监督索引号53040200173200201000

中国共产党玉溪市红塔区委宣传部（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传部工作职责：负责组织全区贯彻落实党中央和省委市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，统一管理新闻出版和电影工作，并履行区委文明办、区委网信办、区互联网信息办、区新闻出版（版权）局、区政府新闻办公室、区广播电视局职责。

（二）红塔区网络应急服务中心职责：参与全区网络与信息安全事务工作，协助开展重大网络与信息安全事件应急处置；负责全区网络与信息安全综合监测预警体系建设与运行，发布预警信息，指导全区网络安全重点单位实施防范措施；组织开展应急技术培训、应急演练及事件评估工作；指导全区各类网络与信息安全应急资源和设备的信息管理，关键信息基础设施保护；开展网络与信息安全典型事件抑制手段、网络公害防范等共性技术及专用技术的研究与储备；参与全区网络生态治理和网络信息传播工作，协助开展互联网违法和不良信息处置。

（三）社科联工作职责：负责组织和协调全区依法登记成立的区属社会科学学会、协会、研究会的工作，服务区直单位、各乡街道社科业务。组织和推动社会科学知识的普及工作，提高全区公众社会科学素养。组织区级社科界开展学术研究和学术交流，促进社会科学研究成果的转化。加强社科人才队伍建设，关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和诉求。

（四）区宣传事务服务中心职责：负责组织宣讲和理论学习、形势政策教育、思想政治及宣传相关事务服务工作；组织实施重大主题宣讲和基层理论宣传活动；服务全区各级党委（党组）理论学习中心组学习；开展对基层党员干部群众的形势政策教育、党员干部在职理论学习教育及思想政治工作；组织理论和现实问题调查研究；承担广播电视、电影、新闻出版、版权相关的信息咨询服务及统计、档案管理、信息化建设等工作；指导和组织实施中央农村电影“2131”放映工程；指导全区新时代文明实践、群众文化艺术活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、理论股、文化出版股、宣传广电股、精神文明建设股、意识形态股。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市红塔区社会科学界联合会

2.玉溪市红塔区网络应急服务中心

3.玉溪市红塔区宣传事务服务中心

（二）决算单位构成

我单位作为中共玉溪市红塔区委宣传部的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持思想引领，党的创新理论更加深入人心；

（二）壮大主流舆论，凝心聚力抓发展的氛围更加浓厚；

（三）扛牢政治责任，意识形态领域平稳态势更加巩固；

（四）注重培根铸魂，向上向善的时代新风更加彰显；

（五）聚焦以人为本，文化事业和文化产业发展势头持续向好。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2024年度收入合计6,577,792.31元。其中：财政拨款收入6,540,792.31元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,000.00元，占总收入的0.56%。

与上年相比，收入合计减少7,901,078.35元，下降54.57%。其中：财政拨款收入减少7,919,078.35元，下降54.57%，主要原因是本单位2024年收入项目经费较少，导致财政拨款收入减少；其他收入增加18,000.00元，增长94.74%，主要原因是2024年收省委宣传部拨课题研究专项经费2.00万元，导致其他收入增加。我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）单位2024年度支出合计6,577,012.31元。其中：基本支出4,909,203.92元，占总支出的74.64％；项目支出1,667,808.39元，占总支出的25.36％；我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7,900,314.35元，下降54.57%。其中：基本支出减少437,253.20元，下降8.18%；项目支出减少7,463,061.15元，下降81.73%；主要原因是2024年项目资金未能支付。我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委宣传部（本级）机构正常运转的日常支出4,909,203.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,462,465.72元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446,738.20元，占基本支出的9.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委宣传部（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,667,808.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红塔区创建省全国文明城市专项工作项目经费370,328.75元。

2.宣传思想工作经费755,228.00元，主要用于支付全区OA系统运营保障费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市红塔区委宣传部（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出6,170,463.56元,占本年支出合计的93.82%。与上年相比减少54,64,939.30元，下降46.97%,完成年初预算的66.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出4,798,636.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%,完成年初预算的81.55%。主要用于机关人员经费支出、办公经费、印刷费、租赁费、水电费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费；宣传、精神文明、文明城市、理论等项目支出。造成预决算差异的主要原因是宣传思想工作经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出114,431.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的5.77%。主要用于新时代文明实践中心建设专项资金；造成预决算差异的主要原因是未能拨付省十六运会三项赛事专项资金、新时代文明实践中心建设专项资金等项目经费。

8.社会保障和就业（类）支出465,467.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%,完成年初预算的76.70%。主要用于支付退休人员相关费用，缴纳养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是相关人员支出减少。

9.卫生健康（类）支出384,628.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的99.44%；主要用于缴纳医疗保险造成预决算差异的主要原因是人员变动导致保险金额变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出407,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的96.70%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致公积金缴存金额变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,407.00元，决算为15,808.00元，完成年初预算的70.55%；支出决算较上年减少4,741.24元，下降23.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14,744.00元，决算为10,022.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.40%，完成年初预算的67.97%；公务接待费支出年初预算为7,663.00元，决算为5,786.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.60%，完成年初预算的75.51%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,301.74元，下降24.78%；公务接待费支出决算较上年减少1,439.50元，下降19.92%；具体是国内接待费支出决算5,786.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,439.50元，下降19.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,407.00元，支出决算为15,808.00元，完成年初预算的70.55%，支出决算较上年减少4,741.24元，下降23.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14,744.00元，决算为10,022.00元，完成年初预算的67.97%；公务接待费支出年初预算为7,663.00元，决算为5786.00元，完成年初预算的75.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待事项和车辆使用频率减少，因此“三公”经费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费、公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,301.74元，下降24.78%；公务接待费支出决算减少1,439.50元，下降19.92%，具体是国内接待费支出决算5,786.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），支出决算减少1,439.50元，下降19.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待事项和车辆使用频率减少，因此“三公”经费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传部日常工作保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次60余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采访调研、“扫黄打非”联合交叉检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市红塔区委宣传部（本级）2024年机关运行经费支出446,738.20元，比上年减少305,870.82元，下降40.64%,主要原因是2024年未支付办公用房租金，导致相关经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费50,328.60元，水费3,695.42元，电费2,013.64元，邮电费3,807.60元，差旅费12,944.00元，维修(护)费990.00元，会议费1,034.00元，公务接待5,786.00元，劳务费145,462.60元，工会经费26,274.72元，福利费52,403.62元,公务用车运行维护费10,022.00元，其他交通费用128,700.00元其他商品和服务支出3,276.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市红塔区委宣传部（本级）资产总额870,014.48元，其中，流动资产47,380.81元，固定资产819,683.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,950.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154,201.36元，其中固定资产减少159,535.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额43,707.00元，其中：政府采购货物支出34,675.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,032.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200173200201111

中国共产党玉溪市红塔区委宣传部（本级）2024年度部门决算公开表.xlsx