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中国共产党玉溪市红塔区委办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作。

（二）负责区委文件、文稿的修改、校核和签清，并承担区委部分文件、文稿的起草；负责办理全区各部门各单位、乡（街道）、省市驻区单位向区委的请示和报告。

（三）负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；承办区委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

（四）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

（五）负责全区的机要、密码管理和保密工作。

（六）负责组织或协同有关部门开展综合调研工作，就区委关注的经济、政治、社会、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

（七）贯彻执行中央、省委、市委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，指导全区档案管理工作。

（八）指导和协调开展青少年思想品德教育工作，帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质。

（九）负责上级领导和区委重要客人的接待、协调工作；负责区委领导和区委机关的安全保卫工作。

（十）完成区委、区委领导交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书股、办文股、法规股、政策研究股、改革股、督查股、信息股、机要和保密股、档案股、综合股。

所属单位4个，分别是：

1.中共玉溪市红塔区委办公室；

2.红塔区委总值班室；

3.玉溪市红塔区目标绩效考核评价中心；

4.玉溪市红塔区电子政务内网信息技术中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.中共玉溪市红塔区委办公室；

2.红塔区委总值班室；

3.玉溪市红塔区目标绩效考核评价中心；

4.玉溪市红塔区电子政务内网信息技术中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休1人，退休28人）。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治能力建设，在“两个维护”上作示范当表率。坚持把政治标准和政治要求落实到“三服务”全过程、各方面，不断提高“政治三力”。

（二）围绕中心服务大局，“三服务”工作提质增效。紧盯区委中心工作和各项目标任务，勤出思路、多想办法、善抓推进、紧盯落实，不断开创“三服务”工作新局面。

（三）主动担当作为，推动重点工作落地见效。

（四）加强自身建设，努力打造全区模范机关。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市红塔区委办公室2024年度收入合计8,996,459.36元。其中：财政拨款收入8,996,459.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,145,506.88元，下降11.29%。其中：财政拨款收入减少1,145,506.88元，下降11.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本着厉行节约原则，开源节流及在职人员变动较多。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市红塔区委办公室2024年度支出合计8,996,459.36元。其中：基本支出8,386,093.30元，占总支出的93.22％；项目支出610,366.06元，占总支出的6.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,145,506.88元，下降11.29%。其中：基本支出减少975,537.30元，下降10.42%；项目支出减少169,969.58元，下降21.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本着厉行节约原则，开源节流多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,386,093.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,584,170.77元，占基本支出的90.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费801,922.53元，占基本支出的9.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出610,366.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红塔区委办公室项目经费574,036.06元，主要用于组织召开红塔区区委全会，组织召开红塔区区委大型会议，做好会议会务及后勤保障工作，确保会议圆满结束做好办文工作，认真做好区委、区委办文件的起草、核稿、制发、文印和各级文件的收发、传阅等工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作；完成好区委改革相关工作，开展综合调研，就红塔区重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；做好党委信息宣传；组织档案知识培训，保障区委办文件资料打复印和档案归集、保存、管理工作的有序开展；完成全区的机要、密码管理和保密工作，加强电子政务内网建设和维护使用，全区涉密载体、涉密文件、涉密会议安全可控，机要通信安全畅通，保密法制宣传到位；组织党办业务专项培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市红塔区委办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8,996,459.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,145,506.88元，下降11.29%,完成年初预算的87.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出6,793,844.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%,完成年初预算的90.84%，主要用于红塔区委办公室机构正常运行的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出855,276.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%,完成年初预算的59.65%，主要用于红塔区委办公室为职工缴纳的社会保险及单位离退休人员的工资支出。

9.卫生健康（类）支出683,536.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%,完成年初预算的94.57%，主要用于医疗保障和计划生育方面的支出，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出663,802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的94.29%，主要用于红塔区委办公室及下属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,805.00元，决算为104,009.98元，完成年初预算的62.73%；支出决算较上年减少27,291.62元，下降20.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,499.00元，决算为101,989.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.06%，完成年初预算的86.80%；公务接待费支出年初预算为48,306.00元，决算为2,020.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.94%，完成年初预算的4.18%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24,532.62元，下降19.39%；公务接待费支出决算较上年减少2,759.00元，下降57.73%；具体是国内接待费支出决算2,020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,759.00元，下降57.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,805.00元，支出决算为104,009.98元，完成年初预算的62.73%，支出决算较上年减少27,291.62元，下降20.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为117,499.00元，决算为101,989.98元，完成年初预算的86.80%；公务接待费支出年初预算为48,306.00元，决算为2,020.00元，完成年初预算的4.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，低碳出行，公务用车修理费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24,532.62元，下降19.39%；公务接待费支出决算减少2,759.00元，下降57.73%，具体是国内接待费支出决算2,020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2，759.00元，下降57.73%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车修理费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于红塔区委办机关开展会议、调研、培训等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县区工作交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市红塔区委办公室2024年机关运行经费支出801,922.53元，比上年减少92,127.13元，下降10.30%,主要原因是厉行节约，无纸化办公。部门机关运行经费主要用于办公费1,28950元、邮电费17,425.9元、差旅费8,648.00元、维修（护）费9,346.00元、公务接待费683.00元、劳务费204,330.70元、工会经费44,210.52元、福利费54,694.58元、公务用车运行维护费32,251.43元、其他交通费用267,150.00元、其他商品和服务支出31,919.40元、办公设备购置2,313.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市红塔区委办公室资产总额3,635,342.72元，其中，流动资产146,542.64元，固定资产3,488,798.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少918,758.10元，其中固定资产增加39,328.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额76,864.65元，其中：政府采购货物支出76,864.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指宣传部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的机关任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53040200420101111

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