监督索引号53040200449801000

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2024年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

坚持“围绕一个中心，弘扬一个主旋律，抓好三块阵地，协调配合学校开展四项活动，协调配合有关部门做好教育者素质的提高工作”。积极履行“服务、协调、配合、上情下达、下情上报”职能，主动协调相关部门，理顺工作关系，努力开创红塔区关心下一代工作委员会办公室工作新局面。坚持主任会议集体领导下的工作负责制。做好红塔区关心下一代工作委员会的日常事务工作，团结协作，齐心协力地做好文秘、工作联系、会议筹备与服务、文秘档案、统计、财务、内勤、接待等办公室工作。着力提高青少年的思想道德素质，科学文化素质心理健康素质，为青少年办实事、办好事，开展助学、助教、助孤、助残、助困等活动。广泛深入基层调研、检查、督促、指导、帮助基层关心下一代工作委员会的工作；及时发现、培养、总结、推广基层工作经验，认真撰写调研报告、专题工作报告、工作简报、工作建议等材料，为青少年健康成长事业献计献策，努力当好区委、区政府在青少年教育中的“参谋”。完成区委、区政府和上一级关心下一代工作委员会交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入学习贯彻党的二十大精神。把深入学习贯彻党的二十大精神作为今年和今后一个时期关心下一代工作的首要政治任务，认真抓好落实。

（二）深入学习贯彻落实中办国办《意见》、省两办《实施意见》与市两办《若干措施》。紧密围绕和紧扣党政的中心工作来开展，从青少年的所思、所求去思考关工委工作，紧贴青少年实际，充分发挥关工委在对青少年教育引导和关爱保护的职能，展示“五老”的优势。

（三）抓活动，常规工作做实、创新工作做亮、品牌工作做强。

1.扎实开展“中华魂”主题教育活动；

2.扎实开展劳动实践教育，继续配合教体局等部门巩固发展劳动教育示范校的经验和成果，探索建立劳动素养评价制度；

3.扎实开展“关爱”夏令营和青少年军事（政）训练，按照《红塔区关于深化学生军事（政）训练工作的通知》要求抓好落实；

4.扎实开展法治宣传活动，引导青少年尊法学法守法用法，提高青少年法治素养和依法自护能力；

5.扎实开展未成年人司法项目工作，在帮教和回访考察、跟踪调查上压实责任，最大限度减少和避免触法未成年人再次触法，巩固帮教工作成效；

6.继续扎实开展“五老”助力乡村振兴活动，开展农村青年科技人才的培训，在有条件的学校、社区青少年中开展“立足新起点、构筑新梦想”主题教育；

7.继续扎实做好宣传工作，提升关工委的凝聚力和影响力，提高关工委在关心下一代工作中的知名度；

8.积极探索“五好”关工委创建后基层关工委工作常态化的路子，巩固提升“五好”基层关工委的创建成果；

9.积极探索贯彻落实家庭教育促进法赋予关工委的职能职责，为家庭教育提供支持和服务，稳妥推进以社区家长学校和学习型家长、学习型家庭创建活动；

10.积极探索在居住小区建立关工委工作站，不断扩大关工委关爱教育青少年的渠道。

11.积极探索在全区青少年中广泛、持续开展“弘扬聂耳精神，传承红色基因”活动，将聂耳这张“名片”叫响、擦亮；

12.按照“突出重点，抓好亮点，创造品牌”的工作总要求，不断赋予品牌新的形式与内涵，使品牌更新、更优、更强。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2024年度收入合计848,993.45元。其中：财政拨款收入778,993.45元，占总收入的91.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,000.00元，占总收入的8.25%。

与上年相比，收入合计减少50,898.38元，下降5.66%。其中：财政拨款收入减少20,898.38元，下降2.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30,000.00元，下降30.00%。主要原因是：2023年4月我单位进行了机构改革，由原来的参照公务员管理事业单位转为公益一类事业单位，2024年度人员经费较2023年度减少，因此财政拨款收入减少；2024年度向上争取专项资金减少，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2024年度支出合计822,990.80元。其中：基本支出560,162.72元，占总支出的68.06％；项目支出262,828.08元，占总支出的31.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少70,713.03元，下降7.91%。其中：基本支出减少25,420.20元，下降4.75%；项目支出减少96,133.23元，下降26.78%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2023年4月我单位进行了机构改革，由原来的参照公务员管理事业单位转为公益一类事业单位，2024年度人员经费较2023年度减少，因此基本支出等方面发生了减少；另一方面，我单位厉行节约、精简开支，因此在项目支出方面也发生了减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出560,162.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出443,448.10元，占基本支出的79.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,714.62元，占基本支出的20.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262,828.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.关工委业务工作项目经费178,830.73元，主要用于关工委驻会“五老”补贴、开展“传承红色基因、争做时代新人”主题教育、“中华魂”主题教育活动、青少年法治教育、青少年心理健康教育、劳动实践教育、民族团结进步和生态文明教育、实施“五老”关爱工程，尽力为青少年做好事、办实事、解难事。

2.困难家庭未成年人救助项目经费40,000.00元，主要用于2024年度济困助学救助困难困境学生。

3.市慈善总会拨夏令营工作经费27,800.00元，主要用于“关爱”夏令营活动。

4.市慈善总会拨农村青年科技教育示范活动工作经费8,245.00元，主要用于培育农村青年科技示范基地和“双带青年”。

5.市慈善总会拨入红塔区亮点工作经费7,952.35元，主要用于假期（日）“关爱”活动、帮扶留守困境儿童、关心关爱特殊青少年群体。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出778,993.45元,占本年支出合计的94.65%。与上年相比减少20,898.38元，下降2.61%,完成年初预算的72.80%。主要原因是：2023年4月我单位进行了机构改革，由原来的参照公务员管理事业单位转为公益一类事业单位，2024年度人员经费较2023年度减少，因此支出等方面发生了减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出642,682.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%,完成年初预算的69.75%。主要用于人员经费支出、办公室租赁、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及区关工委工作各项会议培训，未成年人司法项目工作，举办各乡（街道）、村（社区）家长学校，中小学生假日活动，关爱困境儿童，青少年科技致富培训等项目支出；造成预决算差异的主要原因一是我单位于2023年4月由原参公事业单位变更为公益一类事业单位，因此造成决算支出总体下降;二是市关工委2024年补助收入总体下降，我单位本着厉行节约原则，各类项目支出也相应下降。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出49971.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的80.65%。主要用于单位职工基本养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数变动。

9.卫生健康（类）支出41,265.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的100.64%。主要用于单位职工医疗保险及大病补充保险支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出45,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的98.66%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，决算为690.00元，完成年初预算的14.23%；支出决算较上年减少975.00元，下降58.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4850.00元，决算为690.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少975.00元，下降58.56%；具体是国内接待费支出决算690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少975.00元，下降58.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预，支出决算较上年减少975.00元，下降58.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4850.00元，决算为690.00元，完成年初预算的14.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少975.00元，下降58.56%，具体是国内接待费支出决算690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少975元，下降58.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待澄江市关工委到红塔区学习交流1批次，9人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是2023年度我单位进行了机构改革，由原来的参照公务员管理事业单位转为公益一类事业单位，因此无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室资产总额85,894.85元，其中，流动资产72,048.70元，固定资产13,846.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,945.64元，其中固定资产减少3,057.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,970.00元，其中：政府采购货物支出2,970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200449801111

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2024年度部门决算公开表.xlsx