中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开

目录

第一部分 中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全区行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理规定并组织实施。统一管理区级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，乡（街道）机关和事业单位的机构编制工作；审核中共玉溪市红塔区委、玉溪市红塔区人民政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间和区级机关各部门与乡（街道）之间的职责分工。负责审核中共玉溪市红塔区委、玉溪市红塔区人民政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数；审核玉溪市红塔区人大及其常务委员会、玉溪市红塔区政协机关，玉溪市红塔区人民法院、玉溪市红塔区人民检察院机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（街道）机关的行政机构、人员编制和领导职数。审核全区事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。负责审核全区事业单位的设置与调整，按程序报区编委审批；审核乡（街道）党委（党工委）、政府（街道办事处）领导职数的调整。负责建立全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；分配市委编办下达的行政编制和事业编制，提出全区行政编制、事业编制调整意见。负责全区事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全区事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。制定全区机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核全区机关事业单位的编制使用，负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。监督检查全区机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。承担区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、体制改革股。

所属单位1个：

1.中共玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室信息统计中心。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，把牢正确政治方向。

2.深化重点领域改革，完善机构职能体系。

3.优化编制资源配置，提升编制资源使用效益。

4.健全监督管理机制，规范机构编制管理秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,404,968.40元，其中：一般公共预算2,404,968.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少13,534.98元，下降0.56%，主要原因是人员减少1名；2026年根据工作需要，新增涉密机房更新改造建设经费、事业单位改革经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,404,968.40元，其中：本年收入2,404,968.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,404,968.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少13,534.98元，下降0.56%，主要原因是人员减少1名；2026年根据工作需要，新增涉密机房更新改造建设经费、事业单位改革经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,404,968.40元。财政拨款安排支出2,404,968.40元，其中：基本支出2,184,968.40元，与上年对比减少163,534.98元，下降6.96%，主要原因是减少工作人员1人；项目支出220,000.00元，与上年对比增加150,000.00元，增长214.29%，主要原因是2026年根据工作需要，新增涉密机房更新改造建设经费、事业单位改革经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）“2013202一般行政管理事务”科目，2026年预算安排1,353,610.28元，主要用于维持本部门正常运转的基本支出，包括日常公用经费、在职人员培训、差旅费、水电费等以及财政重点项目等费用。

（二）“2013250事业运行”科目，2026年预算安排452,667.21元。主要用于维持本部门所属事业单位基本支出费用。

（三）“2080501行政单位离退休”科目，2026年预算安排45,000.00元。主要用于本部门开支的退休经费。

（四）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2026年预算安排204,542.72元。主要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）“2101101行政单位医疗”科目，2026年预算安排72,228.01元。主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）“2101102事业单位医疗”科目，2026年预算安排33,878.53元。主要用于本部门所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）“2101103公务员医疗补助”科目，2026年预算安排63,685.47元。主要用于本部门行政事业单位公务员医疗补助经费。

（八）“2101199 其他行政事业单位医疗支出”科目，2026年预算安排10,780.18元。主要用于本部门其他用于行政事业单位医疗方面的支出经费。

（九）“2210201住房公积金”科目，2026年预算安排168,576.00元。主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算4,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,100.00元，较上年比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为3,100.00元，较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为13,000.00元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13,000元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）要求，中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年纳入预算绩效管理的特定目标类预算项目共3个，涉及一般公共预算安排220,000.00元。主要是：

（一）机关购买后勤服务补助经费60,000.00元。项目年度绩效目标：根据《红塔区区级机关购买后勤服务管理办法（试行）》的通知》（玉红管发﹝2022﹞4号）文件精神，认真贯彻落实党中央过“紧日子”要求的重要举措，通过机关购买后勤服务，稳步推进机关后勤社会化改革，机关后勤服务工作得到进一步规范，达到标准化、专业化和均衡化水平。项目共设置绩效指标5个，其中产出指标3个，分别是：就餐职工人数、食品卫生合格率、菜品供应标准合格率；效益指标1个：保障提升履职能力；满意度指标1个：干部职工满意度。

（二）涉密机房更新改造建设经费130,000.00元。项目年度绩效目标：根据机房建设要求，安装改造安防系统，更新办公设备，从而不断加强内网运行管理。项目共设置绩效指标7个，其中产出指标4个，分别是：购置设备数量、信息数据安全、验收合格率、改造更新完成及时率；效益指标1个：系统全年正常运行时长；满意度指标1个：使用人员满意度；成本指标1个：成本控制率。

（三）事业单位改革经费30,000.00元。项目年度绩效目标：学习贯彻党中央关于全面深化事业单位改革的决策部署，以及省委、省委编委、市委、市委编委、区委、区委编委工作要求，以强化事业单位公益行为导向，优化结构布局为重点，做好调研工作和改革工作储备，结合红塔区实际，稳妥有序推进红塔区事业单位改革工作。项目共设置绩效指标8个，其中产出指标6个，分别是：事业单位改革单位、梳理事业单位工作任务、业务培训次数、事业单位改革情况、培训完成率、改革工作部署及时率；效益指标1个：推进治理体系现代化；满意度指标1个：改革单位满意度。   

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.“三公”经费：指各部门用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的支出。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

3.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

4.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室部门2026年机关运行经费安排211,259.04元，与上年对比减少27,804.16元，下降11.63%，主要原因是减少工作人员1人，相应减少机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等支持机构编制事业发展的经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排60,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，下降14.29%，主要原因是项目变更，委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室资产总额103,243.24元，其中，流动资产2,700.00元，固定资产100,543.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少28,585.56元，其中流动资产减少300.00元，固定资产减少28,285.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算公开表.xlsx

中国共产党玉溪市红塔区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc