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云南红塔产业园区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 云南红塔产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南红塔产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南红塔产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年3月，按照《中共玉溪市委机构编制委员会关于云南红塔产业园区管理机构设置的通知》（玉机编〔2023〕2号）和中共玉溪市红塔区委机构编制委员会《关于云南红塔产业园区管理机构设置的通知》（玉红机编〔2023〕12号）文件要求，红塔工业园区变更为云南红塔产业园区，为市委市政府派出机构，委托红塔区管理，实行合署办公，一套机构，机构规格正处级。主要工作职能有以下11项：

1.贯彻执行党和国家路线、方针、政策；贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策和法律、法规；落实省委省政府、市委市政府和区委区政府的各项决定，制定园区有关政策、办法和实施细则。

2.编制并组织实施园区总体规划、中长期发展规划等各类专项规划和年度计划；编制并组织实施园区年度财政预算，管理和盘活园区国有资产。

3.以创新驱动发展为根本途径，优化创业生态，集聚创新资源，提升自主创新能力，着力打造优质政务服务生态和营商环境，赋能园区高质量发展。

4.负责园区的招商引资、经济发展、基础设施、公务服务等事宜；协助配合相关职能部门做好安全生产和环境管理工作。

5.突出“双创”和高新技术发展平台作用，构建创新创业人才高地，加快集聚创新资源要素，打造专业化创业孵化载体。负责引进、培育高新技术企业等科技型企业，发展高新技术产业；组织申报各类创新平台，落实高新技术产业发展扶持政策，指导园区企业开展高新技术研究和产品开发。

6.负责园区企业的管理监督、协调服务工作，加强创新人才培引，引聚与产业、创新发展相匹配的各类人才，强化科技金融、科技成果转化等科技服务体系支撑，做好创业服务工作。

7.根据国家和省市有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或审核园区内的投资建设项目；组织编制园区环境影响报告，明确园区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。

8.负责园区经济运行监测和分析。为园区内的企业和项目提供指导、咨询和服务，做好企业固定资产投入、生产经营统计汇总上报。

9.贯彻执行土地使用政策，按权限管理开发和利用园区土地。

10.落实上级人民政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能；按照有关规定依法履行上级人民政府下放的有关权限。

11.做好区委、区政府交办的其他任务。

行政审批项目，以红塔区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

红塔产业园区共设置7个内设机构，包括：办公室、党群工作局，经济发展局、规划建设局（行政审批局）、投资促进局、企业服务局、云南红塔产业园区服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕区委、区政府中心工作，巩固深化园区优化整合成果，坚持稳中求进工作总基调，围绕市开发区振兴三年行动明确的发展目标任务，全力打造“两主五辅一提升”产业体系，重点培育新能源电池和发展先进装备制造两大主导产业，加快布局发展生物医药及绿色食品、卷烟配套、新能源新材料、数字经济、现代服务业协同发展，持续提升发展金属冶炼及制品加工产业。2024年园区力争完成企业营业收入同比增8.00%；规上工业总产值同比增10.00%；固定资产投资同比增长10.00%；新开工亿元以上项目5个；标准厂房建设力争完成10.00万平方米；新增规模以上工业企业力争完成2户。重点抓好以下工作：

1.发展壮大主导产业。紧盯“两主五辅一提升”产业体系建设，不断推进产业聚集、优化升级，跑出发展“加速度”。一是加快“云南数控机床产业技术研究院”建设，加强技术引进与国际合作，推进数控机床产品向中高端领域转型，积极应对国内制造业升级的需求变化。全面实施市场主体倍增和培优计划，引进国内外先进机床生产制造商，重点发展数控机床、精密机械等，培育和引进高端铸件、功能部件生产等项目，实现产业链“断点”补链，增强市场竞争力。二是围绕钢制品深加工和废钢循环利用，推动钢铁产业与装备制造业深度融合发展。以玉昆集团为依托，集聚金属制品加工企业，构建仓储、经营区、加工、分拨、运输全覆盖的交易物流中心，打造辐射全省的钢铁加工交易物流产业园。围绕省内、南亚及东南亚国家的市场需求，大力发展农机装备、电气设备等方面的技术创新。三是紧扣玉溪申报建设国家物流枢纽承载城市、生产服务型国家物流枢纽的标准和要求，加快构建现代物流体系，抓紧开展中国西南·玉溪国际物流港研和核心区控制性详细规划，向上争取尽快启动实施涉及的3条路和2大主体功能区的9个项目建设，争取纳入国家物流枢纽承载城市动态调整名单和国家物流枢纽建设名单。四是依托新材料产业园，重点发展光电材料环节。以蓝晶科技为依托，大力培育和引进芯片制造、封装等光电材料下游环节相关企业，推进电子信息产业园的建设。五是以维和、赛灵为依托，大力发展中成药、民族药，打造生物医药特色产品，积极推动生物医药大健康产业园的建设。六是紧抓玉溪市作为国家级产城融合示范区的重大机遇，加快建设小马国炬智慧供应链产业园，壮大现代服务业。

2.提速推进项目建设。切实抓好项目实施的调度协调推进，筑牢项目“压舱石”，夯实发展硬支撑。积极服务好丰元年产15.00万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线项目、玉溪安佑年产20.00万吨饲料项目、金钱年产50.00万吨饲料项目、太标太阳能新建车间厂房项目等在建项目，加速投资进度，早日竣工投产。重点推进恩捷新材料16.00亿平方米隔膜生产、生物医药及绿色食品加工产业园区基础设施、太标新建车间厂房、云南高端数控园基础设施及配套建设等重点项目建设。加快精密装备制造产业园基础设施、红砖厂地块以及太标年产10.00万吨高端数控机床铸件等项目推进实施。充分发挥中老铁路的效益，着力推动玉溪汽车综合交易园一期（研和城市停车场）等项目建设，依托口岸经济赋能园区产业高质量发展。

3.准抓实招商引资。一是找准招商优势。坚持从区位、产业、资源等要素出发，结合园区总体规划和产业布局认真谋划招商项目。二是多措并举开展招商。强化招商宣传，利用各种招商推介活动不断扩大园区的影响力。依托市委、市政府驻外招商机构，瞄准“头部企业”“隐形冠军”开展招商。“走出去”主动承接发达地区相关产业转移，提高产业集中度，尽快实现本土化；“请进来”充分利用商会平台、招商代理等人脉资源，推进市场化招商，提高招商成功率。三是加大科技孵化中心招商力度，积极推动方圆管业、鞍山神龙管业、深圳鸿富瀚公司单晶硅、河北亿利波纹管、环宇集团逆变器、深圳农商集团冷链等项目洽谈合作。四是盘活闲置资产抓招商。把盘活闲置厂房、存量土地资源、效益低下企业等作为招商引资的有效载体，实施精准招商，实现招商引资与盘活存量资产无缝对接，推动产业升级。

4.提高要素保障支撑。一是精准科学谋划土地储备项目。以“供”定“储”安排园区2024年度土地储备计划。二是探索工业项目“标准地”出让。对照《云南省工业项目“标准地”出让改革工作指引》探索工业项目“标准地”出让方案，确保园区“标准地”出让工作稳步推进。三是促进工业用地全面节约集约利用。严格执行批而未供和闲置土地处置三年行动及处置工作方案，提升土地单位面积利用效率和产出水平。四是提高资金筹集和使用能力。探索EPC+融资等模式，加强与银行的合作，积极申报争取专项债、中长期贷款等各级政策和资金支持，推动全产业链加快发展。提高生物医药及绿色食品加工产业园区项目8.90亿元专债资金的使用效率，促进各类上级专项资金和专项债券的规范管理。

5.持续优化营商环境。一是全力推进中国西南·玉溪国际物流港物流园主干道（规划14路）、玉溪南站南货场连接线项目，生物医药及绿色食品加工产业园区基础设施建设项目、建筑工业化集成制造基地基础设施建设项目和数控机床产业园251亩三期标准厂房等基础设施、标准厂房及其配套设施建设，不断提升园区承载能力。二是强化安全环保监督服务。严把入园项目环评及安全环保“三同时”关，协助企业做好安评、环评、水保、能评等手续的办理和验收工作。坚持日常检查指导与专项检查相结合，及时为企业提出安全生产的改进措施，不断推进安全环保工作标准化、规范化。三是加强惠企政策的宣传指导。开展专题辅导，进一步深化细化领办代办工作流程，让企业少跑路、不跑路。做好科技普惠政策的宣传落实。支持重点企业牵头组建创新联合体，推动“四上企业”特别是规上工业企业开展研发活动、归集研发费用。开展规上工业企业研发机构创建行动、科技型中小企业培育行动，跟进高企申报全过程服务，提升获批高企的通过率。

6.强化党建引领提效能。一是坚持大抓党建鲜明导向，建立非公企业党建工作制度，健全考核机制，确保党建工作顺利开展。深入开展“党建＋”活动，把党建工作与业务工作相融合，增强党建工作实效。二是履行全面从严治党主体责任。坚持全面从严治党，加强纪律作风建设，持续改进工作作风，不断提高工作效能。建立健全营商环境问题线索督办机制，强化园区纪检监察工委协助职责、监督专责，紧盯企业及群众身边的腐败问题和不正之风。三是抓好意识形态工作责任制。继续加强意识形态工作宣传教育引导，坚持正确的舆论导向，把预防和化解各项意识形态风险摆在重要位置，坚决维护园区社情舆情的健康稳定。四是抓实文明城市创建、乡村振兴、社会治安综合治理、平安创建工作。积极参与文明创建，推进乡村振兴措施落实，继续深化社会治安综合治理和平安创建工作，全力维护社会治安稳定，为园区高质量发展营造和谐稳定的良好环境。

二、预算单位基本情况

红塔产业园区编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,500.00万元，其中：一般公共预算1,500.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,500.00万元，其中:本年收入1,500.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,500.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,500.00万元。财政拨款安排支出1,500.00万元，其中：基本支出648.83万元，与上年对比减少485.55万元，下降42.80%，主要原因是：政府购买人员的工资并入项目支出，房屋租赁费没有纳入2024年预算；项目支出851.17万元，与上年对比增加485.55万元，增长132.80%，主要原因是政府购买人员的工资并入项目支出，增加了专班经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2010301行政运行”支出430.83万元，主要用于行政单位保人员（含在职在编人员、政府购买人员）、保机构运转（含在职在编人员定额公用经费、车辆运行费、工会经费以及职工福利费）方面的支出。

（二）“2010302一般行政管理事务”支出851.17万元，主要用于园区综合业务和产业发展、机关购买后勤服务方面的支出。

（三）“2010350事业运行”支出81.26万元，主要用于事业在职在编人员工资福利支出、保机构运转（含在职在编人员定额公用经费、工会经费以及职工福利费）方面的支出。

（四）“2080501行政单位离退休”支出4.50万元，主要用于行政单位3名退休人员生活补助费和退休人员公用经费。

（五）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出47.82万元，主要用于机关事业在职在编人员的基本养老保险缴费。

（六）“2101101行政单位医疗”支出18.71万元，主要用于公务人员基本险、大病险。

（七）“2101102事业单位医疗”支出6.09万元，主要用于事业人员基本险、大病险。

（八）“2101103公务员医疗补助”支出12.92万元，主要用于单位职工公务员医疗补助。

（九）“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.22万元，主要用于单位职工工伤险的单位缴费及代管军转干部的医疗保险。

（十）“2210201住房公积金”支出44.47万元，主要用于机关事业在职在编人员按规定缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

红塔产业园区无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔产业园区2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.30万元，较上年减少2.80万元，下降34.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红塔产业园区2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

红塔产业园区2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待129人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红塔产业园区2024年公务用车购置及运行维护费为2.80万元，较上年减少2.80万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.80万元，较上年减少2.80万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：2023年末处置车辆2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红塔产业园区综合业务和产业发展项目专项补助资金

红塔产业园区综合业务和产业发展项目，2024年专项补助资金839.77万元。2024年，园区预计完成四上企业营业收入382.27亿元；其中：规上工业企业营业收入预计完成169.48亿元，规模以上工业总产值预计完成215.30亿元，规模以上工业增加值预计完成34.38亿元，固定资产投资预计完成12.56亿元，工业投资预计完成7.90亿元。招商引资预计完成到位市外国内资金3.35亿元，新开工项目13个，其中5,000.00万元以上项目6个，统计新入库项目12个，升纳规工业企业2户。综治维稳（平安建设）目标管理责任制完成率（含扫黑除恶专项斗争、社会治理现代化）达到95.00%；法治建设成效考核完成率达到95.00%；2024年度重点工作目标任务完成率达到95.00%。

（二）红塔产业园区管委会机关购买后勤服务经费

红塔产业园区管委会机关购买后勤服务项目，2024年预算资金11.40万元。按照《红塔区区级机关购买后勤服务管理办法（试行）》（玉红管发〔2022〕4号）文件要求和精神，红塔产业园区现有行政人员18人，依编制10%测算的编外用工人数 1人，共计19人，每人每天25.00元伙食补助，19人*25.00元*240天。服务周期数12期；及时率达到100.00%；经济成本指标11.40万元；生产生活质量达到90.00%以上；受益对象满意度达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“208社会保障和就业支出”：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.“20805行政事业单位离退休”：是反映用于行政事业单位离退休方面的支出，主要包括行政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3.“21011行政事业单位医疗”：是反映行政事业单位医疗方面的支出，主要包括行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等。

4.“221住房保障支出”：是反映政府用于住房方面的支出。

5.“22102住房改革支出”：是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

6.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

7.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

8.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔产业园区2024年机关运行经费安排29.88万元，与上年对比减少了78.70万元，下降72.48%，主要原因是房屋租赁费并未纳入2024年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红塔产业园区资产总额21,478.98万元，其中，流动资产21,444.10万元，固定资产34.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加46,96.63万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53040200647000111

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云南红塔产业园区管理委员会2024年部门预算公开表.xlsx