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玉溪市红塔区总工会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市红塔区总工会按照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》的规定，紧紧围绕区委的中心工作，独立自主地开展工作，全面履行各项社会职能。

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心工作，以及全国、省、市总工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行红塔区工会代表大会的决议，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业、事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.协助区委和区直各部、委、办、局、企事业单位党组织做好工会干部的管理工作；研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设；指导基层工会党风廉政建设。

6.协助区委、区政府加强职工思想政治教育工作，宣传党的路线方针政策，指导基层工会开展好各种有利于职工身心健康的文体活动，促进社会主义精神文明建设，传播先进文化，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想政治素质、职业道德和科学文化素质。

7.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；按照各级政府和上级工会的要求，做好劳动模范的推荐、评选工作，负责对本区内市级以上劳动模范的管理。

8.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会经费和资产的管理制度和规定，指导基层工会做好工会经费的收、管、用工作。

9.负责职工服务中心和工人文化宫的领导和管理，研究探索工会兴办劳动福利事业的有关制度和规定，做好指导、协调和服务工作。

10.承担区委、区政府和上级工会交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股.

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市红塔区总工会职工服务中心（公益Ⅰ类事业单位）

2.玉溪市红塔区工人文化宫（公益Ⅱ类事业单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.红塔区总工会机关；

2.红塔区总工会职工服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是我部门所属单位工人文化宫是自收自支的公益二类事业单位，不纳入财政供养范围，也不纳入财政预算，因此并没有纳入部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实思想根基，书写政治引领“初心答卷”

一是理论武装提士气。召开党组理论学习中心组学习8次，党员大会12次，领导干部讲党课5次；召开党纪学习教育正风肃纪警示大会1次，开展党纪学习教育专题学习4次，党组专题研究党风廉政建设工作2次；开展意识形态分析研判工作2次，风险隐患排查12次，到包保社区大营社区开展民族团结工作走访12次。二是活动多元凝心气。擦亮“红工讲坛”宣讲品牌，深入开展理论宣讲活动80场，4.3万余人参加；开展“网聚职工正能量”微信知识竞赛14期，2.65万余人参加；组织基层工会开展“送万福、进万家”书法公益活动41场，送出春联、“福”字7,498份；组织全区41名劳动模范、工匠等代表召开庆“五·一”国际劳动节暨劳模慰问座谈会；组织职工参加红塔区“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛荣获二等奖和优秀组织奖；开展“文化悦动红塔”系列活动之“礼赞新时代 工绘中国红”红塔区第一届职工文艺汇演，共计500余名职工参加；举办“书香润心灵工会伴你行”红塔区职工读书分享会暨文明讲堂活动；组织开展创文固卫、河道义务清淤等志愿服务活动108次，301人次参与。

（二）聚焦固本强基，书写工字品牌“实干答卷”

一是“点”上带动。在聂耳和国歌传习中心项目工地建成红塔区首个流动工会驿站并投入使用；打造24小时工会驿站7个，着力打造玉湖社区24小时智能工会驿站为示范性24小时智能化工会驿站；推树赛灵药业科技集团股份有限公司和云南滇雪粮油有限公司入选云南省第三批提升职工生活品质试点企业。二是“线”上延伸。以职工需求为导向，采取“党工共建”的互嵌式工作模式，巩固推进“初心合伙人”党建引领基层治理项目；年内新建工会驿站15家，职工书屋6家，工会母婴港1个；红塔区第二批“初心合伙人”申报完成项目“暖蜂驿站——暖蜂行”获“初心领航项目”称号。三是“面”上拓展。开展组织建设业务培训和2024年度红塔区工会统计年报调查工作；重点推进新就业形态劳动者建会入会，联合区交通运输局组建“红塔区交通运输行业工会联合会”；全年新建基层工会组织25家，发展会员1,131人；全区“数字工会”系统录入基层工会919个，录入会员总数为34,158人。

（三）围绕服务大局，书写建功立业“创新答卷”

一是搭建平台展技能。承办玉溪市2024年中老铁路沿线“中铁·上海局杯”职工职业技能大赛，全市各县（市、区）和云南建投第六建设有限公司的11支代表队共计90名选手参赛；联合玉溪卷烟厂滤嘴棒分厂开展200余人的劳动竞赛；开展中式面点师、婴幼儿发展引导员、养老护理员、园林绿化工等6个工种共计355人的技能提升培训。二是示范引领添动力。指导溶剂厂、中烟施伟策等4家企业成功申报“玉溪市第八届职工技术创新成果”；在江苏徐州举办红塔区推进产业工人队伍建设改革工作专题培训班；举办“玉见青创·智汇红塔”“五小”职工创新大赛，大赛共有15项创新成果获奖。据统计，2024年红塔区职工提出合理化建议数341项，技术革新37项，职工发明创造32项，取得国家专利34项，推广先进操作法33项。

（四）畅通维权渠道，书写劳动关系“和谐答卷”

一是多方协同助“薪”安。聘请1名律师开展职工法律援助服务，无偿接待、解答职工群众咨询160人次，参与职工劳动争议、工伤赔偿20件，代写法律文书15件；组建781人的工会劳动法律监督员队伍，发出“一函两书”11份，开展“法律体检”14家，签订集体合同272份，覆盖企业540家，覆盖职工23,977人；深入开展“安康杯”知识竞赛，共429个单位、1,737个班组、23,858人参赛；开展普法强基补短板之“法律进企业、进校园、进机关、进农村”15场次。二是多元调解化“薪”结。联合区人社局设立红塔区新就业形态劳动者维权服务中心，不断优化“法院+工会”劳动争议诉调对接机制，建成“工会+法院+检察院+人社+司法”劳动争议化解“五方联动机制”，成功调解案件18件，为159名农民工讨回欠薪216万余元；受理12351“接诉即办”派单系统职工诉求58件；红塔区总工会劳动争议调解中心多元化解150名农民工追索劳动报酬案入选全国总工会第七批工会推动治理拖欠职工工资典型案例。

（五）办好普惠实事，书写服务职工“暖心答卷”

一是“用爱”提供暖心服务。以元旦春节慰问、“四送”活动为契机，使用资金1,192,591.3元帮扶慰问困难职工、一线职工共计1,676人次；开展第二十期职工医疗互助活动，全区共308家参互单位，35,031名职工参加；开展2024年金秋助学活动，使用各级帮扶资金265,000元补助59名困难职工家庭子女；组织1,460名一线女职工参加“两癌”筛查；组织全区74个基层工会、5,171名职工参加非公企业工会会员保障服务；开展百日送关爱活动28场，服务新就业形态劳动者、户外劳动者10,000余人次。二是“用心”打造服务品牌。开展“会聚良缘”职工交友联谊活动，全区109名单身在职男女职工参加；开展职工心理健康讲座、健康教育讲座培训46场次，2,835名职工受益；开展“会暖春芽·妈妈安心”职工子女暑期公益托管班，共开设14个班次，惠及职工子女286人；组织703名企事业优秀干部职工、劳模工匠等参加省内外疗休养活动；开展“四季予你 ·不‘健’不散”职工公益培训班10场，239名职工参加。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区总工会2024年度收入合计2,034,007.23元。其中：财政拨款收入2,034,007.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少182,181.32元，下降8.22%。其中：财政拨款收入减少182,181.32元，下降8.22%；上级补助收入增加/0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是人员调动。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区总工会2024年度支出合计2,034,007.23元。其中：基本支出1,904,007.23元，占总支出的93.61％；项目支出130,000.00元，占总支出的6.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少182,181.32元，下降8.22%。其中：基本支出减少123,748.62元，下降6.10%；项目支出减少58,432.70元，下降31.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00降%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员调动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,904,007.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,843,144.03元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,863.20元，占基本支出的3.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红塔区帮扶补助资金项目经费100,000.00元，主要用于本部门开展相关工作业务，慰问帮扶困难职工所需经费支出。

2.购买后勤服务补助经费项目经费30,000.00元，主要用于本部门开展相关工作业务，购买后勤服务所需经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,034,007.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少182，181.32元，下降8.22%,完成年初预算的99.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出1,474,198.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.48%,完成年初预算的104.88%。主要用于保障人员经费；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出213,687.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%,完成年初预算的65.04%。主要用于行政单位离退休28,159元，机关事业单位基本养老保险缴费185,528.64元；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

9.卫生健康（类）支出181,667.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%,完成年初预算的100.66%。主要用于行政单位医疗52,353.1元，事业单位医疗44,233.84元，公务员医疗补助75,202.33元，其他行政事业单位医疗支出9,878.42元；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出164，453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00降%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年无差异，原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/0.00元，增长上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无差异，原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区总工会2024年机关运行经费支出60,863.20元，比上年减少14,076.64元，下降18.78%,主要原因是工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于工会经费10,504.20元，其他交通费用45,000.00元，其他商品和服务支出5,359.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040200471101111

玉溪市红塔区总工会2024年度部门决算公开表.xlsx