监督索引号53040200471301000

玉溪市红塔区妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）紧密围绕区委和政府的中心任务开展工作，团结动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护改革、发展、稳定大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。培树宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才。

（四）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）是坚持为妇女儿童和家庭服务、为基层服务，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导，建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

（七）是承担红塔区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、妇女发展和维权股。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市红塔区妇女儿童发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市红塔区妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市红塔区妇女联合会

2.玉溪市红塔区妇女儿童发展中心

纳入玉溪市红塔区妇女联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

二、重点工作概述

（一）突出典型示范。发挥榜样示范引领作用。推荐省级“最美家庭”3户“书香家庭”4户、市级“最美家庭”24户，区级“健康家庭”489户；推荐区消防大队荣获云南省“巾帼文明岗”称号；推荐省级“三八”红旗手1人和“三八”红旗集体1个，示范带动广大妇女见贤思齐、向上向美。

（二）建好舆论阵地。加强实体阵地的建设和管理，社区家长学校开展普惠性家庭教育宣传活动家长培训221期、11,724人参与，亲子活动224期、10,084人参与。强化对宣传栏、微信公众号等阵地的日常管理，加大网络宣传和信息发布力度，传播妇联好声音。2024年截至目前“红塔女声”公众号宣发53期275条内容，“享红塔”宣发50条信息，市级采用信息2条。

（三）深化巾帼岗位建功。开展“巾帼巧手绣 文化共传承”民族刺绣文化技能培训、“巾帼家政进社区”培训等，邀请专家讲授民族刺绣、收纳管理、小儿推拿等技能知识，覆盖妇女群众200余人。联合女企业家协会举办“铸牢中华民族共同体意识”主题宣讲，发挥优秀女性人才示范作用。支持女性手工业发展，开展刺绣、掐丝珐琅、烧箔画等手工培训5期。

（四）推动妇女创业就业和乡村振兴。落实就业创业政策，持续开展创业贷款，年内“贷免扶补”创业小额贷款13户、放贷金额240.00万；创业担保贷款9户、放贷金额100.00万。深入黄草坝村开展乡村振兴定点帮扶工作调研2次，推动村办企业产品营销推广，助力壮大集体经济；开展巾帼志愿服务活动，组织发动各级妇联干部、妇联执委积极参与大扫除活动；深化乡村振兴巾帼行动，在农户家庭推进“美丽庭院”建设；积极响应“党建+河长制”清河清漂行动，组织妇联干部到北城街道开展清河清漂；组织7名女性参加市级高素质农民巾帼建功培训班；推荐13名农村妇女参加玉溪市乡村女性社会体育指导员培训；推荐3名从事刺绣印染、陶瓷烧造的乡村工匠，评为区级乡村工匠。

（五）倡导家庭健康文明理念。积极参与健康县城创建，推荐1户家庭参加“健康中国行动知行”大赛，获玉溪赛区第1名；组织全区500余名妇女群众参加市级“家健康—两癌防治”和青春期性健康教育讲座；开展5.15家庭膳食健康知识专题宣传，在居民小区开展义诊活动，送药500余人次。

（六）开展维权服务。强化婚姻家庭矛盾纠纷排查化解，截至目前排查113件，化解80件，普法率100.00%；协助推广12338妇女儿童维权热线，畅通维权诉求渠道，信访接访28件，交办件6件，来电4件；配合开展社区矫正1名。开展春节、三八节、六一节等走访慰问活动，慰问困境妇女、儿童91人，发放慰问金3.885万；加大妇女“两癌”筛查力度，年内宫颈癌筛查2,664人，乳腺癌筛查2,610人；加大患病妇女关爱力度，争取上级资金14.3万元救助低收入患病妇女37人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区妇女联合会2024年度收入合计1,835,800.85元。其中：财政拨款收入1,835,800.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少623,751.02元，下降25.36%。其中：财政拨款收入减少62,3751.02元，下降25.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区妇女联合会2024年度支出合计1,835,800.85元。其中：基本支出1,723,844.05元，占总支出的93.90％；项目支出111,956.80元，占总支出的6.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少623,751.02元，下降25.36%。其中：基本支出减少442,221.11元，下降20.42%；项目支出减少181,529.91元，下降61.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,723,844.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,565,597.56元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,246.49元，占基本支出的9.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,956.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“两癌”补助项目经费43,000元，主要用于对民政、农业农村等部门认定的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、因病因灾因意外事故等刚性支出困难人口，且经过有诊断资质的机构确诊、患有宫颈浸润癌ⅡB 以上或乳腺浸润癌的低收入妇女进行救助。

 2.购买后勤服务补助经费12,000.00元，主要用于支付机关购买后勤服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,835,800.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比623,751.02元，下降25.36%,完成年初预算的69.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出1,346,872.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.37%,完成年初预算的75.15%。主要用于人员工资福利和办公开支；造成预决算差异的主要原因是压缩了办公经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出170,123.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%,完成年初预算的34.65%。主要用于支付职工养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

9.卫生健康（类）支出151,444.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%,完成年初预算的85.42%。主要用于购买职工医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出140,361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%,完成年初预算的78.98%。主要用于购买职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,430.00元，决算为4,453.14元，完成年初预算的24.16%；支出决算较上年减少2,253.13元，下降33.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为18,430.00元，决算为4,453.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.16%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置费支出决算为0；公务接待费支出决算较上年减少910.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少910.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,430.00元，支出决算为4,453.14元，完成年初预算的24.16%，支出决算较上年减少2,253.13元，下降33.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为18,430.00元，决算为4,453.14元，完成年初预算的24.16%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用率低，无接待发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,343.13元，下降23.17%；公务接待费支出决算减少910.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车使用率低，无接待发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展妇女儿童工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区妇女联合会2024年机关运行经费支出158,246.49元，比上年增加2,654.94元，增长1.71%,主要原因是结算以前年度拖欠办公费。部门机关运行经费主要用于办公费31,901.30元、水电费2,506.08元、邮电费4,073.20元、差旅费4,629.00元、劳务费41,707.93元、工会经费11,050.44元、其他交通费用56,550.00元、其他商品和服务支出1,375.40元、公车运行维护费4,453.14元。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区妇女联合会资产总额45,825.75元，其中，流动资产40,56.87元，固定资产41,768.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,633.64元，其中固定资产增加7,063.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值28,875.00元，实现资产处置收入447.37元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18,913.14元，其中：政府采购货物支出15,600.00元；政府采购工程支出3,313.14元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200471301111

玉溪市红塔区妇女联合会2024年度部门决算公开表.xlsx