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玉溪市红塔区融媒体中心2022年度部门决算 

目录

第一部分  玉溪市红塔区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担作为党的宣传思想工作阵地和平台，发挥主流舆论阵地功能、巩固壮大主流思想舆论，宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传区委和区政府工作安排，传播本地政经资讯，不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力，对中央和省、市媒体形成有益补充；负责建设综合服务平台，向基层干部群众提供政务服务、电子商务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增强互动性，在地方党委政府和人民群众之间架设沟通的桥梁；负责建设社区信息枢纽，面向人口聚居的大型社区、乡（街道），提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流；根据国家政策和市场需求开展业务拓展；整合统筹区内媒体资源，内部资料出版机构，丰富传播载体形成广播、电视、网站、客户端、《玉溪日报·红塔版》、红塔区新闻网以及“红塔区发布”微博微信、“享红塔”APP客户端、“红塔融媒”微信公众号等传统媒体、新兴媒体、社会宣传资源融为一体，内宣、外宣、网宣等融为一体；对采编流程进行全方位再造，新闻从业人员采、编、播等技能融为一体，以“一次采集、多种产品发布、全媒体传播”为运作模式，实现内容、技术、渠道、平台、管理等多要素一体化，使所属媒体由相“加”到相“融”，形成立体多样、融合发展的现代传播体系，打造区级传播形态多样、传播手段先进、竞争优势明显的新型主流媒体；保留玉溪市红塔区电视台名称；完成区委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚定目标，做好新闻主业。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，聚焦全区中心工作和百姓民生热点，全媒体、全方位策划做好工业倍增、产业链专班、老旧小区改造、“两违”整治、校内午托等重点工作和重大活动的报道，为助推“红塔之变”提供有力的舆论支撑。截至12月31日，共播出电视新闻985条；播出自办栏目《哇家玉溪》10期、《法治红塔》11期、《健康伴我行》48期、《科普红塔 V视快递》48期，拍摄制作专题片9部、短视频40期；播出资料栏目2190期、电视剧1825集；播出电视公益广告7486条（次），播出宣传标语、通告5142条（次）。《玉溪日报•红塔区新闻》刊发新闻278条；《红塔区新闻网》推送发布信息728条；“红塔区发布”微信公众号推送发布信息2084条，“红塔区发布”新浪微博推送发布信息13831条；“享红塔”APP推送发布信息21295条；“红塔融媒”抖音推送发布信息1073条，“红塔融媒”视频号推送发布信息216 条，“红塔融媒”快手推送发布信息314条；“今日头条”推送发布信息1073条；发起现场云网络直播41场，点击浏览量累计达7万余人次。

2.坚持导向，做大融媒影响。深耕本地资源，创新传播语境，在中央、省级主流媒体的上稿率不断攀升。截至12月31日，累计被云南电视台、云南网、七彩云端客户端、开屏新闻客户端、云南网.云南频道等省级媒体采用播发稿件192条，被人民网、新华社客户端、央视新闻、中国国防报、学习强国、人民日报客户端等央级媒体采用播发稿件171条。电视消息《玉溪市红塔区地区生产总值突破千亿元大关》在云南新闻联播全文播出；电视纪录片《星火--玉溪县第一个党支部成立记》荣获2022年云南广播电视奖二等奖；网络纪录片《新农人的“橙”功路》和短视频《沙雕爷爷的新作-一象往之地》入选云南省2022年第四季度优秀网络视听节目。在新华社新闻信息中心及音视频部联合推出的系列微视频展映活动中，《“焖”出来的美味——云南玉溪的焖肉米线》在《小康中国·千城早餐》——温暖冬季篇征集活动中上榜“最佳内容TOP5”榜单，《暖冬之约 绚丽玉溪》《云南玉溪：湿地中的生命之美》分别入选千城胜景“最佳形象展示奖”和“2022年第三季度TOP榜”第8名，《彝山春来好风光 “象”往之地野菜香》入选“四季旅行区县融媒寻春榜”第10名。在广西、云南、四川三省（区）广播电视局联合举办的“喜迎党的二十大·我们的新时代”2022年广播电视公益广告大赛中，短视频作品《平安路上 感谢有你》被评为优秀作品。在“象往之地·光影云南”全国影像作品征集活动中，《彝山春来好风光 象往之地野菜香》获短视频作品类“象往的生活”创意奖二等奖。在省广播电视局举办全省广电行业“庆祝党的二十大 奋进新征程”书画摄影展中，《夜幕下的玉溪高铁新城》获二等奖，《基层“两会”上的融媒体记者1》《基层“两会”上的融媒体记者2》获三等奖。红塔区融媒体中心与玉溪市国家安全局合作拍摄的3部微电影《随手拍拍进监狱》浏览量超100万，被云南省委政法委点名表扬，并在其微信公众号推广宣传。11月1日，红塔区融媒体中心入选新华社新闻信息中心云南中心“县级融媒体创新实践基地”首批共建单位。12月1日，红塔区融媒体中心被玉溪市消防安全委员会办公室表彰为玉溪市2022年“消防先进集体”。在新华社新闻信息中心举办的2021年云南省“央地联动·协同创新”评选活动中，红塔区融媒体中心被授予“十佳县级融媒体中心”称号。

 3.坚实根基，深化媒体融合。一是集“看、听、帮、办”为一体，倾力打造“享红塔”APP。通过全面升级改版，推动“新闻+政务服务商务”一端汇聚、一键打开、一屏呈现，实现了与乡（街道)、区直部门的互联互通互动，实现了网络问政、便民服务等掌上查询、掌上乐享。截至12月31日，“享红塔”APP客户端入驻政务号119个，刊发稿件9395条，下载量114579。二是深入推进运营体制改革，加快打通中心造血功能。以媒体品牌和经营性资源为纽带，与玉溪润嘉国有资本投资集团有限公司合作，成立玉溪市红塔区融媒文化传播有限责任公司，全面盘活中心适用市场化运作的各种媒体资源，延长传媒产业链，掀开了红塔区媒体深度融合的崭新篇章。同时，积极推进红塔区税收共治体系宣传平台及红塔区个人消费发票摇奖平台在“享红塔”APP客户端的搭建，提高APP下载量、互动量。7月1日，红塔区个人消费发票摇奖平台上线。

4.坚守责任，确保安全播出。将党的二十大广播电视和网络视听安全播出保障工作摆在突出位置，调整充实了安全播出、网络与信息安全、广电设施保护领导小组，修改完善了安全播出、网络安全、消防、反恐等应急预案，建立健全了网络安全管理、消防、电力等台账资料，先后2次组织一线干部职工开展应对各种突发播出故障处置预案的演练，新增灭火器4个，自救式逃生面具8个，并圆满完成了“元旦”、“春节”、“两会”、“五一”等重大节日、重要活动及重点时段的安全播出任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、采访部、编辑部、播出部、技术保障部、事业发展部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市红塔区融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市红塔区融媒体中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市红塔区融媒体中心2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21.00人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区融媒体中心2022年度收入合计12,794,330.54元。其中：财政拨款收入12,686,330.54元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108,000.00元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计增加2,304,130.10元，增长21.96%，主要原因是2022年我中心延续2019年项目融媒体中心建设及新建项目税收共治体系、消费摇奖项目的收入。其中：财政拨款收入增加2,346,130.10元，增长22.69%，主要原因是2022年我中心延续2019年项目融媒体中心建设及新建项目税收共治体系、消费摇奖项目的收入；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加元，增长0.00%；其他收入减少42,000.00元，下降28.00%，主要原因是上级拨付款项减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区融媒体中心2022年度支出合计12,861,380.54元。其中：基本支出10,032,890.89元，占总支出的78.01%；项目支出2,828,489.65元，占总支出的21.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,216,657.30元，增长20.82%，主要原因是2022年我中心延续2019年项目融媒体中心建设及新建项目税收共治体系、消费摇奖项目的支出。其中：基本支出增加313,290.45元，增长3.22%，主要原因是2022年我中心延续2019年项目融媒体中心建设及新建项目税收共治体系、消费摇奖项目的支出；项目支出增加1,903,366.85元，增长205.74%，主要原因是2022年我中心延续2019年项目融媒体中心建设及新建项目税收共治体系、消费摇奖项目的支出；上缴上级支出增加0.00元，增长.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,032,890.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,686,499.94元，占基本支出的96.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346,390.95元，占基本支出的3.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,828,489.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：玉溪市红塔区融媒体中心建设运维经费553,439.65元，红塔区个人消费发票摇奖项目专项资金500,000.00元，市广电拨广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目资金9,850.00元，区卫健拨巩固国家卫生城市经费50,000.00元，高铁新城片区社区居民公寓建设指挥部拨入高铁新城宣传拍摄补助70,200.00元，红塔区残联拨宣传费45,000.00元，县级融媒体中心建设项目专项资金1,300,000.00元，玉溪市红塔区融媒体中心建设项目专项经费300,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出12,386,330.54元，占本年支出合计的96.31%。与上年相比增加2,046,130.10元，增长19.79%，主要原因是2022年我中心延续2019年项目融媒体中心建设及新建项目税收共治体系、消费摇奖项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,366,011.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于人员经费支出、办公经费、印刷费、租赁费、水电费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费；融媒体中心建设等项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,348,344.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于缴纳养老保险和职业年金；

9.卫生健康（类）支出774,905.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于缴纳医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出897,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于缴纳公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,783.00元，支出决算为36,392.15元，完成年初预算的36.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算36,392.15元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,783.00元，支出决算为36,392.15元，完成年初预算的36.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为36,392.15元，完成年初预算的36.71%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格按公务用车和接待制度执行，因此“三公”经费较上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,707.89元，增长4.92%，主要原因是公务用车运行维护费增加所致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,707.89元，增长4.92%，主要原因是车辆老化，导致运行成本增加；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区融媒体中心资产总额3,629,770.30元，其中，流动资产2,485,650.11元，固定资产1,144,120.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,560.00元，其中：政府采购货物支出16,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200173200101111

玉溪市红塔区融媒体中心2022年度部门决算公开表.xls