监督索引号53040200576701000

玉溪市红塔区计划生育协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的法律法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流的作用。参与社会管理创新和公共服务工作，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（二）组织会员参与全区计划生育重大问题和群众工作的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。

（三）开展群众性宣传工作，引导群众自觉实行计划生育，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育、避孕节育和预防艾滋病等知识。

（四）为会员和群众提供优生优育、生殖健康和生产生活等方面的服务；深入开展关怀计划生育困难家庭、育龄群众健康、独生子女、女孩健康成长、基层计划生育工作者和协会理事成员等的“生育关怀行动”；实施计划生育困难家庭帮扶项目，帮助群众解决实际困难；接受政府支持和社会捐助。

（五）积极参与指导全区计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展；反映计划生育群众的诉求，维护计划生育协会会员和广大人民群众的合法权益。

（六）加强计划生育协会对外交流与合作，抓好有关项目的组织实施和管理。

（七）指导全区各级计划生育协会开展工作。

（八）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市红塔区计划生育协会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：玉溪市红塔区计划生育协会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，始终坚持协会工作的正确方向

一是始终牢牢把握计生协事业的政治属性和计生协组织的政治定位，把党的领导贯穿于协会工作的方方面面。把握好全区的人口发展形势，找准协会在服务人口高质量发展中的职责定位。坚定不移地贯彻落实党中央决策部署、党的二十大和二十届三中全会精神，把落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神和各项要求贯穿于协会工作始终。坚决忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深入学习贯彻二十届中央纪委三次全会精神，落实省纪委十一届四次全会、市纪委六届四次全会及区纪委六届四次全会部署。严格遵守党章和执行“六项纪律”，定期组织全体党员干部深入学习《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党纪法规和廉政教育内容。全年共召开党风廉政建设专题会议11次，开展理论学习共29次，通过开展理论学习促进广大党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。三是重视和掌握干部队伍特别是班子成员在思想、作风、纪律等方面的问题，用好谈心谈话制度和监督执纪“四种形态”，防止小问题演变成大问题。全年开展谈心谈话9人次。聚焦关键时间节点，开展违纪违法案例的警示教育，对典型反面案例以案为鉴，切实做到知敬畏、存戒惧、守底线。组织开展警示教育和案例通报学习共14次。

（二）认真做好计划生育保险，促进社会和谐稳定

一是开展失独家庭住院护理险投保工作。根据《云南省计划生育协会关于做好2024年度计划生育特殊家庭住院护理保险工作的通知》要求，对全区符合条件的特殊家庭严格审核，最终，为全区独生子女伤残家庭192人，失独家庭366人，共计为558人投保了特殊家庭父母住院护理险。二是做好计划生育意外伤害险的宣传及特殊家庭补助工作。根据《中国计划生育协会章程》第二章《任务》中第九条规定、《中共玉溪市红塔区委全面深化改革委员会关于印发〈红塔区计划生育协会改革实施方案〉的通知》《玉溪市红塔区人民政府办公室关于印发〈红塔区进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作实施方案〉的通知》要求，认真做好特殊家庭意外伤害保险宣传及特殊家庭补助工作。2024年，全区承保人数为57,681人，完成投保金额301.04万元，全区补助计生特殊家庭3,508人，补助金额为14.36万元。截至目前全区理赔案件268件，理赔金额95.01万元。为广大计生家庭提供了重要保障，促进了家庭和社会的和谐与稳定，完善了社会保障体系。

（三）开展帮扶项目，助力乡村振兴

一是在小石桥彝族乡开展“云南省计划生育基金帮扶项目”，项目总帮扶金额20.00万元，周期为2年，帮助小石桥乡10户困难计生家庭发展种植业，提高家庭收入。二是在红塔区春和街道黄草坝村委会开展“玉溪市计划生育协会帮扶基金第九轮项目”，项目帮扶金额10.00万元，周期为2年，为5户计生困难家庭每户提供2.00万元项目资金，用于提高种植水平、优化种植结构发展新型种植产业，预计通过帮扶，帮扶对象家庭经济收入比帮扶前提高5%以上。三是积极响应国家、省、市、区关于家庭健康促进、生育关怀等政策的号召，完成了4个计生协项目的储备申报，为后续开展各类计生协项目奠定基础。

（四）当好党委、政府帮手，落实落细关怀服务

一是在1月下旬开展了2023年“寒冬送暖”走访慰问活动，对全区40户计生困难家庭进行走访慰问，为每户计生困难家庭送去了春联、被褥、大米和油等慰问品（价值500.00元/户），全区共计发放2万元的慰问物资。二是在计生协“5.29会员活动日”来临之际，在研和街道对6户计生困难家庭进行了走访慰问，为每户送去了大米、油、被褥价值300.00元/户的慰问品，共计价值1,800.00元。三是在中秋节前夕对小石桥乡10户、黄草坝村委会5户计生困境家庭进行了慰问，为每户送上大米、食用油和月饼等共计价值4,500.00元的慰问品。真正把党和政府的关心和节日的祝福送到计生困境户的心坎里，增强了社会的凝聚力和向心力，同时也提升了群众对计生协会的认可度。

（五）开展宣传服务活动，构建生育友好社会环境

一是成功举办了以“汲取奋进力量，共筑美好生活”为主题的观影活动，组织红塔区计生协工作者及长期活跃在一线的志愿者30余人共同观看了重大革命历史题材电影《绝地重生》。提升了计生协团队精神风貌，为推动全区计划生育工作的深入开展注入了强大的精神动力。二是开展了以“倡导新型婚育文化，助力人口高质量发展，庆祝新中国成立75周年”为主题的“2024 年母亲节暨幸福工程活动日”和“5.29会员活动日”的宣传服务活动。全区各级计生协会组织“5.29会员活动日”80场次，参与人数约10,363人，免费为800人提供了咨询服务，发放抽纸、纸杯、环保袋、防油污围裙等宣传品11,000份，各类宣传资料约10,500份。三是积极举办了以“健康生活、科学孕育”为主题的科普宣传活动。共发放了涵盖了日常保健常识、常见疾病预防措施等内容的健康知识手册、新婚育文化指南及生殖健康读本共计500余份，卫生抽纸、纸杯、围裙、环保手提袋等宣传品共400余份。

（六）积极参与爱国卫生“七个专项行动”和创文创卫行动

在爱国卫生“七个专项行动”和创文创卫行动中，充分发挥协会带头和引领作用，积极发动全区各级计生协和会员，从自身做起，引导身边群众，增强卫生健康意识和文明意识，做好分管联系网格点的值守巡逻工作，积极到广文社区报到参加卫生环境整治和交通文明劝导等志愿活动90余次，累计服务时长约800小时以上，有效改善了人居生活环境和促进城市文明建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区计划生育协会2024年度收入合计786,343.65元。其中：财政拨款收入786,343.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加26,112.93元，增长3.43%。其中：财政拨款收入增加26,112.93元，增长3.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区计划生育协会2024年度支出合计786,343.65元。其中：基本支出632,745.65元，占总支出的80.47％；项目支出153,598.00元，占总支出的19.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加26,112.93元，增长3.43%。其中：基本支出增加25,276.13元，增长4.16%；项目支出增加836.80元，增长0.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出632,745.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出586,330.80元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,414.85元，占基本支出的7.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区计划生育协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153,598.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

计划生育协会综合工作经费9,998.00元。主要用于开展协会的日常工作，印制宣传品，更好地发挥协会职能职责。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出786,343.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加26,112.93元，增长3.43%，完成年初预算的100.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出63,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%，完成年初预算的99.51%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是财政财力紧张，项目经费保障支出减少。

9.卫生健康（类）支出668,083.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%，完成年初预算的101.66%。主要用于计划生育机构、计划生育服务、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是年内管理岗1人职员等级晋升，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出54,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%，完成年初预算的92.27%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调减，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。  

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未发生公务接待，故没有产生经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区计划生育协会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区计划生育协会资产总额7,767.43元，其中，流动资产1,448.67元，固定资产6,318.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少240.96元，其中固定资产减少203.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

监督索引号53040200576701111

玉溪市红塔区计划生育协会2024年部门决算公开表.xlsx