玉溪市红塔区总工会2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区总工会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区总工会按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，紧紧围绕区委的中心工作，独立自主地开展工作，全面履行各项社会职能。

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心工作，以及全国、省、市总工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行红塔区工会代表大会的决议，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业、事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.协助区委和区直各部、委、办、局、企事业单位党组织做好工会干部的管理工作；研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设；指导基层工会党风廉政建设。

6.协助区委、区政府加强职工思想政治教育工作，宣传党的路线方针政策，指导基层工会开展好各种有利于职工身心健康的文体活动，促进社会主义精神文明建设，传播先进文化，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想政治素质、职业道德和科学文化素质。

7.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；按照各级政府和上级工会的要求，做好劳动模范的推荐、评选工作，负责对本区内市级以上劳动模范的管理。

8.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会经费和资产的管理制度和规定，指导基层工会做好工会经费的收、管、用工作。

9.负责职工服务中心和工人文化宫的领导和管理，研究探索工会兴办劳动福利事业的有关制度和规定，做好指导、协调和服务工作。

10.承担区委、区政府和上级工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市红塔区总工会职工服务中心（公益Ⅰ类事业单位）

2.玉溪市红塔区工人文化宫（公益Ⅱ类事业单位）

（三）重点工作概述

1.聚焦政治引领，凝聚职工思想共识。一是深化学习教育。把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，将党的二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等内容纳入重点学习计划，通过党组会、党组理论学习中心组、“三会一课”等形式开展常态化理论学习；持续擦亮“红工讲坛”宣讲品牌，统筹整合各类宣讲资源，提升宣讲质效；组织劳模参加“同升国旗同唱国歌”活动，进一步培养职工爱国主义情感。二是强化定期研判。优化健全职工思想状况调研机制，定期分析研判意识形态领域风险点；密切关注改革发展中职工关心的热点难点问题，加强政策解读和思想疏导，及时回应关切，化解矛盾隐患。三是厚植精神沃土。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，培养和宣传劳动模范、工匠等先进典型，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好风尚。计划开展2026年网聚职工正能量”知识竞赛，内容包含女职工权益保护、社会主义核心价值观及四德教育、职工医疗互助、非公企业工会会员保障服务、新时期产业工人队伍建设改革等相关知识。用心用情打造“工”字特色文化品牌，用高质量的文体活动引领职工、凝聚职工，推动各项工作赋能增效。结合3.5学雷锋、12.5志愿者日、卫生清洁日等主题活动开展形式多样的志愿服务活动，联合群团组织深度参与基层治理，在推动落实城市更新、产业培育、乡村振兴、项目建设等重大任务中，更好发挥群团志愿服务队伍力量。四是丰富文化生活。开展好五一巾帼系列活动，做优玫瑰书香、会聚良缘、爱心托管、亲子诵读、爱心妈妈屋、素质提升公益培训等特色品牌；开展文明讲堂、廉洁文化故事会等活动，加强家庭家教家风建设，让全民阅读蔚然成风。

2.聚焦组织建设，激活阵地内生动力。一是全力推动建会入会。根据红塔区“三有”、重点非公企业、社会组织党建工作台账，确定建会入会重点推进对象；持续推动货车司机、网约车司机、快递员、网约配送员和其他职业类型的新就业形态劳动者建会入会；推动25人以上“四上企业”、重点非公企业建会入会；采取主管部门协助建会、分管领导帮助建会、感情建会、先服务再建会等方式，持续推进“重点建、行业建、兜底建”各项工作，不断扩大工会组织的覆盖面。二是持续促进规范化建设。围绕“基层工会建设巩固年”任务，突出完善体系，重点巩固建会入会和规范化建设成果，推动形成长效机制；初步形成一套保障基层工会高效运转和作用发挥的制度体系，培育一批具有示范作用的基层工会组织，对符合条件的单位建会入会率动态保持在80%以上，基层工会规范化建设达标率动态保持在80%以上。坚持会员评家制度，推进会员评家常态化，并将评家结果上传至数字工会；做好2026年度工会统计年报调查工作，确保工会年度统计工作高质量完成。三是完善会籍管理制度。统筹使用好“玉溪数字工会平台”“云岭职工组织和会员管理系统”“职工之家APP”三大数字工会平台，实现动态管理会员入会、转会。同时，完善会员实名制数据库，逐步实现会员会籍管理规范化和信息化，实行“一次入会、动态接转”。四是推进群团联盟改革。结合区委区政府中心工作和重点任务，持续扩展服务职能，以更为丰富的形式开展关爱活动、公益课堂、文化体育运动、引导性培训等项目活动。进一步修改完善联盟改革发现的问题，优化内部运行机制，持续整合发挥“职工之家”“青年之家”“妇女之家”“残疾人之家”“科技工作者之家”等阵地资源，构建 “资源共享、活动共办、服务共推、难题共解”的工作格局。

3.聚焦建功立业，发挥产改示范效应。一是发挥制度优势。按照省、市总工会要求，建立产改工作联席会议制度，每年度召开改革工作推进会，通报改革工作进度，分享工作经验。二是发挥榜样作用。充分发挥劳模和工匠人才的示范引领作用，加强“三室一站”建设，深化“劳模工匠助企行”专项行动，鼓励优秀企业和成长型企业产业工人进行学历提升学历等级晋升，对符合条件的申报对象给予补贴。三是整合培训资源。深入实施“技能玉溪”行动，增加制造业、服务业紧缺技能人才供给，加大对新就业形态劳动者、农民工等群体的培训力度。探索建立产业园区共享培训模式，实现人才联育、发展联谋，重点支持省级以上园区开展就业技能培训和岗位技能提升培训。四是搭建竞赛平台。聚焦重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，组织开展劳动和技能竞赛，并在竞赛中广泛开展“四技五小二比”创新活动，以技能人才创新力推动发展新质生产力。五是开展康养服务。着力提升职工生活品质，加强职工疗休养服务，促进实现体面劳动、全面发展，满足产业工人美好生活的需要。

4.聚焦维权维稳，筑牢风险防控底线。一是做好工会劳动法律监督工作。加大对基层工会运用“一函两书”制度的宣传教育力度，持续优化“一函两书”的发放和管理流程，加大对落实情况的监督检查力度，确保“一函两书”的权威性和有效性得到充分发挥。同时，加强与劳动监察、法院、司法等部门的沟通协作，不断提高“一函两书”工作的科学化、规范化水平。二是完善集体协商要约制度。围绕关系职工切身利益的热点问题，倾听职工呼声，了解职工诉求，拓宽协商内容；指导基层认真签订女工合同，实时跟进期满合同的续签及新签工作；抓好集体协商指导员队伍建设和培训教育工作，持续以提质增效为工作主线，进一步坚定信心、凝聚共识、攻坚克难，推动形成制度支撑有力、机制运转高效、职工参与广泛、实施效果明显的集体协商工作格局。三是优化“五方联动”机制。落实工会信访工作责任，继续做好来访接待工作，从源头上预防和减少信访问题的发生，推动信访问题及时就地解决。配合人社部门开展根治欠薪集中联合接访活动，确保把欠薪隐患解决在萌芽状态，确保不发生因欠薪问题引发的群体性事件、极端事件和有负面影响的网络舆情事件，推动新时代“枫桥经验”工会实践落地见效。四是拓宽普法维权渠道。开展女职工普法宣传，在全区开展“尊法守法 携手筑梦”公益法律服务行动，利用“五一劳动节”“国家宪法日”“民法典宣传月”等重要时间节点，持续加大对《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的学习力度；认真做好安全生产、消防安全相关工作，积极开展“安全生产月”宣传活动、“安康杯”竞赛活动，通过举办竞赛活动、加强日常安全教育培训等方式，推动企业安全生产工作持续改进和提升，营造安全的生产生活环境。

5.聚焦普惠帮扶，提升职工幸福指数。一是实施精准帮扶。不断完善本级困难职工精准帮扶政策体系，做到困难职工档案应建尽建，动态管理，困难职工应帮尽帮、分类实施精准帮扶；把解困脱困各成员单位、责任部门的政策充分协调运用起来，以问题为导向，从就业培训、医疗保障、子女助学、住房保障、兜底保障等方面实施分类帮扶，把社会各方面参与困难职工解困脱困的积极性调动起来，营造良好的舆论氛围。二是做实工惠品牌。开展“夏送清凉”、中秋国庆送温暖、“我们的节日·工会在您身边”等关心关爱职工的帮扶慰问活动；开展金秋助学、假期勤工俭学和困难职工专项帮扶等活动，把工会组织的温暖送到困难职工的心坎上；开展新就业形态劳动者免费健康体检活动，关爱新就业形态劳动者身体健康。三是分类打造特色化驿站。重点围绕商圈、车站等人流密集区域，快递配送、环卫站、物流园区等户外劳动者工作场所，邮政等重点行业和重点工程建设工地开展驿站建设。加强与各地社工部门、人力资源和社会保障部门、住房和城乡建设部门、市场监管部门等有关单位的协作，推进有条件的驿站与“云岭先锋新家园”、零工驿站等实现共建共享。创新拓展多元服务，至少有1个驿站设置爱心互献专区，鼓励有条件的基层工会开展爱心互献活动。四是提供普惠暖心服务。开展“会暖春芽·妈妈安心”职工子女假期公益托管班、“四季予你·不‘健’不散”职工素质提升公益培训班、职工心理健康服务讲座等活动；持续指导好第三批省总试点企业赛灵药业科技集团股份有限公司、云南滇雪粮油有限公司开展试点任务；组织开展新就业形态劳动者免费健康体检、2026年非公企业工会会员保险保障服务、普惠商家服务、就业招聘等工作，积极宣传创业担保贷款、就业培训等各项创业扶持政策，让各类服务活动更暖心、更贴心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,381,715.37元，其中：一般公共预算2,381,715.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加222,433.81元，主要原因是增人增资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,381,715.37元，其中:本年收入2,381,715.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加222,433.81元，上升10.30%，主要原因是增人增资，玉溪市红塔区总工会2025年调入1人，人员增加，预算收入也增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,381,715.37元。财政拨款安排支出2,381,715.37元，其中：基本支出2,311,715.37元，与上年对比增加222,532.81元，主要原因是增人增资，玉溪市红塔区总工会2025年调入1人，人员增加，基本支出也增加；项目支出70,000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出1,635,600.88元，其中“2012901行政运行”安排支出691,113.40元，主要用于发放行政人员工资津贴，福利费、工会经费等；“2012950事业运行”安排支出874,487.48元，主要用于发放事业人员工资津贴，福利费、工会经费等；“2012999其他群众团体事务”安排支出70,000元，主要用于困难职工帮扶工作以及购买机关后勤服务。

（二）社会保障和就业支出358,367.04元，其中“2080501行政事业单位离退休”安排支出135,000.00元，主要用于社会养老保险统筹；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出223,367.04元，主要用于社会养老保险统筹。

（三）卫生健康支出215,607.45元，其中“2101101行政单位医疗”安排支出47,044.65元，主要用于医疗保险统筹；“2101102事业单位医疗”安排支出68,827.00元，主要用于医疗保险统筹；“2101103公务员医疗补助”安排支出85,923.68元，主要用于医疗保险补助；“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出13,812.12元，主要用于工伤保险、大病补充保险。

（四）住房保障支出172,140.00元，其中“2210201住房公积金”安排支出172,140.00元，全部用于职工住房公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区总工会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区总工会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市红塔区总工会2026年一般公共预算重点项目包括2个：一是购买机关后勤服务30,000元；二是红塔区总工会职工服务中心2026年帮扶补助资金40,000元，通过开展元旦春节送温暖、中秋国庆送温暖等活动及日常帮扶，保障绩效目标的实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【工会经费】

工会经费是依照国家法律法规取得的，它的来源的合法性受国家法律保护，任何组织和个人不得干涉。根据《中华人民共和国工会法》的规定，工会经费的来源有五个方面：一工会会员缴纳的会费；二建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；三工会所属的企业、事业单位上缴的收入；四人民政府的补助；五其他收入。

【困难职工帮扶中心】

困难职工帮扶中心是工会组织深入实施送温暖工程，促进社会稳定的主要载体和窗口，工会帮扶中心运作的现状和发展格局，亟待建立健全帮扶困难职工的长效机制，不断提升帮扶工作平台，进行科学管理和发展，畅通帮扶工作渠道，在构建社会主义和谐社会中实现帮扶救助工作有新的突破。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区总工会2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，原因主要是财政年初预算无办公经费及公务用车购置及运行维护费，财政只保障了在职人员工资、保险、住房公积金等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区总工会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，玉溪市红塔区总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2026年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区总工会2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区总工会预算重点领域财政项目文本公开.doc