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中共玉溪市红塔区委组织部2021年度部门决算

目  录

第一部分  中共玉溪市红塔区委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分中共玉溪市红塔区委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委组织部主要负责指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作；研究和指导党的基层组织建设；制定全区发展党员计划和措施，指导党员教育和管理工作；代区委管理区管党费。

研究提出区党委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责区委管理干部的推荐和考察考核的组织工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、退（离）休及出国政审审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究制定全区干部队伍建设的具体政策和措施，综合管理培养选拔年轻干部和乡（科）级后备干部工作；指导协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；组织实施干部在线学习；指导、协调、检查各乡（街道）和区直各部门的干部教育工作；会同有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。指导全区组织部门的干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督，负责区管干部历史遗留问题的审理工作，受理党员、区管干部的申诉、举报和来信来访工作。履行党管人才职责，负责全区人才工作的牵头抓总，对全区人才工作进行科学规划、宏观指导、综合协调、督促检查；研究提出加强人才工作的政策和措施；代区委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。综合管理全区公务员队伍，指导和协调各乡（街道）各部门实施公务员法。规划和指导全区组织系统信息化建设；负责区管干部信息及档案管理工作；负责全区干部人事档案工作的指导、监督和检查。

指导全区退（离）休干部工作。承担区委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会的日常工作。承担玉溪市红塔区招商引资绩效考核办公室的日常工作。统一管理中共玉溪市红塔区委机构编制委员会办公室。完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把政治建设摆在首位，教育引导广大党员干部旗帜鲜明讲政治。

一是坚持组织路线为政治路线服务。推动全区各级党组织和广大党员干部把贯彻落实上级决策部署作为重要的政治纪律来执行和遵守，切实把中央和省、市、区委决策部署要求转化为谋划和推进红塔区“十四五”时期经济社会发展的思路举措，以实际行动树牢“四个意识”、做到“两个维护”，践行“玉溪之变”，切实担起推进“一极两区”建设的“首善之责”。二是持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实。突出加强政治教育，结合上级安排部署和重点中心工作，向全区基层党组织和党员推送“三会一课”学习篇目10期，持续加强基层党组织和广大党员干部的政治理论学习，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和市委、区委重要安排部署，巩固“不忘初心、牢记使命”工作成果。通过万名党员进党校、万名党组织书记大轮训，组织党员干部读原著悟原理。2021年举办红塔区万名党员进党校区级示范培训班，设区委党校主会场和11个乡（街道）分会场。截至目前，红塔区万名党员进党校开展培训47期，培训党员13,980名，开展万名党组织书记大轮训22期，培训基层党组织书记1,519名。举办基层党组织讲坛62期，参与人数2,779人；领导干部上讲堂开讲598次，参与人数16,324人。开展“党课开讲啦”710次，参与党员人数17,586人。三是抓好市委2020年度抓基层党建述职评议考核反馈问题整改。严格对照述职评议考核反馈存在问题，制定整改方案、细化整改措施、抓紧整改落实。对照市级标准要求开展红塔区2020年党（工）委书记抓基层党建述职考核评议，并将述职评议结果以书面形式反馈给各党（工）委书记，督促抓好整改落实、促进工作提升，确保党（工）委（党组）书记严格履行抓党建工作第一责任人责任，精耕“责任田”，年终“交答卷”。四是项目化清单化推进党建工作。研究制定《红塔区推进2021年基层党建工作重点任务实施方案》及16个方面69项基层党建工作重点项目清单，部署安排基层党建全年工作，为全面落实党（工）委（党组）书记抓党建工作责任提供有力保障。研究制定区属各党（工）委、红塔工业园区党工委、区直部门抓基层党建责任清单，列出年度重点任务。落实季度派单制，向21名党（工）委书记，34名区直党组书记派发季度抓党建工作任务清单，督促各党（工）委制定下级党组织书记抓党建责任清单，开篇谋划好2021年度基层党建各项任务。

2.严守纪律规矩，有序推动“三级组织”换届选举工作。

一是圆满完成村级组织换届工作。自2021年村级组织换届选举工作启动以来，红塔区积极主动作为、精心统筹部署、整合细化措施，稳步推进全区村级组织换届选举工作。2月9日完成全部选举任务，实现了组织意图与群众意愿的有机统一，全区村级组织换届选举这场硬仗、攻坚仗全线告捷。通过村级组织换届，全面加强党在基层的领导，全面优化基层班子队伍。同时，以村级组织换届为契机，区级包保联系领导、各乡（街道）班子成员通过走访入户、实地调查，对制约社会经济进一步发展的因素、环节进行认真调研，在对各乡（街道）比较优势和劣势进行分析的基础上，进一步理清了发展思路、更新了发展观念，为下一步发展奠定基础。二是乡党委换届工作顺利收官。切实强化组织领导，及时成立领导小组及5个办事机构，派出2个乡党委换届工作指导组。严把代表资格、提名、考察、审查“四大关口”，规范工作程序，2个乡党委换届工作已于8月顺利收官。通过乡党委换届工作，加强了对区管领导班子和领导干部的分析研判，分层分类建立干部库，为建档管理、梯次培养奠定基础。三是高质量完成区委换届工作。充分重视代表的整体素质和结构要求，坚持先进性原则，严把质量关。派出5个选举工作指导组，加强选举工作的指导和监督。顺利选举产生新一届区委和区纪委班子。

3.突出凝心聚力，认真做好庆祝建党100周年相关工作

一是持续推动“七一”重要讲话精神学习走深走实。通过抓实抓牢中心组理论学习、专题宣讲、“三会一课”、召开专题组织生活会等形式，切实推动“七一”重要讲话精神入脑入心。全区各级党组织开展“七一”重要讲话精神专题理论学习中心组学习180余次，专题宣讲344场，覆盖受众5.58万人次；利用“三会一课、主题党日、“党课开讲啦”等方式开展学习活动1,700余次；1,378个党支部已全部召开专题组织生活会。二是精心组织评选表彰和走访慰问。召开举行红塔区优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织表彰大会暨新党员代表入党宣誓活动，对红塔区各条战线、各个领域、各项工作中涌现出来的100名优秀共产党员、100名优秀党务工作者、50个先进基层党组织进行表彰，颁发“光荣在党50年”的党员纪念章3,503枚；区级43名领导干部带头深入基层开展走访慰问，全区“七一”前夕走访慰问已离任的村（社区）老骨干、因公去世基层干部家庭、中华人民共和国成立前入党的农村老党员、生活困难党员、基层党务工作者、企业困难党员和“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章获得者422人，覆盖11个乡（街道）、12个区属机关党（工）委和1个工业园区非公企业，送去慰问金26.17万元，帮助解决生产生活困难77个，认真听取老同志们对目前工作的意见和建议95条。三是抓好基层党组织和党员开展党史学习教育。严格贯彻落实中央和省、市、区委有关基层党组织和党员开展党史学习教育安排部署和工作要求，主动将今年基层党建重点任务和区委党史学习教育实施方案紧密结合，制发《红塔区基层党组织和广大党员开展党史学习教育工作方案》，明确23条具体措施，确保党史学习教育在我区全覆盖落实。四是推动党史学习教育整体推进。全区各级党组织把党史学习教育作为一项重大政治任务，突出学党史、悟思想、办实事、开新局这条主线，按照区委“九个一”系列活动，细化工作措施，抓住时间节点，充分利用红色资源，开展“清明祭英烈”、参观革命遗址、重温入党誓词等活动，以实际行动扎实开展好党史学习教育。区党群服务中心举办了党史学习教育首期“初心”讲坛，邀请98岁高龄的老党员、离休干部马秀莲分享跟党走过的81年。五是深化全区党史学习教育成果转化。深入推进全区“我为群众办实事”实践活动，每周调度各乡（街道）、各部门为民办实事清单计划制定情况和为民办实事工作推进情况，抓住时间节点，倒排期限抓好落实，持续推动党史学习教育成果转化为工作实效。目前，红塔区民生实事计划办结40项、正在办理6项，办结率86.95%；基层党组织办结2,360条，办结率91.01%，党员办结23,133条，办结率92.05%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共玉溪市红塔区委组织部2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位2个。分别是：

1.红塔区委组织部机关;

2.红塔区党群服务中心;

3.红塔区档案中心;

4.红塔区党员教育中心;

5.红塔区老年大学;

6.红塔区老干部活动中心;

7.红塔区干休所;

年初预算由组织部机关统一编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共玉溪市红塔区委组织部2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人），事业人员20人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中共玉溪市红塔区委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中共玉溪市红塔区委组织部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共玉溪市红塔区委组织部2021年度收入合计1,069.64万元。其中：财政拨款收入1,053.87万元，占总收入的98.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.77万元，占总收入的1.47%。与上年对比减少88.69万元，下降7.66%。主要原因人员费用和项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中共玉溪市红塔区委组织部2021年度支出合计1,058.85万元。其中：基本支出784.07万元，占总支出的74.05%；项目支出274.78万元，占总支出的29.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少98.89万元，下降8.54%。主要原因人员费用和项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共玉溪市红塔区委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出784.07万元。与上年对比增加92.59万元，增长13.39%，主要原因是人员增加4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出627.67万元，占基本支出的80.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.40万元，占基本支出的19.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共玉溪市红塔区委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.78万元。与上年对比减少190.91万元，下降41.00%，主要原因财政资金困难，缩减部分开支。具体项目开支及开展工作情况：

1.红塔区公务员管理工作运行经费5.00万元，用于持续推进公务员职务职级晋升工作，完成五批312人职级晋升工作，完成科级职级晋升92人，非领导公务员职级晋升180人，人民警察非领导职级晋升40人。

2.2021年驻村工作队员意外伤害保险经费1.92万元，全区48名驻村工作队员购买意外保险，保障队员合法权益。

3.红塔区干部工作运行经费7.00万元，完成了两轮对11个乡（街道）、59个区直部门领导班子和领导干部的分析研判。二是在一线锤炼干部队伍。共选派120余名素质好、能力强的干部到创文创卫、乡村振兴、城市更新改造一线开展工作。三是建设高素质专业化干部队伍。抓实主体班次培训，年内举办区委主体班次12班16期，培训各级各类干部4,847人次。四是推动村（社区）干部挂职锻炼交流。探索制定《红塔区选派村（社区）干部挂职锻炼实施方案》，先期选派33名村（社区）干部跨村（社区）、跨乡（街道）挂职锻炼。

4.红塔区党建工作运行经费362.72万元，一是深化“红色物业”提升小区治理水平。有序推进45个小区党支部实体化、规范化运行，示范带动全区各城市小区治理能力和治理水平整体提档升级。二是推进党建引领基层社会治理网格化服务管理“多网合一”工作。印发工作方案并配套7项管理机制，不断强化运用智慧化手段助力疫情防控、创建文明城市等工作。三是抓实“双报到双服务双报告”工作。赋予街道和社区对区直部门履行“双报到双服务双报告”情况的考核权，切实为提升基层党建引领城市基层治理水平贡献力量。四是全力推进“干部规划家乡行动”。全区35个村（社区）将686名村（社区）干部、回乡干部、驻村工作队员、能人乡贤纳入规划编制组，1,690名回乡干部、村（社区）干部、村（居）民小组干部、能人乡贤纳入理事会。五是全力推进基层党建示范点创建百日攻坚行动。按照市委组织部确定的17个市级示范点建设要求，统筹开展13个区级乡村振兴示范点建设。

5.红塔区干部监督工作经费60.00万元，用于落实干部选拔任用工作四项监督制度，落实“凡提四必”，年内共计对干部选任和职级晋升的400余名干部进行了征求意见工作。组织做好全区40名市管领导干部报告个人有关事项工作持，委托区审计局对5名领导干部进行了经责审计。对兼职情况进行“回头看”，按照市委组织部要求对3名兼职社会组织法人的市管干部进行了兼职清理。

6.红塔区人才工作运行经费20.00万元，一是落实党管人才工作。组织召开人才工作专题会议、人才工作领导小组会议，认真落实人才工作报告述职制度。二是引导人才向乡村一线流动。公开招聘217名高校毕业生到红塔区城乡村（社区）就业，进一步充实乡村人才队伍。三是加大人才引进力度。成功引进云南省第一人民医院儿科主任汤春辉专家医疗行业科研工作站落户红塔区妇幼保健院。四是优化人才引育环境。建立区级人才发展专项资金，全面推动人才公寓建设，筹集5套人才公寓。

7.业务工作经费19.00万元，用于开展组工干部“微党课”、组工讲坛等活动，不断提升组工干部政治能力、思想素质和业务水平，为更好实施“组工干部能力提升工程”，把组织部门建设成为“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门，做好红塔区党建工作示范点创建工作。

8.创建全国民族团结进步示范区工作经费3.00万元，用于开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进乡镇、进社区、进学校、进活动场所、进军（警）营、进家庭”“八进”活动；创建示范区、示范乡村、示范单位和教育基地，打造一批国家级、省级民族团结进步示范村（社区）、民族特色旅游村寨等一批具有代表性、示范性的示范点，充分发挥出以点带面、示范先行的作用；推进民族宗教工作法治化、推动民族宗教关系和谐，维护民族团结、宗教和顺和社会稳定等重点工作。力争2021年红塔区创成全国民族团结进步示范区。

9.区委组织部临聘人员经费20.28万元，用于保证组织部部内、老年大学、活动中心安全、环境卫生，保障老年大学课程正常开展。

10.2021年村级组织换届工作经费215.00万元，用于村级组织换届选举的重大政治意义和现实意义，以时不我待的紧迫感、责任感和使命感全力以赴、稳扎稳打，以坚强有力的领导、务实管用的举措、深入扎实的作风，确保换出新班子、展现新作为、营造新气象。换届工作专班要压实具体工作责任，加强上下沟通联系，做好后勤保障，尽快制定完成我区换届选举工作方案及相关政策文件材料，组织好培训学习，营造风清气正的换届环境，高效推进我区换届选举工作。

11.红塔区党群服务中心运行经费80.00万元，用于健全完善区、乡（街道）、村（社区）三级联动体系，能有效调动广大基层干部干事创业的积极性、主动性，有利于进一步巩固党的执政基础、增进群众福祉、引领基层治理、推动转型发展，提高基层党建工作整体效应，做到建好一个、管好一个、用好一个，为推动全区基层党建工作整体水平提升奠定坚实基础。

12.红塔区党员教育中心工作运行经费50.00万元，用于运用“互联网+党建”高效、多维、人性的工具效果和平台效应，坚持开放共享、融合创新、务实管用、高效便捷的原则，打造“美丽玉溪服务先锋”党建品牌，通过整合、优化、新建，建设“一网一报一平台”，即玉溪先锋网、美丽玉溪服务先锋手机报、组织工作平台（包括在线学习平台、远程教育平台、综合服务平台、干部信息管理平台、网上信访平台、美丽玉溪服务先锋微信易信、美丽玉溪服务先锋官方微博、OA办公平台）。

13.老干部专项工作经费80.00万元，用于保障离退休干部政治、生活待遇，享受到改革开放成果，使他们晚年有一个社会稳定温暖环境，表达区委、政府特别对老干部关心、爱护。保障红塔区委老干部局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，保证老干部两项待遇“政治待遇、生活待遇”得到落实。

14.干部教育运行经费150.00万元，完成了两轮对11个乡（街道）、59个区直部门领导班子和领导干部的分析研判。二是在一线锤炼干部队伍。共选派120余名素质好、能力强的干部到创文创卫、乡村振兴、城市更新改造一线开展工作。三是建设高素质专业化干部队伍。抓实主体班次培训，年内举办区委主体班次12班16期，培训各级各类干部4,847人次。

15.2020年市对区目标任务综合考评奖励资金（预发部分）专项资金22.20万元，用于红塔区财政局关于下达2020年市对区目标任务综合考评奖励资金（预发部分）的发放。

16.2020年选调生到村任职中央补助经费4.40万元，放到村任职选调生各项工作、生活待遇。

17.市级下拨乡村振兴及财源建设经费50.00万元，落实市、县、乡三级做好乡村振兴工作队工作经费，加强全市乡村振兴工作队员选派管理，充分发挥好乡村振兴工作队作用，推动乡村振兴走在全省前列。乡村振兴工作队在县（市、区）党委、政府的领导下，依靠乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），协助重点做好“十抓十好”工作，按照“组织要建强、产业要兴旺、环境要优美、乡风要文明、治理要有效、增收要稳定”创建标准，每名工作队员要至少指定负责具体抓好1个以上重点村、示范村，到2023年实现每个乡镇（街道）至少培育2个示范点，形成一批可学习、可推广、可复制的经验成果。

18.市级下拨乡村振兴工作经费5.00万元，落实市、县、乡三级做好乡村振兴工作队工作经费，加强全市乡村振兴工作队员选派管理，充分发挥好乡村振兴工作队作用，推动乡村振兴走在全省前列。乡村振兴工作队在县（市、区）党委、政府的领导下，依靠乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），协助重点做好“十抓十好”工作，按照“组织要建强、产业要兴旺、环境要优美、乡风要文明、治理要有效、增收要稳定”创建标准，每名工作队员要至少指定负责具体抓好1个以上重点村、示范村，到2023年实现每个乡镇（街道）至少培育2个示范点，形成一批可学习、可推广、可复制的经验成果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共玉溪市红塔区委组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,053.87万元，占本年支出合计的98.53%。与上年对比减少96.61万元，下降8.40%，主要原因财政资金困难，缩减部分经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出767.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.87%。主要用于人员工资福利和办公开支。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

8．社会保障和就业（类）支出164.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.58%。主要用于支付职工养老保险等支出。

9．卫生健康（类）支出52.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于购买职工医疗保险等支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

12．农林水（类）支出0.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于扶贫工作支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19．住房保障（类）支出68.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于购买职工住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共玉溪市红塔区委组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.90万元，支出决算为3.91万元，完成预算的49.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元，完成预算的78.57%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算的26.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年公务用车使用率降低；公务接待次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.35万元，下降25.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降7.09%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降49.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年公务用车使用率降低；公务接待次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占70.33%；公务接待费支出0.69万元，占29.67%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出2.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基层党建、老干部工作、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出1.16万元。其中：

国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建工作和干部考察等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共玉溪市红塔区委组织部2021年机关运行经费支出89.44万元，与上年对比增加31.39万元，增长7.84%，主要原因是工作人员增加，办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.56万元、水电费0.35万元、邮电费4.77万元、差旅费1.74万元、维修（护）费1.40万元、租赁费33.40万元、公务接待费0.69万元、劳务费1.06万元、工会经费7.22万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他交通费27.63万元、办公设备购置费2.26万元、其他商品和服务支出1.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共玉溪市红塔区委组织部总额316.30万元，其中，流动资产146.54万元，固定资产169.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.64万元，其中固定资产增加21.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产119项，账面原值54.43万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.22万元，其中：政府采购货物支出18.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，中共玉溪市红塔区委组织部结合实际建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。在编制2021年部门预算时，将本单位全部预算收支纳入绩效管理，范围涵盖本级财政拨款、上级补助资金、事业收入、经营收入和其他收入，以及安排的本级支出和对下专项转移支付资金，做到资金范围“全覆盖”。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，组织相关股室召开专题会议安排部署工作，把工作任务分解到相关股室负责人，对绩效目标的完成情况采取定时自评、定点监控、及时跟踪、问题反馈和整改等多项措施，全面实施部门预算绩效管理，确保本单位实施项目绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出自评结果

中共玉溪市红塔区委组织部按照部门职能职责，学习研究新常态、主动适应新常态，创新思路、沉着应对、主动作为、精打细算，努力增收节支，大力推进财政预算资金统筹使用，强化预算绩效管理，扎实推进各项工作，完成了各项目标任务。我单位的下一步措施是：1.根据绩效自评情况，不断完善绩效评价指标，提高预算绩效管理水平；2.完善本部门内部控制制度，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率；3.及时调整本部门后续项目和以后年度的预算支出方向及结构。

（三）部门决算中项目支出自评结果

中共玉溪市红塔区委组织部2021年在预算管理一体化平台项目绩效自评中项目级次为本级的项目共有18个，均为特定目标类项目，全年无支出项目5个，本次公开项目支出绩效（非涉密）18个。18个项目各项设定绩效指标都已完成，绩效评价等级优4个、良13个、中1个。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040200420301111

中共玉溪市红塔区委组织部2021年度部门决算公开表.xls