监督索引号53040200128301000

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2024年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研室主要职责，贯彻落实中央、省、市关于党史和地方志工作的指导方针、政策，研究制定全区党史和地方志工作规划及实施办法，为区委、区政府决策提供历史依据；负责中共玉溪市红塔区历史及党史文献、地方志、史料、期刊、地情资料的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共玉溪市红塔区委工作实录》《红塔年鉴》和红塔区综合志书的编纂、出版发行工作；负责全区革命遗址的普查、保护、开发利用工作；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；指导乡（街道）志、区直部门志的编纂工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成区委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室机构规格为正科级，为中共玉溪市红塔区委直属的财政全额拨款事业单位；内设机构三个，综合股、党史股、志鉴股。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

详实记述红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编纂出版《红塔年鉴（2024）》，为社会各界了解红塔、认识红塔、研究红塔提供一个重要窗口。围绕红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委工作实录（2023）》，反映区委在促进经济建设、政治建设、文化建设、生态建设和党的建设方面作出的重大战略决策及取得的突出成就。整理出版旧志，《新兴州乡土志》原名《休纳县乡土志》，其扉页题名“新兴州乡土志”，因新兴名使用最为久远，故沿用扉页名。 此书未著纂辑者姓名、编纂年代。旧时红塔区曾名新兴州，民国二年更名为休纳县，民国五年改为玉溪县，由此推断此书应于清末至1917年间编修，为小学堂一二三年使用的乡土教科书。全书三卷，卷上为历史，共60课，记述新兴县历史沿革，人物多取材于旧志人物传，部分内容为采访所得，记录新兴州清咸丰、同治年间抗清斗争及清末办学堂等史事；中卷为地理，共60课，记述清末新兴州地理位置、行政区划、山川、道路、职业、风俗等，内容较详；是近代以来玉溪县自然、社会方面的重要资料。三册本乡土志，每册一至二十课内容字数为40字至50字左右，二十一课至四十课内容字数为60字至70字左右，四十一课至60课内容字数为80字至百字左右，字数逐年增加，仿初等小学第一年每日读经四十字，第二年每日读经六十字，第三年每日读经百字。乡土志文字简短朴素，内容通俗易懂。全面、系统、准确、丰富地进行党史资料征集工作，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础；按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针，开展革命遗址保护利用工作，依托革命遗址和纪念设施，建设特色鲜明的党史党性教育基地，进一步发挥革命遗址教育作用，传承好红色基因。编写出版党史基本著作，把研究编撰党史基本著作作为主业，出版《中国共产党红塔历史》第二卷（1950—1978年）；启动三轮修志工作及新时代特色乡（镇）村（社区）志和名山名水志编纂工作。牢牢把握新时代史志工作新方位新使命，围绕中心、服务大局，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面落实党史研究、地方志编纂、史志宣传教育、史志文献资料征编、革命遗址保护利用、史志工作指导，出精品、出力作、出人才，履行好存史、资政、育人职责。主要任务：深化党史研究。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于党史和文献工作的重要论述精神。及时记载、总结、研究好红塔区委践行习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，“六个走在全省全列”“三城”定位要求的实践成果。编写出版党史基本著作，把研究编撰党史基本著作作为主业，开展重大党史专题和重要党史人物研究，继续开展党领导革命、建设和改革各个时期重大专题及专门史研究，推动重要党史人物和英雄模范人物的研究工作。加强党史宣传教育。建立健全党史“六进”工作机制。切实推进党史进机关、进院校、进企业、进军营、进社区、进农村“六进”工作。加强地方志编纂工作。指导有条件的部门（行业）开展专业（部门）志编纂；启动三轮修志工作及新时代特色乡（镇）村（社区）志和名山名水志编纂工作；开展读志用志活动，讲好红塔故事，彰显地域文化，增强文化自信，提升地方文化品牌，助力地方经济社会发展；根据区委、区政府需要，整理出版旧志和区情资料书刊。强化革命遗址保护利用。按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针，开展革命遗址保护利用工作。加大革命遗址保护利用工作的资金投入力度，抢救保护一批濒临损毁、亟须维护的革命遗址，依托革命遗址和纪念设施，建设特色鲜明的党史党性教育基地，进一步发挥革命遗址教育作用，传承好红色基因。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2024年度收入合计2,494,340.46元。其中：财政拨款收入2,494,340.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少361,859.54元，下降12.67%。其中：财政拨款收入减少361,859.54元，下降12.67%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00X%。主要原因是，2024年党史志鉴研究项目经费没有全部支付完，退休人员生活补助没有支付，人员经费相应减少，导致本年度公用经费支出数较上年有所下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2024年度支出合计2,494,340.46元。其中：基本支出1,890,752.54元，占总支出的75.80％；项目支出603,587.92元，占总支出的24.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支1,988,772.32元，社会保障和就业支出193,319.04元；卫生健康支出160,645.10元；住房保障支出151,604.00万元。

按经济科目分类说明（其中：基本支出1,890,752.54元，项目支出603,587.92元）。

按政府预算支出经济分类科目分，包含: 机关工资福利支出1,663,334.18元；机关商品和服务支出800,437.28元；对个人和家庭的补助30,569.00元。

按部门预算支出经济分类科目分，包含: 机关工资福利支出1,663,334.18元；机关商品和服务支出800,437.28元；对个人和家庭的补助30,569.00元。

与上年相比，支出合计减少361,859.54元，下降12.67%。其中：财政拨款收入减少361,859.54元，下降12.67%；其中：基本支出减少322,647.46元，下降14.58%；项目支出减少39,255.86元，下降6.11%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,890,752.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,692,719.18元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,033.36元，占基本支出的10.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出603,587.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党史志鉴编纂研究项目经费549,587.92元，主要用于《红塔年鉴（2024）》、《中共红塔区委工作实录（2023）》、《新兴州乡土志》、《中国共产党红塔历史》第二卷（1950—1978年）的出版费和印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,494,340.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比与上年相比，支出合计减少361,859.54元，下降12.67%,成年初预算的97.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出1,988,772.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%, 完成年初预算的100.00%；社会保障和就业支出193,319.04元，占总收入的7.75%；卫生健康支出160,645.10元，占总收入的6.44%；住房保障支出151,604.00元，占总收入的6.08%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出193,319.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%，完成年初预算的61.98%。

9.卫生健康（类）支出160,645.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的117.67%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出151604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,092.00元，支出决算为12,019.00元，较上年6,852.80元，增加5,166.20元，增长75.39%主要原因是上年度未支付车辆维修费，导致本年度三公经费支出增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为28,567.00元，决算为12,019.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.28%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,166.20元，增长42.98%；公务接待费支出决算较减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,092.00元，支出决算为12,019.00元，完成年初预算的24.48%，支出决算较上年增加6,852.80元，增长42.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28,567.00元，决算为12,019.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.07%；公务接待费支出年初预算为20,525.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%.2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行机关节俭节约，严格执行过紧日子。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出年初预算为20,525.00元，决算为,0.00元，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度没有支付公务用车修理费，累积至2024年支付导致2024年度财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。上年无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。上年无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2024年机关运行经费支出198,033.36元，比上年219,051.96减少21,018.60元，下降9.60%,主要原因是厉行机关节俭节约，严格执行过紧日子。部门机关运行经费主要用于单位办公费、劳务费、水电费、邮寄费、委托业务费、工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室资产总额40,857.72元，其中，流动资产15,485.83元，固定资产25,371.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,689.56元，其中固定资产减少2,689.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7,800.00元，其中：政府采购货物支出7,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200128301111

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究室2024年度部门决算公开表.xlsx