中共玉溪市红塔区委组织部2026年预算公开目录

第一部分中共玉溪市红塔区委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共玉溪市红塔区委组织部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共玉溪市红塔区委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共玉溪市红塔区委组织部主要负责指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作；研究和指导党的基层组织建设；制定全区发展党员计划和措施，指导党员教育和管理工作；代区委管理区管党费。

研究提出区想委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思作风建设；负责区委管理干部的推荐和考察考核的组织工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、退（离）休及出国政审审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究制定全区干部队伍建设的具体政策和措施，综合管理培养选拔年轻干部和乡（科）级后备干部工作；指导协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；组织实施干部在线学习；指导、协调、检查各乡（街道）和区直各部门的干部教育工作；会同有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。指导全区组织部门的干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督，负责区管干部历史遗留问题的审理工作，受理党员、区管干部的申诉、举报和来信来访工作。履行党管人才职责，负责全区人才工作的牵头抓总，对全区人才工作进行科学规划、宏观指导、综合协调、督促检查；研究提出加强人才工作的政策和措施；代区委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。综合管理全区公务员队伍，指导和协调各乡（街道）各部门实施公务员法。规划和指导全区组织系统信息化建设；负责区管干部信息及档案管理工作；负责全区干部人事档案工作的指导、监督和检查。

指导全区退（离）休干部工作。承担区委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会的日常工作。承担玉溪市红塔区招商引资绩效考核办办公室的日常工作。统一管理中共玉溪市红塔区委机构编制委员会办公室。完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股（信访举报中心）、公务员管理股、人才工作股、老干部工作股。所属单位5个，分别是：

1.红塔区党群服务中心

2.红塔区档案中心

3.红塔区党员教育中心

4.红塔区老干部活动中心

5.红塔区人才发展中心

（三）重点工作概述

1.扛实政治责任，持续抓好巡视反馈问题整改。全面做好巡视“回头看”涉组涉干问题整改，结构性、系统性重塑政治建设、基层组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设等方面的工作。加强对干部的全方位管理和经常性监督，加强对重点群体，特别是“一把手”和年轻干部的监督管理。持续强化巡视整改监督和成果运用，细化整改监督措施，督促反馈问题牵头部门把整改融入日常工作，把整改落实情况作为领导班子建设和干部考核评价的重要参考。

2.筑牢组织基础，持续提升基层党的建设工作质效。紧扣全市加强组织建设提高宗教治理能力若干措施，深入推进抓党建促乡村振兴、促民生改善、促宗教和顺、促基层治理。对照中央及省、市关于村级组织换届的政策要求，圆满完成全区2026年村（社区）“两委”换届工作。持续开展党支部“扩先提中治软”行动、新兴领域“两个覆盖”集中攻坚三年行动、党建引领居民小区治理攻坚行动、创建模范机关提升履职水平行动、中小学校党建示范引领行动、公立医院党建提质增效行动、国有企业党建强基领航行动，在提升各领域基层党建质效上持续用力。强化党员日常教育管理，完成发展党员年度计划，常态化开展流动党员排查纳管，认真执行不合格党员组织处置办法，严肃稳妥处置不合格党员。

3.强化理论武装，持续巩固深化系统学习。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训首要内容。坚持集中培训与经常性教育、中长期系统培训与短期专题培训、理论学习与实践锻炼相结合。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，推进作风建设常态化长效化，切实把作风建设成果转化为干事创业的实际成效。坚持“干什么学什么、缺什么补什么”原则，聚焦区委区政府中心工作，分级分类对党员干部实现全覆盖轮训，举办好主体班次、党员基本培训、基层党组织书记基本培训，不断深化党员干部履职能力建设。

4.精准选贤任能，持续建强领导班子和干部队伍。开展区管领导班子和领导干部综合分析研判和蹲点调研工作，常态化储备一批优秀科级后备干部人选。做好参与红塔区大营、大营街专项工作干部监督识别工作，开展优秀年轻干部个人有关事项查核。持续深化分类管理改革，完善专业技术类、行政执法类公务员职务与职级晋升的具体实施办法。坚持严管厚爱结合，落实“三个区分开来”，健全激励机制和容错纠错机制，用活用好职务职级并行政策，做好受处理处分干部教育管理使用，营造干事创业、奋勇争先的浓厚氛围。持续抓好干部作风突出问题集中整治，加强对重点群体和重点领域干部的管理监督，巩固深化各专项整治成果。

5.用好人才政策，持续发挥人才队伍作用。深化人才发展体制机制改革，持续健全完善人才政策体系，紧密契合产业转型升级以及新型产业培育的实际需求，加强产才适配工作。加强产业发展需求人才培引，用好重点产业储备人才、高层次人才自主评定等省市级人才政策助力企业开展人才的引进、培养、激励与留用工作。争取政策支持补齐人才招引短板，结合医疗、教体系统编制总量实际，通过区内调剂和争取上级支持破解编制不足困局，采取提前招引、择优选调、公开招聘等方式引进急需人才。持续推进“青年创业友好型城市”建设，打造一批有红塔区特色的人才品牌项目，升级人才全周期服务。探索“文体旅才”融合发展新路径，抢抓“中老铁路人才走廊”机遇，推动各领域对外合作交流，为全区发展聚智赋能。

6.突出作用发挥，持续提升服务精准力。坚持精准服务、热情服务，做好为老服务管理工作。健全离休干部“一人一策”，常态化落实遍访和走访慰问，加强特殊困难离退休干部的关爱帮扶工作。依托区级老年大学，持续推动老年教育向社区延伸，办好“家门口老年大学”。探索建立符合红塔区特点的“康养学游”发展模式，促进老年教育与文旅产业融合，赋能“银发经济”发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制22人，工勤人员编制8人，事业编制33人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,388,582.52元，其中：一般公共预算14,108,582.52元，政府性基金5,200,000.00万元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元。

与上年对比增加766,358.99元，上升4.12%，主要原因是本年根据工作计划，政府性基金安排项目较上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,308,582.52元，其中:本年收入19,308,582.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,108,582.52元，政府性基金预算财政拨款5,200,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加686,358.99元，上升3.69%，主要原因是本年根据工作计划，政府性基金安排项目较上年增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,388,582.52元。财政拨款安排支出19,308,582.52元，其中：基本支出11,178,582.52元，与上年对比增加996,358.99元，主要原因是人员调整；项目支出8,130,000.00元，与上年对比减少310,000.00元，主要原因是项目经费压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“2013201行政运行”科目，安排支出4,897,175.36元，主要用于行政人员经费支出；

（二）“2013250事业运行”科目，安排支出2,929,386.71元，主要用于事业单位人员经费支出。

（三）“2013299其他组织事务支出”科目，安排支出2,970,000.00元，主要用于项目支出。

（四）“2080501行政单位离退休支出”科目，2026年预算安排510,000.00元。主要反映本单位离退休人员经费支出。

（五）“2080503离退休人员管理机构支出”科目,2026年预算安排54,000.00元。主要反映本单位离退休人员管理机构支出等支出。

（六）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目,2026年预算安排1,022,874.56元。主要反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）“2101101行政单位医疗”科目,2026年预算安排311,437.91元。主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）“2101102事业单位医疗”科目,2026年预算安排219,178.27元。主要用于本部门所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）“2101103公务员医疗补助”科目,2026年预算安排365,652.7元。主要用于本部门行政事业单位公务员医疗补助经费。

（十）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目,2026年预算安排60,465.01元。主要用于本部门机关事业单位缴纳的单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（十一）“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,200,000.00元，主要用于本部门基层党建、人才工作、党群中心工作项目的支出。      

（十二）“2210201住房公积金”科目,2026年预算安排848,412.00元。主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中共玉溪市红塔区委组织部无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额492,800.00元，其中：政府采购货物预算104,000.00元、政府采购服务预算388,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市红塔区委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市红塔区委组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变动。

（二）公务接待费

中共玉溪市红塔区委组织部2026年公务接待费预算为41,300.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。

增减变化原因：无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市红塔区委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为32,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费32,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目共13个，纳入重点项目3个，分别是：

（一）项目名称：红塔区党员红塔区人才工作专项经费，项目目标是红塔区围绕“12345” 发展思路，落实“人才是第一资源”的精神，大力推进人才发展体制机制改革，打造实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来，着力形成具有红塔区特色和区域竞争力的人才制度比较优势，坚持聚天下英才而用之，激励专家人才为全区经济社会发展献智献策。

（二）项目名称：红塔区党建工作专项经费，项目目标是全面落实中央有关加强城市基层党建工作的部署要求，扎实推进红塔区新时代城市基层党的建设，充分发挥城市基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，项目绩效预期达到的效果推动红塔区党建工作创新发展。

（三）项目名称：红塔区老干部专项工作经费，项目目标是保证老干部两项待遇“政治待遇、生活待遇”得到落实，项目绩效预期达到的效果保障离退休干部政治、生活待遇，享受到改革开放成果，使他们晚年有一个社会稳定温暖环境，表达区委、区政府特别对老干部关心、爱护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共玉溪市红塔区委组织部2026年机关运行经费安排698,671.12元，与上年对比增加8,042.40元，增长1.16%，主要原因是办公费、其他交通费用预算是按预算人数取数，因2026年预算人数与上年有变化，故机关运行经费安排数有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共玉溪市红塔区委组织部资产总额990,466.44元，其中，流动资产642,647.98元，固定资产347,818.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加93,560.89元，其中固定资产减少90,034.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中共玉溪市红塔区委组织部2026年预算公开表.xlsx

中共玉溪市红塔区委组织部2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc