中国共产党玉溪市红塔区委员会党校

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市红塔区委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市红塔区委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校、玉溪市红塔区行政学校、玉溪市红塔区社会主义学校是区委直属的财政全额拨款事业单位。实行三块牌子，一套班子，行政后勤合一，教学科研合一，适当分工的体制。党校围绕区委中心工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业，德才兼备，适应我区经济社会发展需要的基层党员领导干部是党校的主要工作职责。

（二）机构设置情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校共设置5个内设机构，包括办公室、教研室、教务股、培训股和行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

培训轮训红塔区副科级及其以下党员领导干部及后备干部、公务员、村（社区）基层干部、理论宣传骨干、入党积极分子和民主党派、无党派人士、统一战线其他领域代表人士等；围绕区委重点工作、区政府中心工作，开展理论研究和调研咨政，为区委、区政府决策服务，为提高教育教学质量服务；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣讲；发挥党校阵地优势，配合有关部门组织实施各种培训计划；指导全区乡（街道）、社区党校业务工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,628,067.81元，其中：一般公共预算5,608,067.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元。

与上年对比增加435,859.88元，增长8.39%，主要原因是2026年学员楼、综合楼工程尾款项目纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,608,067.81元，其中:本年收入5,608,067.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,608,067.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加475,859.88元，增长9.27%，主要原因是2026年学员楼、综合楼工程尾款项目纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,628,067.81元。财政拨款安排支出5,608,067.81元，其中：基本支出4,166,067.81元，与上年对比减少22,459.88元，减0.54%，主要原因是2026年在职人员人数减少；项目支出1,442,000.00元，与上年对比增加453,400.00元，增长45.86%，主要原因是2026年学员楼、综合楼工程尾款项目纳入年初预算。其他支出20,000.00元，与上年对比减少40,000.00元，减66.67%，主要原因是其他部门课题经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2050802干部教育”安排支出2,528,485.95元，用于党校事业人员工资、公用支出、主体班培训、教科研等支出。

（二）“2050899其他进修及培训”安排支出1,738,897.40元，用于党校行政人员工资、公用支出等。

（三）“2080501行政单位离退休”安排支出135,000.00元，用于行政退休人员生活补助及活动支出。

（四）“2080502事业单位离退休”安排支出150,000.00元，用于事业退休人员生活补助及活动支出。

（五）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出388,149.60元，用于缴纳单位职工基本养老保险。

（六）“2101101行政单位医疗”安排支出69,704.23元，用于支付行政人员医疗保险。

（七）“2101102事业单位医疗”安排支出131,648.38元，用于支付事业人员医疗保险。

（八）“2101103公务员医疗补助”安排支出164,825.71元，用于支付公务员医疗补助。

（九）“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出24,212.54元，用于支付大病补充、工伤保险。

（十）“2210201住房公积金”安排支出297,144.00元，用于按照国家统一规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,500.00元，其中：政府采购货物预算19,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,585.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校2026年公务接待费预算为6,585.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年预计公务接待8批次，165人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的相关规定，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共4个，涉及一般公共预算安排1,442,000.00元，单位资金安排20,000.00元。重点项目2个：一是干部教育培训专项资金900,000.00元，项目绩效预期达到的效果是完成干部教育培训班15期；做好综合楼、学研楼4部电梯的运行维护；适时通过开展教学和课题研究等活动提高教师教学科研水平。二是学员楼、综合楼项目工程和设备购置专项资金500,000.00元，项目绩效预期达到的效果是根据合同合同约定支付工程项目尾款，确保2026年全区干部教育培训任务圆满完成，提高教育教学质量服务，充分发挥党校会议中心、培训中心和活动中心的阵地作用。三是购买后勤服务补助经费42,000.00元，项目绩效预期达到的效果是做好后勤保障服务，为全校教职工提供良好工作环境。2026年与2025年比较，预算项目数增加0个，预算金额增加413,400.00元，增39.42%，主要原因分析是2026年学员楼、综合楼工程尾款项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校2026年委托业务费安排102,000.00元，与上年对比增加24,000.00元，增长30.77%，主要原因是2026年开展室藏档案数字化项目，委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党玉溪市红塔区委员会党校资产总额23,792,858.95元，其中：流动资产43,973.60元，固定资产23,748,115.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产769.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,708,842.48元，其中固定资产减少4,367,388.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校2026年部门预算公开表.xlsx

中国共产党玉溪市红塔区委员会党校2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc