监督索引号53040200471401000

玉溪市红塔区工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、守法、诚信、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；

（五）指导区属商会建设，促进所属商协会改革发展；

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；

（七）为会员提供政策信息、人才交流、能力培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；

（八）引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善事业发展，积极投身光彩事业。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.玉溪市红塔区工商业联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出政治引领，强化非公经济人士思想政治工作。充分发挥区工商联桥梁纽带作用，以高度的使命感和责任感，精心谋划，认真实施，加强对民营企业家的政治引领、思想引导。开展“永远跟党走，建功新时代”理想信念教育实践活动，坚守并加强“党校＋民企”思想政治教育这一意识形态的主要阵地，开展送课进企业活动，实现全区11个乡（街道）商会全覆盖，持续升级3个“四好”商会示范点建设，以点带面，发挥基层商会在党建引领社会治理和区域发展中的“神经末梢”作用和示范引领作用。

（二）围绕发展主题，开展调查研究和参政议政工作。深入行业商（协）会、乡街道商会、民营企业开展调研，了解商会运行、企业生产、研发、产品销售等情况，积极帮助商会、企业解决在发展中遇到的困难和问题。组织开展万家民营企业评营商环境、民营企业运行状况调查等网络调研和调查问卷工作10次，参与企业600余户（次）。组织民营经济代表人士积极参政议政，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略等主题咨政建言、提交议案、提案及社情民意，助力全区经济社会发展。

（三）强化经济服务工作，提高服务民营企业实效。推动金融创新，为民营企业提供更加多元化的融资渠道，缓解融资难、融资贵的问题。加强与企业家的沟通交流组织开展银企对接，完成贷免扶补、创业担保贷款、小微企业放款15余户200余万元。打通惠企政策兑现“最后一公里”，多措并举持续优化营商环境。广泛利用工商联执委微信群、“享红塔”等新媒体平台，发布惠企政策线上宣传信息200余条（篇），提升宣传引导覆盖面。积极宣传发动民营企业参与高校毕业生招聘会、网络招聘活动，为高校毕业生搭建供需平台。

（四）持续开展“万企兴万村”行动。引导民营企业家积极参与光彩事业，为家乡经济社会发展和民生事业贡献力量。对各乡街道有发展潜力的村、社区情况进行了一轮摸排和筛选，上报名单到市工商联，进一步开展调研和帮扶。引导民营企业家积极参与光彩事业，为家乡经济社会发展和民生事业贡献力量，累计捐款捐物25万余元。

（五）加强商（协）会管理和法治建设。扎实推进“四好”商会建设。巩固“四好”商会全覆盖创建成果，指导行业商（协）会进一步完善巩固创建工作方案，明确创建目标和工作时限，全面提升商会规范化整体建设水平，激发商会组织活力。做好商会会员管理，健全完善会员管理服务制度，加强会员意识形态领域工作，对会员实行数据库动态管理。积极为企业提供法律咨询和援助服务。组建第三方组织，开展对云南省玉溪市利源电气有限公司和富康城控股（玉溪）有限公司的合规承诺进行调查、评估、监督和考察。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区工商业联合会2024年度收入合计1,152,859.98元。其中：财政拨款收入1,102,059.98元，占总收入的95.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,800.00元，占总收入的4.41%。

与上年相比，收入合计减少814,137.91元，下降41.39%。其中：财政拨款收入减少812,437.91元，下降42.44%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少1,700.00元，下降3.24%。主要原因是2024年在职人员调出2人，人员经费比2023年有所减少；其次，其他收入减少是执委交会费人员减少，收取执委会费收入比2023年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区工商业联合会2024年度支出合计1,163,923.98元。其中：基本支出1,074,464.86元，占总支出的92.31%；项目支出89,459.12元，占总支出的7.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少778,885.91元，下降40.09%。其中：基本支出减少735,595.91元，下降40.64%；项目支出减少43,290.00元，下降32.61%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年在职人员调出2人，人员经费比2023年有所减少；项目支出减少是2024年购买后勤服务补助无此项预算，工商联培训工作经费项目比2023年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,074,464.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出980,819.06元，占基本支出的91.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,645.80元，占基本支出的8.72%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,459.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年创业担保贷款服务补助项目经费27,595.12元，主要用于聘请2名公益性岗位人员劳务费支出27,595.12元。

1.工商联执委会费项目经费61,864.00元，主要用于为执委订阅报刊、春节等节日慰问执委、执委体检、召开执委会议等支出，主要是办公费8,537.00元、会议费1,802.00元、其他商品和服务支出26,640.00元、其他对个人和家庭的补助支出24,885.00元。

2.工商联专项工作资金项目年初预算80,000.00元，根据《中共玉溪市红塔区委、玉溪市红塔区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（玉红发〔2013〕11号），充分发挥工商联的职能作用，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，举办税收政策培训、《中华人民共和国公司法》讲座、党的二十届三中全会精神培训、执委会等，进一步增强企业家开展各项工作的综合能力。因资金不足，组织民营企业到外省举办培训班计划取消，所以项目资金执行率为零。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,102,059.98元,占本年支出合计的94.68%。与上年相比减少812,437.91元，下降42.44%,完成年初预算的54.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出771,809.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.03%,完成年初预算的59.66%。主要用于基本工资224,433.00元、津贴补贴295,762.00元、奖金148,283.00元、其他社会保障缴费3,599.99元、其他工资福利支出10,588.00元、办公费9,105.00元、水费1,442.00元、电费989.00元、邮电费1,234.37元、工会费8,572.44元、福利费10,116.00元、培训费5,220.00元、公务接待费1,806.00元、公车运行维护费4,908.25元、其他交通费用45,750.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员调出2人，基本工资、津贴补贴、奖金等支出决算数小于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出142,736.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%,完成年初预算的32.43%。主要用于机关基本养老保险缴费、退休人员的经费以及为退休人员提供服务的支出。2024年具体支出基本养老保险缴费89,038.24元，其他商品和服务支出4,502.74元，退休人员生活补助21,600.00元,劳务费27,595.12元；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出2人，养老保险缴费决算数小于预算数，退休人员生活补助只发至2月份，决算数小于预算数，劳务费决算数大于预算数是公益性岗位人员工资调整增加。

9.卫生健康（类）支出102,236.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%,完成年初预算的68.90%。主要用于医疗保障方面的支出，2024年具体支出行政单位医疗支出46,188.58元，公务员医疗补助支出49,590.60元,大病补充保险支出5,160.00元，工伤保险支出1,297.65元；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出2人，医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险等支出决算数小于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出85,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%,完成年初预算的61.58%。主要用于2024年住房公积金支出85,278.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员调出2人，公积金支出决算数小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,714.00元，决算为6,714.25元，完成年初预算的42.73%；支出决算较上年增加1,309.20元，增长24.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,580.00元，决算为4,908.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.10%，完成年初预算的36.14%；公务接待费支出年初预算为2,134.00元，决算为1,806.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.90%，完成年初预算的84.63%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少496.80元，下降9.19%；公务接待费支出决算较上年增加1,806.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,806.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,806.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,714.00元，支出决算为6,714.25元，完成年初预算的42.73%，支出决算较上年增加1,309.20元，增长24.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13,580.00元，决算为4,908.25元，完成年初预算的36.14%；公务接待费支出年初预算为2,134.00元，决算为1,806.00元，完成年初预算的84.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行公车制度改革，公务用车运行维护费相对减少；公务接待按照厉行节约，严格控制，只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少496.80元，下降9.19%；公务接待费支出决算增加1,806.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,806.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,806.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是结合工作实际情况，公务用车使用减少，公务用车运行维护费支出相对减少；2023年未发生公务接待事项，2024年公务接待1批次，公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4,908.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工商联到非公企业、基层商会、行业商（协）会调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于澜沧县工商联到红塔区非公企业参观学习产生的接待1批次人次19人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年本单位未发生此项接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区工商业联合会2024年机关运行经费支出93,645.80元，比上年减少43,222.33元，下降31.58%,主要原因是办公费、劳务费、工会经费等支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费9,105.00元、水费1,442.00元、电费989.00元、邮电费1,234.37元、福利费10,116.00元、培训费5,220.00元、公务接待费1,806.00元、公车运行维护费4,908.25元、工会经费8,572.44元、其他交通费用45,750.00元、其他商品和服务支出4,502.74元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区工商业联合会资产总额147,886.36元，其中，流动资产129,509.40元，固定资产18,376.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,858.00元，其中固定资产减少5,794.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,308.25元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,308.25元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200471401111

玉溪市红塔区工商业联合会2024年度部门决算公开表.xlsx