监督索引号53040200128300000

红塔区委史志办2021年

预算公开目录

第一部分 红塔区委史志办2021年部门预算编制说明

第二部分 红塔区委史志办2021年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、收入预算表

3、支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表（人员类、运转类公用运转经费）

8、项目支出预算表（特定目标类项目）

9、项目支出绩效目标表（本级下达）

10、项目支出绩效目标表（另文下达）

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、政府购买服务预算表

14、对下转移支付预算表

15、对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

17、2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

红塔区委史志办2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

贯彻落实中央、省、市关于党史和地方志工作的指导方针、政策，研究制定全区党史和地方志工作规划及实施办法，为区委、区政府决策提供历史依据；负责中共玉溪市红塔区历史及党史文献、地方志、史料、期刊、地情资料的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共玉溪市红塔区委执政纪要》《红塔年鉴》和红塔区综合志书的编纂、出版发行工作；负责全区革命遗址的普查、保护、开发利用工作；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；指导乡（街道）志、区直部门志的编纂工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成区委交办的其他任务。按照《中共玉溪市红塔区委关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》《玉溪市红塔区地方志工作管理规定》相关规定和“两全目标”要求，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，按照时间节点要求完成 2020 年《红塔年鉴》《中共红塔区委执政纪要》的编撰出版工作，并在原基础上，不断创新思路和改进工作方式方法，提高书籍质量和社会利用率。做好党史正本第二卷前期准备工作，为适时启动编纂工作打好基础。抓住和利用好各种机会开展党史宣传教育，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织好党史进校园、进社区活动，营造学习党史、宣传党史的良好社会氛围，提高党员干部素质。对涉及地方党史的工作和重要事项进行指导和管理；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；加强革命遗址保护，促进红色旅游资源开发；做好党史各项工作，搞好资料服务，为区委当好管理党史业务的参谋助手，发挥党史“存史、资政、育人”的作用。以云南省政府召开的全省地方志工作推进电视电话会议精神及李玛琳副省长讲话精神和要求为指导，加大力度扎实开展好史志鉴和地情书籍的编辑出版工作。按时开展修志工作，并指导全区各乡镇、各级各部门开展志书编修。根据区委、区政府需要，整理出版旧志和区情资料书刊。进一步探索史志鉴工作网络化，开拓思路、创新方法，进一步扩大资料共享范围，促使史志鉴书籍、资料最大化地发挥“资政、存史、教化”功能；进一步完善史志鉴及地情书籍资料管理制度，对书籍资料进行合理的保护和利用。探索“互联网+史志鉴资料”信息共享渠道和平台，结合单位实际，谋划区委史志办微信公众号，以及时上传史志鉴文字资料和图片的方式，宣传红塔区的新事、要事、特事和政府的中心工作等和红塔区各行业的发展成就。根据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要(2015～2020 年)》精神，结合红塔区实际，谋划建设地方性方志馆。以党史研究、志鉴编纂为主业，举办专题研讨会和业务培训，对本单位和其他部门撰稿人员进行业务培训，以提高业务书籍质量；积极参与各级、各部门举办的业务培训和交流会，进行业务交流和学习，积极探索和解决编纂中的难题，提高编纂业务能力，使史志鉴书籍做到常编常新、与时俱进、方便使用。

（二）机构设置情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会党史研究和地方志编纂办公室属于正科级参公事业单位，我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中参公管理事业单位 1 个。部门基本情况如下：设置四个内设机构：综合股、党史股、方志股、年鉴股。 截至2020 年 12 月统计，在职人员编制 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有 21人，其中：财政全供养 21 人（含工勤人员2人）。(说明：2020年因机构改革档案管人员全部并入区委史志办，含退休人员)离退休人员 15人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

（三）重点工作概述

详实记述红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编纂出版《红塔年鉴（2021）》，为社会各界了解红塔、认识红塔、研究红塔提供一个重要窗口。围绕中共红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委执政纪要（2020）》，反映区委在促进经济建设、政治建设、文化建设、生态建设和党的建设方面做出的重大战略决策及取得的突出成就。全面、系统、准确、丰富的进行党史资料征集工作，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础；按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针，开展革命遗址保护利用工作，依托革命遗址和纪念设施，建设特色鲜明的党史党性教育基地，进一步发挥革命遗址教育作用，传承好红色基因。编写出版党史基本著作，把研究编撰党史基本著作作为主业，启动《中国共产党红塔历史》第二卷（1950—1978 年）编撰工作；启动三轮修志工作及新时代特色乡（镇）村（社区）志和名山名水志编纂工作。牢牢把握新时代史志工作新方位新使命，围绕中心、服务大局，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面落实党史研究、地方志编纂、史志宣传教育、史志文献资料征编、革命遗址保护利用、史志工作指导，出精品、出力作、出人才，履行好存史、资政、育人职责。主要任务  ：深化党史研究。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于党史和文献工作的重要论述精神。及时记载、总结、研究好红塔区委践行习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，“六个走在全省全列”“三城”定位要求的实践成果。编写出版党史基本著作，把研究编撰党史基本著作作为主业，开展重大党史专题和重要党史人物研究，继续开展党领导革命、建设和改革各个时期重大专题及专门史研究，推动重要党史人物和英雄模范人物的研究工作。加强党史宣传教育。建立健全党史“六进”工作机制。切实推进党史进机关、进院校、进企业、进军营、进社区、进农村“六进”工作。加强地方志编纂工作。指导有条件的部门（行业）开展专业（部门）志编纂；启动三轮修志工作及新时代特色乡（镇）村（社区）志和名山名水志编纂工作；开展读志用志活动，讲好红塔故事，彰显地域文化，增强文化自信，提升地方文化品牌，助力地方经济社会发展；根据区委、区政府需要，整理出版旧志和区情资料书刊。强化革命遗址保护利用。按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针，开展革命遗址保护利用工作。加大革命遗址保护利用工作的资金投入力度，抢救保护一批濒临损毁、及需维护的革命遗址，依托革命遗址和纪念设施，建设特色鲜明的党史党性教育基地，进一步发挥革命遗址教育作用，传承好红色基因。

二、预算单位基本情况

我编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入 1059.99万元，其中：一般公共预算1059.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比 348.36 万元，增加711.63万元；主要原因是：机构改革，红塔区档案馆调入史志办11人，导致收入预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1059.99万元，其中：本年收入1059.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1059.99万元（本级财力1059.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比 348.36 万元，增加711.63万元；主要原因是：红塔区档案馆机构改革调入史志办11人，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出1059.99万元。财政拨款安排支出1059.99万元，其中，基本支出453.09万元，与上年对比 348.36 万元，增加104.73万元；主要原因是：红塔区档案馆机构改革调入史志办11人，导致支出增加；项目支出606.9万元，与上年对比 92万元，增加514.9万元；主要原因是：红塔区档案馆机构改革调入史志办11人，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出835.88

万元；社会保障和就业支出62.78 万元；卫生健康支出 30.45万

元；住房保障支出 35.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出453.09万元，项目支出606.9万元）。

按政府预算支出经济分类科目分，包含: 机关工资福利支出336.76万元；机关商品和服务支出201.63万元；对个人和家庭的补助21.6万元。

按预算支出经济分类科目分，包含：工资福利支出336.76万元；商品和服务支出201.63万元；对个人和家庭的补助21.6万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

与上年同口径相比，减少3.5 万元，主要原因是：根据工作需要采购必需的办公设备及更新老旧办公设备。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区委史志办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.06万元，较上年增加1万元，增加20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区委史志办2021年未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

区委史志办2021年公务接待费预算为2.12万元，较上年增加1万元，增加20%；接待44批次，接待528人次。

增加的主要原因：机构改革，红塔区档案馆调入史志办11人，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红塔区委史志办2021年公务用车购置及运行维护费为2.95万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费2.94万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的十九大和2021年全国两会精神，以开展节约型机关创建行动为主线，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少“三公”经费开支。  

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39 号）的要求，2021 年纳入绩效管理的项目共 4个，涉及一般公共预算安排 606.90万元，政府性基金安排 0 万元。

（一）项目名称：志鉴文献和党史基本著作编纂及研究。项目目标是：1.详实记述红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编纂出版《红塔年鉴（2021）》，为社会各界了解红塔、认识红塔、研究红塔提供一个重要窗口。2.围绕中共红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委执政纪要（2020）》，反映区委在促进经济建设、政治建设、文化建设、生态建设和党的建设方面做出的重大战略决策及取得的突出成就。3.全面、系统、准确、丰富的进行党史资料征集工作，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础；按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针，开展革命遗址保护利用工作，依托革命遗址和纪念设施，建设特色鲜明的党史党性教育基地，进一步发挥革命遗址教育作用，传承好红色基因。4.编写出版党史基本著作，把研究编撰党史基本著作作为主业，启动《中国共产党红塔历史》第二卷（1950—1978 年）编撰工作；启动三轮修志工作及新时代特色乡（镇）村（社区）志和名山名水志编纂工作。项目绩效预期达到的效果：1.详实记述红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编纂出版《红塔年鉴（2021）》。围绕中共红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委执政纪要（2020）》。2021 年 10月 31 日前完成出版发行，出版发行量大于 1600 册，征集使用图片不少于 400 幅，文字不少于 120万字，全书差错率小于万分之一，出产检验合格率100%，出版发行后用于服务区内企事业单位不少于 500 册，与区外交流不少于 200 册，为社会各界了解红塔、认识红塔、研究红塔提供重要窗口，服务对象满意率达 95%以上。2.全面系统、准确、丰富的进行党史资料征集，加强历史遗迹、革命遗址宣传及保护修缮，全年征集图片不少于 60 幅，征集整理文字 8 万以上，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础。3.启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》名村名镇志编纂工作，进行文字、图片及视频影像等相关资料征集及大纲策划编纂，全年征集图片不少于 40 幅，征集整理文字 7 万以上。2021年与 2022 年纳入绩效管理的项目均为志鉴文献和党史基本著作编纂及研究，无变动。

（二）项目名称：馆藏档案日常维护及档案管理等补助经费；项目目标是按档案库房“八防”管理要求，更换档案用品和库房保洁，保证档案完整安全；项目绩效预期达到的效果档案管理实现规范化、科学化；

(三)项目名称：红塔区国家综合档案馆；红塔区保存档案史料的重要基地，多年来有馆无库，建设红塔区国家综合档案馆将解决红塔区多年来有馆无库的难题。根据《国家发展改革委、国家档案局关于印发中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（发改投资[2010]2588号）及《云南省发展和改革委员会、云南省档案局关于转发中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（云发改投资[2011]203号）文件精神，红塔区国家综合档案馆新馆建设被列为“十二五”中央支持项目，中央财政资金补助990万元。经中共玉溪市红塔区委四届区委第五十四次常委会会议，第四届区人民政府第十八次常务会议研究同意，红塔区国家综合档案馆建设项目在明珠路以西、高仓街道梁王坝社区旁建设，项目所需配套资金全部由区级财政承担。

（四）项目名称： 劳务派遣经费；根据红塔区史志办职能职责，我单位需要1名劳务派遣人员，主要承担单位行政事务及财务办公室工作。

九、2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

2021—2023 年，红塔区委党史研究和地方志编纂办公室总体绩效目标是：牢牢把握新时代史志工作新方位新使命，围绕中心、服务大局，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面落实党史研究、地方志编纂、史志宣传教育、史志文献资料征编、革命遗址保护利用、史志工作指导，出精品、出力作、出人才，履行好存史、资政、育人职责。主要任务  ：一是深化党史研究。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于党史和文献工作的重要论述精神。及时记载、总结、研究好红塔区委践行习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，“六个走在全省全列”“三城”定位要求的实践成果。编写出版党史基本著作，把研究编撰党史基本著作作为主业，启动《中国共产党红塔历史》第二卷（1950—1978 年）编撰工作。开展重大党史专题和重要党史人物研究，继续开展党领导革命、建设和改革各个时期重大专题及专门史研究，推动重要党史人物和英雄模范人物的研究工作。二是加强党史宣传教育。建立健全党史“六进”工作机制。切实推进党史进机关、进院校、进企业、进军营、进社区、进农村“六进”工作。充分发挥《烽火红塔》党史宣传教育功能，全面推进“红塔党史进校园”工作，唱响主旋律，弘扬党的光荣传统、宝贵精神和优良作风，为培育和践行社会主义核心价值观服务。适应互联网已经成为意识形态主战场的新形势，建设“红塔史志”微信公众号，综合运用新技术新手段，努力实现我区“互联网+史志”工作走在全省史志系统前列。三是加强地方志编纂工作。指导有条件的部门（行业）开展专业（部门）志编纂；启动三轮修志工作及新时代特色乡（镇）村（社区）志和名山名水志编纂工作；开展读志用志活动，讲好红塔故事，彰显地域文化，增强文化自信，提升地方文化品牌，助力地方经济社会发展；根据区委、区政府需要，整理出版旧志和区情资料书刊。四是强化革命遗址保护利用。按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针，开展革命遗址保护利用工作。加大革命遗址保护利用工作的资金投入力度，抢救保护一批濒临损毁、亟须维护的革命遗址，依托革命遗址和纪念设施，建设特色鲜明的党史党性教育基地，进一步发挥革命遗址教育作用，传承好红色基因。

十、关于区委史志办2021年对下绩效目标情况说明

无

十一、关于区委史志办2021年政府性基金预算情况说明

无

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国

家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，

主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障

国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入

主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税

收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收

入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公

共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般

公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社

会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水

事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、

住房保障支出等。

【三公经费】三公”经费预算数是指各部门从年初预算安

排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公

务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车

购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、

实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开

的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法

取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、

采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的

总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区委党史研究和地方志编纂办公室 2021 年机关运行费预算为商品和服务支出 201.63万元，其中：办公费19.62万元，印刷费 77 万元（项目支出），委托业务费35万元（项目支出），邮电费 0.8万元，差旅费 3.5 万元，租赁费 32.3 万元，培训费 1.25万元，公务接待费 0.75万元，劳务费 2.94 万元，工会经费 3.75万元，福利费 3.75 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元，其他交通费用 18.66万元，其他商品和服务支出 0.9万元。2021年机关运行经费预算支出比 2020 年增加 49.56万元。增加的主要原因是：2021年预算单位在职人员比 2020年增加1 1 人，导致公用办公经费、工会经费、福利费及其他交通费用都有不同程度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

红塔区委史志办2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

(一) 地方志鉴文献和党史基本著作编纂及研究

(二) 政府购买岗位（办公辅助岗位）

二、立项依据

根据中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》，中共玉溪市红塔区委《关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》（2013年11月1日），玉溪市红塔区人民政府关于印发《玉溪市红塔区地方志工作管理规定》玉红政发（2014）19文件精神。

《玉溪市红塔区机关事业单位部分岗位实行政府购买服务的实施意见（试行）》玉红办发（2013）34号文件。

三、项目实施单位

红塔区委史志办

四、项目基本概况

详实记述红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编纂出版《红塔年鉴》，为社会各界了解红塔、认识红塔、研究红塔提供重要窗口；研究编写党的历史和开展党史宣传，编纂《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》、名村名镇志编纂。

每年编辑出版《红塔年鉴》《中共红塔区委执政纪要》，计二百多万字，同时收集整理党史资料。工作量非常大，任务比较繁重，人员有限，购买岗位办公辅助人员协助其打印、资料收集工作。

五、项目实施内容

全面落实党史研究、地方志编纂、史志宣传教育、史志文献资料征编、革命遗址保护利用、史志工作指导，出精品、出力作、出人才，履行好存史、资政、育人职责。深化党史研究。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于党史和文献工作的重要论述精神。加强地方志编纂工作。指导有条件的部门（行业）开展专业（部门）志编纂；启动三轮修志工作及新时代特色乡（镇）村（社区）志和名山名水志编纂工作；开展读志用志活动，讲好红塔故事，彰显地域文化，增强文化自信，提升地方文化品牌，助力地方经济社会发展；根据区委、区政府需要，整理出版旧志和区情资料书刊。强化革命遗址保护利用。加大革命遗址保护利用，抢救保护一批濒临损毁、亟须维护的革命遗址，依托革命遗址和纪念设施，建设特色鲜明的党史党性教育基地，进一步发挥革命遗址教育作用。

协助从事办公室辅助工作。

六、资金安排情况

项目资金为财政预算为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39 号）的要求，2021年纳入绩效管理的项目共 1 个，涉及一般公共预算安排 606.9万元，政府性基金安排 0 万元。

七、项目实施计划

2021年1月发《红塔年鉴（2021）》《中共红塔区委执政纪要（2020）》的征稿文件，3月完成收稿，4月完成两本书的招投标，启动编纂《中国共产党红塔历史》二卷，5月完成全书的初稿，8月完成三校，9月完成清样，10月交付印刷。

办公辅助人员全年参与。

八、项目实施成效

详实记述红塔区自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编纂出版《红塔年鉴（2021）》。围绕中共红塔区委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共红塔区委执政纪要（2020）》。2021年 10月 31 日前完成出版发行，出版发行量大于 1600册，征集使用图片 400 幅，文字不少于 120 万字，全书差错率小于万分之一，出产检验合格率100%，出版发行后用于服务区内企事业单位不少于 500 册，与区外交流200 册，为社会各界了解红塔、认识红塔、研究红塔提供重要窗口，服务对象满意率达 95%以上。全面、系统、准确、丰富的进行党史资料征集，加强历史遗迹、革命遗址宣传及保护修缮，全年征集图片不少于 60 幅，征集整理文字 8 万以上，完善革命遗址展馆布置 1 个，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础。启动《中国共产党红塔历史正本（第二卷）》、第三轮《红塔区志》、名村名镇志编纂工作，进行文字、图片及视频影像等相关资料征集及大纲策划编纂，全年征集图片不少于 40 幅，征集整理文字 7 万以上。

红塔区委史志办2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

红塔区国家综合档案馆建设项目专项资金

二、立项依据

红塔区国家综合档案馆是红塔区保存档案史料的重要基地，多年来有馆无库，建设红塔区国家综合档案馆将解决红塔区多年来有馆无库的难题。根据《国家发展改革委、国家档案局关于印发中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（发改投资[2010]2588号）及《云南省发展和改革委员会、云南省档案局关于转发中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（云发改投资[2011]203号）文件精神，红塔区国家综合档案馆新馆建设被列为“十二五”中央支持项目，中央财政资金补助990万元。经中共玉溪市红塔区委四届区委第五十四次常委会会议，第四届区人民政府第十八次常务会议研究同意，红塔区国家综合档案馆建设项目在明珠路以西、高仓街道梁王坝社区旁建设，项目所需配套资金全部由区级财政承担。

三、项目实施单位

红塔区委史志办

四、项目基本概况

红塔区国家综合档案馆建设项目资金概算500万元，全部由区级财政资金承担，主要用于红塔区国家综合档案馆的前期工程、主体土建工程、消防工程、智能化工程等工程。

五、项目实施内容

红塔区国家综合档案馆建设项目规模为7089平方米（含地下室950平方米），主体建筑为地下一层、地上九层，地上建筑面积为6139平方米，其中档案库房3091平方米,对外服务用房1694平方米、档案业务和技术用房935平方米、办公室用房213平方米、附属用房206平方米。

六、资金安排情况

红塔区档案馆建设项目资金500万元。其中：主体土建工程423万元；消防工程55万元；智能化工程22万元。

七、项目实施计划

（一）加强组织领导

    为确保红塔区国家综合档案馆项目工程建设做到立项有依据，审批合规定，安全有保障，质量过得硬。经馆领导班子研究决定，成立项目领导小组。具体负责项目资金预算计划，加强项目建设过程管理，保证各项建设公开透明；加强项目建设施工监督，全面掌握工程进度，严把质量关，及时协调解决建设遇到的矛盾和问题；妥善协调对外关系，参与组织监理和竣工验收工作，并做好保障工作。

（二）明确工作职责

整合单位现有人员，明确项目实施负责人，实行专人负责制，责任到人、任务到人、确保项目建设进度和工作见成效。

（三）资金管理

    该项目实施过程中所发生的所有资金支出，严格遵照国家的财经制度与财经纪律执行，本着厉行节约原则，做到专款专用。

（四）完成好项目总结验收

    认真做好项目实施的组织方式、技术措施等的总结工作，严格按照工程项目的验收标准和要求，组织进行专项验收和整个项目的终验工作。

八、项目实施成效

红塔区国家综合档案馆建设项目的实施，可以极大地改善档案保管条件，改变红塔区有馆无库现状，更好地实现档案的集中统一管理，进一步最大限度地延长档案的使用寿命，使档案能够发挥服务群众、服务社会的最大效益。

红塔区委史志办2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

馆藏档案日常维护及档案管理等补助经费

二、立项依据

红塔区档案馆保管着全区机关、人民团体、企事业单位以及其它社会组织档案，为人民群众和社会各界提供档案史料和档案信息资源的查阅利用。为保证档案在很好的环境中受到保管、保护，确保档案的安全。根据中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（玉办发〔2015〕39号）的通知精神，要求把档案馆运行维护费以每卷每年2元的标准列入本级年度财政预算予以安排，我馆现有馆藏59813卷档案，共需119626元。

三、项目实施单位

红塔区委史志办

四、项目基本概况

馆藏档案日常维护及档案管理等补助项目资金概算119626万元，全部由区级财政资金拨付，用于对馆藏档案进行杀毒灭菌，购买档案安全管护设施、设备以及库房的清洁打扫。

五、项目实施内容

确保库房和馆藏档案的管理符合档案安全管理十防的要求，尽量延长档案的使用寿命，确保档案的完整与安全。

1、对馆藏约6万卷档案进行定期杀虫灭菌，对部分卷盒不规范的档案更换卷盒。

2、库房配置、更新、维护消防器材以及消防知识培训和消防演练。

3、购买杀虫灭菌设备。

4、档案库房的清洁打扫。

六、资金安排情况

1、对馆藏约6万卷档案进行定期杀虫灭菌、部分档案更换卷盒6万元。

2、库房消防设备的更新维护费3万元，工作人员消防培训和演练1万元。

3、购买消毒灭菌设备1万元。

4、库房三月一次小清扫，一年一次大清扫，共需保洁费1万元。

七、项目实施计划

建立工作机制，每年检查档案保存情况，对破损档案、不规范档案进行修裱、整改，严格按照库房管理的十防要求定期对档案进行杀虫灭菌，维护更新好库房的设施、设备，提高管理水平，延长档案使用寿命，确保档案安全。

八、项目实施成效

1、数量指标：约6万卷档案进行定期杀虫灭菌，部分卷盒不规范档案更换卷盒。每年4次库房的清洁打扫，每年进行一次消防培训和演练。库房配置、更新、维护消防器材。指标值完成率100%。

2、社会效益指标（群众满意度）：在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用，群众满意率100%。

                               红塔区委史志办

                               2021年3月5日

监督索引号53040200128300111

附件3：2021年红塔区委史志办部门预算公开表2021030511014332220210310083133245.pdf