度，完善公开平台，拓宽公开内容，及时公开政府信息。

5.加强法制工作，推进依法行政，深化重大决策听证，加强规范性文件监督管理。全面加强政府法律顾问工作，建立健全相关制度。

6.加强建议提案办理工作。做好区人大、区政协交由区政府研究办理的人大代表建议、协委员提案的办理工作。

7.加强调研工作，及时、准确、全面地为政府领导提供决策依据，确保政府领导科学决策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,443,034.66元，其中：一般公共预算8,443,034.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减增加85,146.90元，增长1.02%，主要原因是医保基数较上年有所调整，基本支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,443,034.66元，其中:本年收入8,443,034.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,443,034.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减增加85,146.90元，增长1.02%，主要原因是医保基数较上年有所调整，基本支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,443,034.66元。财政拨款安排支出8,443,034.66元，其中：基本支出7,858,750.66元，与上年对比增加103,862.90元，增长1.34%，主要原因是医保基数较上年有所调整，基本支出较上年增加；项目支出584,284.00元，与上年对比减少18,716.00元，下降3.10%，主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”的要求，厉行节约，进一步压减项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2010301行政运行”支出4,696,767.39元，主要用于机关人员经费和机关公用经费。

（二）“2010302一般行政管理事务”支出781,600.00元，主要用于机关单位运行经费。

（三）“2010350事业运行”支出529,331.91元，主要用于事业人员经费和公用经费。

（四）“2013299其他组织事务支出”支出3,000.00元，主要用于单位离退休干部党组织工作经费。

（五）“2080501行政单位离退休”支出510,000.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助费和退休人员公用经费。

（六）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出654,149.12元，主要用于机关事业在职人员的基本养老保险缴费。

（七）“2080801死亡抚恤”支出31,284.00元，主要用于单位职工遗属补助经费。

（八）“2101101 行政单位医疗”“2101102事业单位医疗”“2101103公务员医疗补助”“2101199其他行政事业单位医疗支出”共计支出659,318.24元，主要用于单位职工基本医疗保险、大病险、公务员医疗补助、工伤险等单位缴费。

（十）“2210201住房公积金”支出577,584.00元，主要用于机关事业人员按规定缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区人民政府办公室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145,888.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区人民政府办公室2026年公务接待费预算为42,389.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为103,499.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费103,499.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工作业务经费绩效目标

组织召开区政府及区政府办中小型会议，做好会议会务及后勤保障工作；认真做好区政府、区政府办文件的起草、核稿、制发、文印和各级文件的收发、传阅等工作；负责党的路线方针政策以及中央、省政府、市政府和区政府的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作；做好政府信息宣传工作；聘用政府工作决策咨询顾问，建立政府决策咨询库；开展专题调查研究或课题研究，提出建设性意见和决策预案。

（二）红塔区政府办离退休干部党组织工作经费绩效目标

加强离退休干部党组织建设工作，常态化开展“三会一课”、主题党日，定期召开组织生活会，不断提升离退休干部党组织的凝聚力、战斗力，对维护社会稳定、张扬优良传统、助力经济社会发展、充分利用离退休干部的“三个优势”发挥余热有着不可替代的作用。

（三）遗属补助资金绩效目标

按照通知要求执行最新的城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准，根据本单位实际情况，及时调整遗属生活困难补助标准并按时支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人民政府办公室2026年机关运行经费安排765,072.88元，与上年对比减少13,676.48元，下降1.82%，主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”的要求，厉行节约，进一步压减支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人民政府办公室2026年无委托业务经费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区人民政府办公室资产总额2,494,352.84元，其中，流动资产1,439,681.01元，固定资产1,054,184.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少307,107.44元，其中固定资产减少319,119.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值145,140.00元，实现资产处置收入1,614.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产18.00平方米，资产出租收入13,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区人民政府办公室2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区人民政府办公室2026年部门预算重点领域财政项目公开文本.doc