中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会

办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会

办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案联络委、经济和农业农村委、教科卫体委、人口资源环境委、民族宗教法制委、文化文史和学习委员会。

所属事业单位1个：玉溪市红塔区政协委员服务中心。

（三）重点工作概述

1.以一个核心铸魂，确保思想政治根基更加牢固

坚持党对政协工作的全面领导，严格落实“第一议题”制度，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续强化理论武装、凝聚思想共识。

将学习贯彻中共二十届四中全会精神作为贯穿履职全过程的重大政治任务，常态化开展委员读书、理论学习和政治培训，深学细悟习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，准确把握政协工作的新要求。巩固拓展主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.以两个抓手聚力，确保凝聚共识成效更加显著

不断拓宽协商渠道、丰富履职活动，推动凝聚共识工作入脑如新、见诸实效，切实把各界群众紧密团结在党的周围，画出最大同心圆。

抓拓宽协商渠道。建好用活委员工作室，更好地把委员这个“点”、界别这条“线”、政协这个“面”、全社会这个“体”串联起来，让界别委员有“家”、界别工作有“用武之地”。突出政协提案在协商民主中的重要渠道作用，落实党政领导、政协领导重点提案“双线”领衔共督机制，着力加强重点提案“面对面”协商督办力度。扎实推进院坝协商，推动政协协商与基层协商有效衔接、政协履职向基层延伸，助力基层社会治理。持续搭建“红塔月话”协商平台，协商推进各类涉企堵点难点有效解决，进一步优化营商环境，助力实体经济发展。

抓深化履职活动。巩固提升“我为红塔建新功”委员三年行动，充分发挥委员主体作用，推动形成助力铸牢中华民族共同体意识、助力乡村振兴战略实施、助力招商引资的强大合力。坚持大团结大联合，不断扩大新时代爱国统一战线“朋友圈”。落实党组成员联系界别、联系界别党员委员、党员委员联系党外委员制度，密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族人士、宗教界人士等的联系。深化“双推”协商活动，以“书同文、语同音、心同向”助力民族团结。突出以文化人、以史资政，编辑出版六届红塔区政协履职纪实文史资料。持续深入做好政协新闻宣传工作，充分利用各类宣传平台，唱响主旋律，弘扬正能量，让社会各界更好地了解政协工作、支持政协履职。

3.以三个聚焦赋能，确保服务中心大局更加精准

聚焦推进中国式现代化、全面深化改革、推动高质量发展、维护社会和谐稳定等方面的重点难点热点问题，深入推进协商议政。

聚焦重点工作落地见效。紧扣“十五五”规划编制实施这一关键节点，聚焦规划体系衔接、发展目标设定、重点任务分解、重大项目布局等关键环节，主动靠前开展前瞻性研究、衔接性协商、针对性建言。围绕工业倍增行动、营商环境优化升级、现代农业产业基地提质、人居环境全域提升、老旧小区改造攻坚、城市提质扩容提速等重点工作任务，以及乡村振兴、生态环境保护、民生事业发展、基础设施建设等关键领域，找准政协履职的结合点、切入点和发力点。

聚焦民生福祉持续改善。坚持以人民为中心的发展思想，锚定就业增收、教育医疗、养老托育、社会保障、公共服务均等化、特殊群体关爱等群众最关心、最直接、最现实的民生领域，拓展民生履职覆盖面。充分发挥社情民意信息“民情直通车”作用，严格落实《关于加强和改进反映社情民意信息工作的实施意见（试行）》，全面提升反映社情民意信息工作的时度效，推动发展成果更多更公平惠及全区各族群众。

聚焦基层治理提质增效。发挥院坝协商、委员联系点等平台贴近基层优势，按照“界别互补、优势叠加、就近就便”的原则推动委员下沉常态化。引导广大委员聚焦矛盾纠纷化解、公共服务提升、人居环境整治、乡村振兴推进等基层治理重点难点问题，深入基层察实情、听民意，精准出实招、解民忧，切实把政协的智力优势、界别优势、渠道优势转化为基层治理的实践优势。

4.以四个提升固本，确保履职根基更加稳固

始终把队伍建设作为政协工作的生命线，锤炼政治品格、增强履职本领、厚植为民情怀、夯实工作保障，为红塔区政协事业高质量发展提供坚强支撑。

提升政治引领能力。自觉把坚持党的全面领导落实到协商议政活动各方面全过程，确保履职方向正确。深化“党组理论学习中心组领学、机关干部集体学、委员界别联动学、线上线下自主学”的立体化学习体系，推动理论学习与履职实践深度结合。通过界别宣讲、专题座谈、谈心谈话等方式，针对社会热点难点问题主动发声、正面引导，切实把党的主张转化为各界人士的思想自觉和行动自觉，使政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、重要平台、重要渠道。

提升履职尽责能力。落实“党委出题、政府点题、政协荐题、委员解题”的履职机制，精选协商课题，确保履职切入点准、发力点实。统筹做好重点提案、“急难小”提案的视察协商与专项调研督办，提升办理和服务质量。拓展协商议政渠道，丰富专题议政性常委会、界别协商等形式，增强协商的广泛性和实效性。聚焦政策落实、项目推进、民生实事办理等关键环节，开展专项监督，推动党委政府决策部署落地见效。

提升联系服务群众能力。畅通群众诉求渠道，对收集的意见建议分类梳理、闭环办理，及时反馈办理进展与结果，让群众诉求有人应、难事有人管。加强委员沟通协调、政策解读、矛盾化解等能力建设。组织委员开展结对帮扶、公益服务、法律援助等活动，通过“微提案、微协商、微服务”解决群众所需所盼，以实实在在的服务成效拉近干群距离。

提升自身建设水平。充分发挥政协党组的统领作用、专委会基础作用、界别活动组联系作用、乡（街道）政协工作组平台作用、政协委员主体作用，汇聚工作合力。严格落实委员“六个一”履职要求，健全“新任委员岗前培训、在职委员轮训、骨干委员专题研训”体系。以“严细实快”为导向加强政协机关建设，提升服务意识和工作效率，为委员履职提供精细化服务保障，打造忠诚干净担当的机关干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休1人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,692,797.05元，其中：一般公共预算6,692,797.05元，政府性基金1,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少770,297.05元，下降11.00%，主要原因是人员和项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,692,797.05元，其中：本年收入7,692,797.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,692,797.05元，政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少770,297.05元，下降11.00%，主要原因是人员和项目经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,692,797.05元。财政拨款安排支出 7,692,797.05元，其中：基本支出5,721,797.05元，与上年对比增加1,821,997.05元，下降3.00%，主要原因是人员经费预算减少；项目支出971,000.00元，与上年对比减少15,000.00元，下降1.00%，主要原因是项目经费预算减少；政府性基金预算1,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“2010201行政运行”科目，2026年预算安排3,608,382.24元，主要用于维持本部门机关正常运转的基本支出，包括日常公用经费、在职人员培训、差旅经费以及水电费、临时聘用人员工资及保险等费用。

（二）“2010204政协会议”科目，2026年预算安排300,000.00元，主要用于召开政协玉溪市红塔区第六届委员会第五次会议经费保障。

（三）“2010205委员视察”科目，2026年预算安排177,000.00元，主要用于政协委员开展调研视察活动产生的餐费、住宿费和资料费。

（四）“2010250事业运行”科目，202,6年预算安排481,213.03元，主要用于维持本部门事业单位正常运转的基本支出。

（五）“2010299其他政协事务支出”科目，2026年预算安排103,000.00元，主要用于其他政协事务的支出。

（六）“2080501行政单位离退休”科目，2026年预算安排609,000.00元。主要用于本部门开支的离退休经费支出。

（七）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2026年预算安排457,535.20元。主要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）“2080801死亡抚恤”科目，2026年预算安排18,000.00元。主要用于本部门按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

（九）“2101101行政单位医疗”科目，2026年预算安排201,215.82元。主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）“2101102事业单位医疗”科目，2026年预算安排36,130.56元。主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）“2101103公务员医疗补助”科目，2026年预算安排269,408.96元。主要用于本部门行政事业单位公务员医疗补助经费。

（十二）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2026年预算安排34,639.24元。主要用于本部门机关事业单位缴纳的单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（十三）“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目，2026年预算安排1,000,000.00元。主要用于本部门规划发展经费。

（十四）“2210201住房公积金”科目，2026年预算安排397,272.00元。主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,500.00元，其中：政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算19,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2026年公务接待费预算为118,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待1,200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为32,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费32,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：政协全会专项资金。项目绩效目标是为政协全会召开提供经费保障。促进全体政协委员履职能力进一步提升，听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作报告和其他报告，讨论并通过有关决议。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本的预算支出以外财政专款安排的支出。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2026年机关运行经费安排503,293.52元，与上年对比减少39,306.48元，下降7.00%，主要原因是减少了一般公共服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室资产总额234,944.06元，其中，流动资产35,461.18元，固定资产199,481.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少36,748.48元，其中固定资产减少14,768.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2026年部门预算公开表.xlsx

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc