中共玉溪市红塔区委办公室2026年预算

公开目录

第一部分 区委办2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 区委办2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共玉溪市红塔区委办公室2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作。

2.负责区委文件、文稿的修改、校核和签清，并承担区委部分文件、文稿的起草；负责办理全区各部门各单位、乡（街道）、省市驻区单位向区委的请示和报告。

3.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；承办区委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责全区的机要、密码管理和保密工作。

6.负责组织或协同有关部门开展综合调研工作，就区委关注的经济、政治、社会、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

7.贯彻执行中央、省委、市委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，指导全区档案管理工作。

8.指导和协调开展青少年思想品德教育工作，帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质。

9.负责上级领导和区委重要客人的接待、协调工作；负责区委领导和区委机关的安全保卫工作。

10.完成区委、区委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书股、办文股、法规股、政策研究股、改革股、督查股、信息股、机要和保密股、档案股、综合股。

所属单位3个，分别是：

1.红塔区委总值班室；

2.玉溪市红塔区目标绩效考核评价中心；

3.玉溪市红塔区电子政务内网信息技术。

（三）重点工作概述

一是在思想政治建设上再深化。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，常态化开展专题学习、研讨交流，切实把“两个确立”的政治认同转化为“两个维护”的行动自觉。严守政治纪律，把政治标准贯穿办文、办会、办事全流程，严格落实重大事项请示报告制度，确保各项工作始终沿着正确政治方向推进。持续巩固拓展学习教育成果，扎实开展经常性党性教育和廉政警示教育，严肃党内政治生活，不断提升干部政治“三力”。

二是在参谋辅政上求精准。围绕区委关注的重点、改革发展的难点、群众关心的热点，优化调研方式，强化分析研判，提出具有前瞻性、针对性和可操作性的对策建议。建立健全信息收集研判机制，提升信息报送时效与质量，为区委科学决策提供有力支撑。精准把握区委工作思路和部署要求，严把文稿政治关、政策关、文字关，提升文稿的针对性、指导性和操作性。

三是在履职能力上提标准。实施干部能力提升计划，围绕办文、办会、办事等核心业务，开展针对性、实战化培训。加强干部经济、法律、科技等各方面知识学习，不断完善知识结构。大力倡导严谨细致、精益求精的工匠精神，对待每一项工作、每一个环节都一丝不苟、认真负责，力求零差错、零失误。四是在服务保障上提质效。充分发挥承上启下、协调左右的枢纽作用，统筹协调区委重点工作与重大活动，完善与人大、政府、政协办公室及基层单位的沟通机制。规范公文流转、会务组织、后勤接待等流程，健全应急预案，提升突发事件处置能力，确保各项工作高效有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制34人（工勤人员编制5人），事业编制17人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

退休人员28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,948,550.88元，其中：一般公共预算10,948,550.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比总收入减少282,310.30元，主要原因分析今年项目预算数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年年部门财政拨款收入10,948,550.88元，其中:本年收入10,948,550.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,948,550.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比总收入减少282,310.30元，主要原因分析今年项目不算数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,948,550.88元。财政拨款安排支出10,948,550.88元，其中：基本支出9,186,406.88元，与上年对比增加250,075.70元，主要原因分析在职人员调整工资标准；项目支出1,762,144.00元，与上年对比减少532,386.00元，主要原因分析项目个数较上年减少1个，遗属补助人员减少2人，相应经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）“2013101行政运行”科目2026年预算安排5,212,064.95元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

（二）“2013102一般行政管理事务”科目2026年预算安排550,000.00元，主要用于单位办公费、公务接待费、差旅费、劳务费、培训费、办公设备购置费、区级各类会议费、文件资料打复印和档案归集保存管理工作经费、各项日常业务工作经费、区级领导调研走访及报告撰写、调研工作经费补助等方面的支出。　

（三）“2013150事业运行”科目2026年预算安排1,318,186.63元，主要用于红塔区委总值班室、红塔区目标绩效考核评价中心、红塔区电子政务内网信息技术的正常运行保障支出。

（四）“2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”科目2026年预算安排3,000.00元，主要用于红塔区委组织部离退休干部党组织工作经费支出。

（五）“2080501行政单位离退休”科目2026年预算安排420,000.00元，主要用于红塔区委办公室机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供服务的支出。

（六）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目2026年预算安排792,329.12元，主要用于红塔区委办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）“2080801死亡抚恤”科目2026年预算安排22,944.00元。主要用于红塔区委办公室按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出。

（八）“2101102行政单位医疗”科目2026年预算安排29.41万312,528.03元。主要用于红塔区委办公室行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（九）“2101102事业单位医疗”科目2026年预算安排98,492.70元。主要用于红塔区委办公室所属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（十）“2101103公务员医疗补助”科目2026年预算安排294,487.30元。主要用于红塔区委办公室行政事业单位公务员医疗补助经费支出。

（十一）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目2026年预算安排47,070.15元。主要用于红塔区委办公室机关事业单位缴纳的单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（十二）“2210201住房公积金”科目2026年预算安排691,248.00元。主要用于红塔区委办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

（十三）“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目2026年预算安排1,186,200.00元。主要用于红塔区信创工程项目。

五、对下专项转移支付情况

红塔区委办公室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区委办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,805.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红塔区委办2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红塔区委办2026年公务接待费预算为48,306.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待484人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

红塔区委办2026年公务用车购置及运行维护费为117,499.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费117,499.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目共四个，涉及一般公共预算安排1,762,144.00元，其一：项目名称：红塔区委办公室工作业务经费；项目预算安排资金：50,000.00元；项目目标：组织召开区委全会，组织召开区委大型会议，做好会议会务及后勤保障工作，确保会议圆满结束；负责组织召开区委及区委办中小型会议，做好会议会务及后勤保障工作，确保会议正常进行；做好办文工作，认真做好区委、区委办文件的起草、核稿、制发、文印和各级文件的收发、传阅等工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作；完成好区委改革相关工作，开展综合调研，就红塔区重大问题进行调查研究，提出意见和建议，共区委决策参考；做好党委信息宣传；组织档案知识培训，保障区委办文件资料打复印和档案归集、保存、管理工作的有序开展；完成全区的机要、密码管理和保密工作，加强电子政务内网建设和维护使用；组织党办业务专项培训；总值班室负责重要电话记录的传阅和追踪办理，负责区委、区政府，区委办、区政府办各种会议和活动的通知、会务保障，负责外地、外单位有关人员到区委办、区政府办联系工作的接洽、联系、引导等；其二：项目名称：红塔区委组织部离退休干部党组织工作经费；项目预算安排资金：3,000.00元；项目目标：根据中共中央办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（以下简称《意见》）和中共云南省委办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》等规定以及中央、省、市有关党建工作相关要求，离退休干部党组织工作经费是离退休干部党组织开展日常学习、支部党员教育培训、组织党员发挥作用等工作产生的必要费用，是各离退休干部党支部加强离退休干部党员理论武装、政治建设和党性教育的有效手段，《意见》在第16条明确要求“健全离退休干部党建工作经费保障机制，机关、事业单位列入年度预算”。离退休干部党组织开展党建相关工作有利于加强离退休干部党性修养，引导支部离退休干部党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使他们在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强离退休干部党组织建设工作，常态化开展“三会一课”、主题党日，定期召开组织生活会，不断提升离退休干部党组织的凝聚力、战斗力，对维护社会稳定、张扬优良传统、助力经济社会发展、充分利用离退休干部的“三个优势”发挥余热有着不可替代的作用；其三：项目名称：遗属补助资金；项目预算安排资金：22,944.00元；项目目标：按照通知要求执行最新的城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准，根据本单位实际情况，及时调整遗属生活困难补助标准并按时支付；其四：项目名称：红塔区2026年信创工程项目经费；项目预算安排资金1,186,200.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

5.社保基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基金预算，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

6.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

7.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区委办公室2026年机关运行经费安排823,800.96元，与上年对比减少13,949.52元，下降1.64%，增加的主要原因是：预算人数较上年有变化，故机关运行经费安排数有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红塔区委办公室资产总额10,956,968.28元，其中，流动资产87,227.98元，固定资产10,839,738.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,321,625.56元，其中固定资产增加7,380,940.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中共玉溪市红塔区委办公室2026年预算公开表.xls

中共玉溪市红塔区委办公室2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc