监督索引号53040200449801000

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持“围绕一个中心，弘扬一个主旋律，抓好三块阵地，协调配合学校开展四项活动，协调配合有关部门做好教育者素质的提高工作”。积极履行“服务、协调、配合、上情下达、下情上报”职能，主动协调相关部门，理顺工作关系，努力开创红塔区关心下一代工作委员会办公室工作新局面。坚持主任会议集体领导下的工作负责制。做好红塔区关心下一代工作委员会的日常事务工作，团结协作，齐心协力地做好文秘、工作联系、会议筹备与服务、文秘档案、统计、财务、内勤、接待、车管等办公室工作。着力提高青少年的思想道德素质，科学文化素质心理健康素质，为青少年办实事、办好事，开展助学、助教、助孤、助残、助困等活动。广泛深入基层调研、检查、督促、指导、帮助基层关心下一代工作委员会的工作；及时发现、培养、总结、推广基层工作经验，认真撰写调研报告、专题工作报告、工作简报、工作建议等材料，为青少年健康成长事业献计献策，努力当好区委、区政府在青少年教育中的“参谋”。完成区委、区政府和上一级关心下一代工作委员会交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。全区关工委要学习领会全会精神实质，主动协调配合宣传部门和教育等部门，采取行之有效的方法，组织“五老”宣讲团进学校、进农村、进社区、进企业，为青少年、基层五老、青工开展相关专题教育。

2．继续开展“四史”教育。全区各级关工委要抓住重大活动与节日，讲好中国共产党领导中国人民艰苦奋斗、历经艰难万险，取得中国革命和社会主义革命的伟大胜利，特别是改革开放和十八大以来取得的辉煌成就，引领青少年树立“四个意识”、坚定“四个信念”、做到“两个维护”，增强爱党、爱国、爱社会主义的信念和情怀。

3．继续开展“中华魂”主题教育。各级关工委要积极协助各学校开展读书活动，扩大参与面，继续坚持主题教育与学校教育相结合；与中华优秀传统美德教育等活动相结合，使主题教育取得更好实效。

4．持之以恒抓好养成教育。养成教育是德育工作的基础，是青少年成人成才的基础。养成教育要持之以恒、注重实效、不断推进。总结经验、创新举措，推广和发挥示范校的引领作用，不断提升养成教育的水平和效果。

5．扎实开展法治教育。要充分发挥未成年人司法项目工作办公室作用，以第四届“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动为载体，积极配合司法、教育等部门开展《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》，特别是新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规宣传，通过组织参观法治教育基地、模拟法庭、以案释法等形式，进一步增强青少年的法律、法治观念。

6．积极配合教育等部门开展劳动教育实践活动。全区各级关工委要积极主动的与辖区内学校加强联系，将劳动教育实践活动提升到一个高度。各学校要学习贯彻《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》精神，把青少年学生的劳动教育作为立德树人的重点，有条件的中小学都要有自己的劳动养成教育实践基地。

7.继续开展“两新”教育，助力乡村振兴。全区各级关工委要根据当地产业发展，依靠科技致富带头人，通过召开现场会、经验交流会，引导帮助更多的青年人学科技、用科技，走上勤劳致富的道路，助力乡村振兴。在有条件的学校、社区开展“立足新起点、构筑新梦想”的教育。

8．加强“留守儿童之家”和残疾少儿困难家庭“生产自救”。区、乡（街道）关工委要指导“留守儿童之家”通过组织“爱心代理家长”、志愿者等形式，加大对留守、困境儿童的关心、关爱和保护，使留守儿童真正感到“家”的温暖。创新关爱方式，积极拓展关爱范围，着力加大对流动儿童的帮扶力度。主动加强与残联、民政等部门的协调沟通，对已经实施救助的残疾少儿困难家庭提升帮扶救助，跟踪问效工作。

9．继续开展助学助困送温暖活动。全区各级关工委要坚持抓好困难家庭青少年的救助工作，选准救助对象，确保省、市、区安排的困难家庭救助金作用发挥。同时，主动配合有关部门及爱心企业，加大筹资力度，确保青少年学生不因家庭贫困而辍学、失学。

10．继续开展村（社区）和“三个一”家长学校。区关工委将全力配合妇联办好社区家长学校，力所能及的在有条件、有意愿的村（社区）继续开展家长学校活动。各级关工委要积极配合妇联、教育体育局等部门，继续以三种不同类型的办学形式坚持举办家长学校，不断引导家长树立正确的家教观念。

11．继续开展净化社会文化环境工作。全区关工委要发挥好五老优势，巩固、提升网吧义务监督员队伍和水平，积极协助有关部门做好网吧监督及校园周边社会文化环境整治工作。

12．继续以“党建带关建”为推手，抓好“五好”关工委的创建、巩固、提升工作。全区各级关工委，要继续巩固“党建带关建”在关工委自身建设方面取得的成果。丰富我区“党建带关建”中形成的“党政引领，党员带动，关工委主动，社会联动，青少年融动”的关心下一代工作机制，构建全社会关心青少年健康成长的“大关工委”工作格局。进一步做好创建“五好”基层关工委工作。各乡（街道）关工委要进一步发扬在创建“五好”基层关工委中“深入基层，加强调研，具体指导，严格把关”的有效做法，确保我区创建工作的质量。

13．扎实推进未成年人司法项目工作。未成年人司法项目工作要以教育、预防和减少未成年人违法犯罪为重点，不断创新维权和矫治活动，更好地保护未成年人。加强业务培训，建设一支高素质的专兼职“合适成年人”工作队伍。

14．进一步加大宣传力度。各级关工委要充分利用各种主流媒体、新媒体加强对关工委主要工作、品牌工作、典型人物、典型经验等进行宣传，积极向上级关工委的刊物投稿，提高关工委在社会上的知名度和社会影响力。

15．努力完成好区委、区政府及上级关工委交办的各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3.00人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3.00人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2022年度收入合计1,239,993.10元。其中：财政拨款收入1,129,393.10元，占总收入的91.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,600.00元，占总收入的8.92%。与上年相比，收入合计减少118,388.12元，下降8.72%。其中：财政拨款收入减少70,988.12元，下降5.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少47,400.00元，下降30.00%。减少的主要原因是：本年度我单位精简预算、厉行节约，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2022年度支出合计1,379,176.10元。其中：基本支出707,574.86元，占总支出的51.30%；项目支出671,601.24元，占总支出的48.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加41,937.98元，增长3.14%。其中：基本支出增加50,553.05元，增长7.69%；项目支出减少8,615.07元，下降1.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：本年度我单位人员职级晋升，同时追加经费支付了机关购买餐饮服务项目款项，故同比上年相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707,574.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出583,665.54元，占基本支出的82.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,909.32元，占基本支出的17.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671,601.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：关工委业务工作经费支出182,626.15元；困难家庭未成年人救助经费支出4,0000.00元；未成年人司法项目工作经费支出153,672.09元；关工委2022年项目经费支出34,960.00元；基层关工委副主任、网吧监督员专项资金10,560.00元；未成年人司法项目工作经费支出57,110.00；青年科技培训工作经费支出4,300.00元；省关工委拨入工作经费支出9,378.00元；市慈善总会拨入红塔区品牌工作经费支出98,995.00元；市慈善总会拨入红塔区亮点工作经费支出80,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,129,393.10元，占本年支出合计的81.89%。与上年相比减少70,988.12元，下降5.91%，下降的主要原因是：本年度我单位严格控制经费支出，在公用经费和项目支出方面进行了严格压缩，所以支出较去年相比有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出973,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于人员经费支出、办公室租赁、办公经费、印刷费、水电费、车辆运行维修费、办公设备购置等日常公用经费，以及区关工委工作各项会议培训，未成年人司法项目工作，举办各乡街道、社区家长学校，中小学生假日活动，济困助学，青少年科技致富培训，各乡、街道、社区（村）关工委常务副主任、网吧监督员补贴等项目支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出62,286.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于单位职工基本养老保险等支出；

  9.卫生健康（类）支出43,318.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于单位职工医疗保险及大病补充保险支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出49,882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于单位职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，支出决算为362.00元，完成年初预算的7.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算362.00元，占总支出决算的0.026%，具体是国内接待费支出决算362.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：接待省关工委到红塔区调研工作，共1次，接待人数8人。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，支出决算为362.00元，完成年初预算的7.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2022年厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加62.00元，增长20.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加62.00元，增长20.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本单位2022年发生一次公务接待，接待人数较上年增加2人，导致“三公”经费同比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本单位无车辆购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于待省级关工委调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2022年机关运行经费支出123,909.32元，减少3,410.37元，下降2.68%,主要原因是：本单位2022年厉行节约，严格压缩相应支出，导致机关运行经费持续下降。部门机关运行经费主要用于办公费11,494.60元、水费47.00元、电费128.38元、邮电费860.30元、租赁费70,000.00元、委托业务费8,000.00、工会经费6,179.04元、福利费200.00元、其他交通费27,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室资产总额63,094.53元，其中，流动资产40,480.05元，固定资产22,614.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153,664.92元，其中固定资产减少1,593.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,180.00元，其中：政府采购货物支出6,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53040200449801111

玉溪市红塔区关心下一代工作委员会办公室2022年度决算公开表20240103031128884.xls