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玉溪市红塔区烟草产业服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区烟草产业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区烟草产业服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区烟草产业服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区烟草产业服务中心主要负责综合协调和管理全区烟草产业发展；研究全区烤烟生产和烟草产业发展规划及相关措施；推广、运用烤烟科学技术，实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标；拟定烤烟生产的扶持政策；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项措施的落实；做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；烟叶生产基础设施项目的申报与实施。

（二）机构设置情况

玉溪市红塔区烟草产业服务中心所属一级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

玉溪市红塔区烟草产业服务中心无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，为烟叶生产发展提供坚强保障。认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深刻汲取教训，引以为戒，严守政治纪律政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从提升基层党支部组织力、建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的新时代党员队伍，统筹推进各领域基层党建工作；认真落实工作部署，完善制度保障，确保各项工作规范高效运行；加强干部队伍建设，确保烟叶生产工作稳步推进。

2.加强作风建设，提升服务水平。以领导干部为重点，单位主要负责人切实履行“一岗双责”的职责，认真落实好中央、省、市和区委有关干部队伍作风建设的规定和要求，逐步完善制度体系。坚持用制度管人、用制度管事、用制度管权。严格执行领导干部廉洁自律的有关规定，充分发挥制度的约束作用，抓好党风廉政建设责任制的落实。

3.加强业务开展，做好烟叶工作。深入贯彻落实省、市烟叶工作会议精神，调优生产布局，确保规模化连片种植再上水平，以计划定规划、以规划定面积、以面积定育苗的方式，严格合同管理规范，将烟叶种植收购计划落实到村组、对应到田块、分解到农户。抓住土地流转契机，守住核心烟区，大力推动优质核心烟区土地流转，推进烟草产业转型升级。在烤烟生产环节及时做好抗旱移栽保苗用水产生的工作，对烤烟生产工作进行防灾减灾。做好密闭式热泵电能烤房建设工作，积极协调推进密闭式热泵电能烤房建设，以电烤房为依托，全面推行商品化烘烤。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，单列工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入499.60万元，其中：一般公共预算199.60万元，政府性基金300.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加40.03万元，增长8.71%，主要原因是：根据《云南省人民政府关于印发云南省支持烟草产业高质量发展若干政策措施的通知》（云政发〔2019〕22号）文件要求，产区县级政府每年在财政预算中按不低于上年度烟叶税的3.00%安排资金,用于烟叶生产基础设施管护，根据《玉溪市人民政府关于切实抓好2021年烤烟生产工作的通知》（玉政通〔2020〕3号）文件要求：各县区应“以烟养烟”扶持政策，提取不低于当年烟叶税的10.00%列入本级年度财政预算，用于扶持烤烟产业发展，2023年红塔区上缴地方烟叶税4,220.60万元，故经财政核定安排烟叶生产扶持专项资金项目420.00万元。且单位人员薪资及保险等均有所变动，故2023年预算收入增加40.03万元，增长8.71%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入499.60万元，其中:本年收入499.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.60万元，政府性基金预算财政拨款300.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加40.03万元，增长8.71%，主要原因是：根据《云南省人民政府关于印发云南省支持烟草产业高质量发展若干政策措施的通知》（云政发〔2019〕22号）文件要求，产区县级政府每年在财政预算中按不低于上年度烟叶税的3.00%安排资金,用于烟叶生产基础设施管护，根据《玉溪市人民政府关于切实抓好2021年烤烟生产工作的通知》（玉政通〔2020〕3号）文件要求：各县区应“以烟养烟”扶持政策，提取不低于当年烟叶税的10.00%列入本级年度财政预算，用于扶持烤烟产业发展，2023年红塔区上缴地方烟叶税4,220.60万元，故经财政核定安排烟叶生产扶持专项资金项目420.00万元。且单位人员薪资及保险等均有所变动，故2023年预算收入增加40.03万元，增长8.71%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出499.6万元。财政拨款安排支出499.6万元，其中：基本支出79.60万元，与上年对比增加0.03万元，增长0.04%，主要原因是2024年人员工资核定及保险基数申报变更导致基本支出增加0.03万元，增长0.04%；项目支出420.00万元，与上年对比增加40.00万元，增长10.53%，主要原因是玉溪市红塔区烟草产业服务中心项目支出主要取决上一年烟叶税的10.00%，2023年红塔区上缴地方烟叶税4,220.60万元，故经财政核定安排烟叶生产扶持专项资金项目420.00万元。而根据2022年烟叶税收为3,945.80万元，故经财政核定2023年项目支出为380.00万元，因此与2023年相比，2024年项目支出增加40.00万元，增加10.53%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出8.08万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（二）“2101102 事业单位医疗”安排支出4.19万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（三）“2101103 公务员医疗补助”安排支出2.03万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（四）“2101199 其他行政事业单位医疗支出”安排支出0.38万元，主要用于公务员大病补充保险和工伤保险支出。

（五）“21200814 农业生产发展”安排支出300.00万元，主要用于烟叶生产扶持专项资金支出。

（六）“2130104 事业运行”安排支出57.46万元，主要用于基本工资、其他社会保障缴费、奖金、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公费、福利费等支出。

（七）“2130122 农业生产发展”安排支出120.00万元，主要用于烟叶生产扶持专项资金支出。

（八）“2210201 住房公积金”安排支出7.46万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移接收单位，无对下转移支付预算事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.10万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区烟草产业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年增加0.04万元，增长2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区烟草产业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区烟草产业服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区烟草产业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年增加0.04万元，增长2.94%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.40万元，较上年增加0.04万元，增长2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：密闭式热泵电能烤房建设时期需进行踩点验收等工作，公车使用率上升，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市红塔区烟草产业服务中心2024年纳入绩效管理的项目共2个，纳入重点项目1个，主要是：

红塔区烤烟生产扶持专项资金，项目金额300.00万元。重点项目目标：稳固烟叶生产基础地位，加快推动烟区布局优化，着力恢复稳定核心烟区，抓实集中连片、规模化种植，重点打造以“千亩村、万担乡”为主的骨干烟区集群，着力解决好稳规模、保总量的压力。签实合同，突出合同分配的差异化，结合生产实际，科学约定单产，精准安排种植面积，做到合同指标与烟叶产能有效匹配。涉及的各乡人民政府、街道办事处要主动压实计划落实、面积核实责任，严格栽后插牌验收管理，栽足、栽够完成合同的有效株数，推动种植计划落地，确保完成烟叶收购总量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区烟草产业服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔区烟草产业服务中心资产总额335.24万元，其中，流动资产334.17万元，固定资产1.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少103.29万元，其中固定资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53040200251100111

玉溪市红塔区烟草产业服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区烟草产业服务中心2024年预算公开表.xlsx