中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、市关于党史和地方志工作的指导方针、政策，研究制定全区党史和地方志工作规划及实施办法，为区委、区政府决策提供历史依据；负责中共玉溪市红塔区历史及党史文献、地方志、史料、期刊、地情资料的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共玉溪市红塔区委工作实录（2025）》《红塔年鉴（2026）》和红塔区综合志书的编纂、出版发行工作；负责全区革命遗址的普查、保护、开发利用工作；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；指导乡（街道）志、区直部门志的编纂工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成区委交办的其他任务。

按照《中共玉溪市红塔区委关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》《玉溪市红塔区地方志工作管理规定》相关规定和“两全目标”要求，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，按照时间节点要求完成 2026年《红塔年鉴（2026）》《中共红塔区委工作实录（2025）》的编撰出版工作，并在原基础上，不断创新思路和改进工作方式方法，提高书籍质量和社会利用率。做好党史正本第二卷前期准备工作，为适时启动编纂工作打好基础。抓住和利用好各种机会开展党史宣传教育，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织好党史进校园、进社区活动，营造学习党史、宣传党史的良好社会氛围，提高党员干部素质。对涉及地方党史的工作和重要事项进行指导和管理；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；加强革命遗址保护，促进红色旅游资源开发；做好党史各项工作，搞好资料服务，为区委当好管理党史业务的参谋助手，发挥党史“存史、资政、育人”的作用。以云南省政府召开的全省地方志工作推进电视电话会议精神及李玛琳副省长讲话精神和要求为指导，加大力度扎实开展好史志鉴和地情书籍的编辑出版工作。按时开展修志工作，并指导全区各乡镇、各级各部门开展志书编修。根据区委、区政府需要，整理出版旧志和区情资料书刊。进一步探索史志鉴工作网络化，开拓思路、创新方法，进一步扩大资料共享范围，促使史志鉴书籍、资料最大化地发挥“资政、存史、教化”功能；进一步完善史志鉴及地情书籍资料管理制度，对书籍资料进行合理的保护和利用。探索“互联网+史志鉴资料”信息共享渠道和平台，结合单位实际，谋划区委史志办微信公众号，以及时上传史志鉴文字资料和图片的方式，宣传红塔区的新事、要事、特事和政府的中心工作等和红塔区各行业的发展成就。根据《地方志工作条例》精神，结合红塔区实际，谋划建设地方性方志馆。以党史研究、志鉴编纂为主业，举办专题研讨会和业务培训，对本单位和其他部门撰稿人员进行业务培训，以提高业务书籍质量；积极参与各级、各部门举办的业务培训和交流会，进行业务交流和学习，积极探索和解决编纂中的难题，提高编纂业务能力，使史志鉴书籍做到常编常新、与时俱进、方便使用。

（二）机构设置情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室共设置3个内设机构，包括：综合股、党史股、志鉴股。

（三）重点工作概述

详实记述红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编纂出版《红塔年鉴（2026）》，为社会各界了解红塔、认识红塔、研究红塔提供一个重要窗口。围绕红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委工作实录（2025）》，反映区委在促进经济建设、政治建设、文化建设、生态建设和党的建设方面做出的重大战略决策及取得的突出成就。全面、系统、准确、丰富的进行党史资料征集工作，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础；按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针，开展革命遗址保护利用工作，依托革命遗址和纪念设施，建设特色鲜明的党史党性教育基地，进一步发挥革命遗址教育作用，传承好红色基因。编写出版党史基本著作，把研究编撰党史基本著作作为主业，启动《中国共产党红塔历史》第三卷编撰工作；启动三轮修志工作及新时代特色乡（镇）村（社区）志和名山名水志编纂工作。牢牢把握新时代史志工作新方位新使命，围绕中心、服务大局，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面落实党史研究、地方志编纂、史志宣传教育、史志文献资料征编、革命遗址保护利用、史志工作指导，出精品、出力作、出人才，履行好存史、资政、育人职责。主要任务:深化党史研究。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于党史和文献工作的重要论述精神。及时记载、总结、研究好红塔区委践行习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，“六个走在全省全列”“三城”定位要求的实践成果。编写出版党史基本著作，把研究编撰党史基本著作作为主业，开展重大党史专题和重要党史人物研究，继续开展党领导革命、建设和改革各个时期重大专题及专门史研究，推动重要党史人物和英雄模范人物的研究工作。加强党史宣传教育。建立健全党史“六进”工作机制。切实推进党史进机关、进院校、进企业、进军营、进社区、进农村“六进”工作。加强地方志编纂工作。指导有条件的部门（行业）开展专业（部门）志编纂；启动三轮修志工作及新时代特色乡（镇）村（社区）志和名山名水志编纂工作；开展读志用志活动，讲好红塔故事，彰显地域文化，增强文化自信，提升地方文化品牌，助力地方经济社会发展；根据区委、区政府需要，整理出版旧志和区情资料书刊。强化革命遗址保护利用。按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针，开展革命遗址保护利用工作。加大革命遗址保护利用工作的资金投入力度，抢救保护一批濒临损毁、亟需维护的革命遗址，依托革命遗址和纪念设施，建设特色鲜明的党史党性教育基地，进一步发挥革命遗址教育作用，传承好红色基因。

二、预算单位基本情况

我室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数8人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,943,422.82元，其中：一般公共预算2443,422.82元，政府性基金500,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加109,022.82元，增长3.70%，主要原因是工资水平调增，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,943,422.82元，其中:本年收入2,943,422.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,443,422.82元，政府性基金预算财政拨款500,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加109,022.82元，增长3.70%，主要原因是工资水平调增，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,943,422.82元。财政拨款安排支出2,943,422.82元，其中：基本支出2,089,422.82元，与上年对比增加109,022.82元，主要原因是工资水平调增，人员经费相应增加；项目支出354,000.00元，政府性基金预算支出500,000.00元，主要原因是工资水平调增，人员经费相应增加。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1,771,984.54元；社会保障和就业支出351,409.92元；卫生健康支出168,804.36元；城乡社区支出500,000.00元；住房保障支出151,224.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

按经济科目分类说明（其中：基本支出2,089,422.82元，项目支出354,000.00元，政府性基金预算支出500,000.00元）。

按政府预算支出经济分类科目分，包含: 机关工资福利支出1,717,800.00元；机关商品和服务支出188,900.00元；对个人和家庭的补助172,800.00元。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：基本支出2,089,422.82元，项目支出354,000.00元，政府性基金预算支出500,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2025年公务接待费预算为20,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为31次，共计接待217人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2025年公务用车购置及运行维护费为28,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费28,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39 号）的要求，20256年纳入绩效管理的项目共 2个，涉及一般公共预算安排554,000.00元，其中：政府性基金安排500,000.00元。

项目名称：志鉴文献和党史基本著作编纂及研究。

项目目标是：1.详实记述红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编纂出版《红塔年鉴（2026）》，为社会各界了解红塔、认识红塔、研究红塔提供一个重要窗口。2.围绕中共红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委工作实录（2025）》，反映区委在促进经济建设、政治建设、文化建设、生态建设和党的建设方面做出的重大战略决策及取得的突出成就。3.全面、系统、准确、丰富的进行党史资料征集工作，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础；按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针，开展革命遗址保护利用工作，依托革命遗址和纪念设施，建设特色鲜明的党史党性教育基地，进一步发挥革命遗址教育作用，传承好红色基因。4.编写出版党史基本著作，把研究编撰党史基本著作作为主责主业，启动三轮修志工作及新时代特色乡（镇）村（社区）志和名山名水志编纂工作。

项目绩效预期达到的效果：1.详实记述红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编纂出版《红塔年鉴（2026）》。围绕中共红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委执政纪要（2025）》。2026年 11月 31 日前完成出版发行，出版发行量大于 1 600 册，征集使用图片不少于 400 幅，文字不少于 150.00万字，全书差错率小于万分之一，出产检验合格率100.00%，出版发行后用于服务区内企事业单位不少于 600 册，与区外交流不少于 500 册，为社会各界了解红塔、认识红塔、研究红塔提供重要窗口，服务对象满意率达 95.00%以上。2.全面系统、准确、丰富的进行党史资料征集，加强历史遗迹、革命遗址宣传及保护修缮，全年征集图片不少于 60 幅，征集整理文字12 .00万字以上，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础。3.启动《中国共产党红塔历史（第三卷）（1978—2012年）》、启动第三轮《红塔区志》，指导《大营街社区志》名村名镇志、部门志编纂工作、整理出版旧志《玉溪文征》《新兴乡土志》，进行文字、图片及视频影像等相关资料征集及大纲策划编纂，全年征集图片不少于 80 幅，征集整理文字15.00万以上。

项目名称：机关购买后勤服务—伙食费补助。

项目目标是：提升机关后勤服务质量，确保食堂伙食补助资金的有效使用，提高资金使用效率，伙食补助资金使用是否合理，是否符合预算要求，食品安全管理措施是否到位，提升食堂服务质量满足机关员工的需求，管理规范要求食堂管理流程符合相关政策和规定，对机关食堂伙食补助达到机关员工对就餐环境、菜品搭配、服务态度满意。

项目绩效预期达到的效果：提高财政资金使用效率，伙食补助资金使用合财政预算要求，主要用于改善伙食质量和提升服务水平，伙食质量有所提升，菜品丰富，营养搭配合理，员工普遍反映较好，食堂工作人员服务态度良好，员工满意度较高。食堂卫生符合食品安全标准，员工对食堂伙食的满意度达到90.00%以上，大部分员工对伙食质量和服务态度表示满意，确保机关员工享受优质的后勤服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2026年机关运行经费安排17.92元，与上年对比增加0.13元，增加0.00%，主要原因分析是增加了机关购买后勤服务食堂伙食费补助，所以机关运行经费的支出相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2026年无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室资产总额20,907.09元，其中，流动资产0.39元，固定资产17,031.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,950.18元（固定资产折旧），其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2026年度部门预算公开表.xlsx