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中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会2021年部门预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会2021年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表（人员类、运转类公用运转经费）

8、项目支出预算表（特定目标类项目）

9、项目支出绩效目标表（本级下达）

10、项目支出绩效目标表（另文下达）

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、部门政府购买服务预算表

14、对下转移支付预算表

15、对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

17、2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕红塔区改革、发展、稳定的大局开展工作，在红塔区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（2）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。

（3）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担全区未成年人保护委员会办公室的工作。

（二）机构设置情况

按照“三定方案”，中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会内设机构1个，机关行政编制5名，机关工勤编制1名。设书记1名（正科级），副书记1名（副科级），内设机构负责人1名。与红塔区青年联合会是两块牌子一套人员。主要负责围绕区委的中心工作，做好共青团、青联和少先队工作。

（三）重点工作概述

积极做好青少年思想政治引领，围绕区委、区政府开展好重点工作推进，服务好团员青年做好创业就业、希望工程、联系青年、新媒体探索青年之家等团员青年需求，深入推进共青团改革、从严治团工作，参与全国文明城市创建工作，在广大青少年中深入开展爱国主义、集体主义、社会主义、中华民族精神和社会主义荣辱观教育等教育活动，用社会主义核值观教育引导青少年，帮助他们树立正确的世界观、人生观和价值观。本着服务青少年、引领青少年、教育青少年的工作宗旨，大力开展了多项教育实践活动，在实践中拓展素质、健全品格、增长才干。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制0人，机关工勤1人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养,0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入130.52万元，其中：一般公共预算130.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.7万元，同比增加23.34%，主要原因是2020年1月有人员调入，人员工资、保险等经费增加，2021年预算随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 130.52万元，其中：本年收入130.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.52万元（本级财力130.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.7万元，同比增加23.34%，主要原因是2020年1月有人员调入，人员工资、保险等经费增加，2021年预算随之增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出130.52万元。财政拨款安排支出130.52万元，其中，基本支出105.9万元，与上年对比增加12.08万元，同比增加12.87%，主要原因是2020年1月有人员调入，人员工资、保险等经费增加；项目支出24.62万元，与上年对比增加12.62万元，同比增加105.16%，主要原因是增加了西部计划志愿者省级地方项目市级补助经费、西部计划志愿者社会保险生活补助工作经费、政府购买岗位人员专项经费等人员经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2012901 行政运行”安排支出79.54万元，主要用于行政人员工资支出、其他社会保障缴费、公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴、工会经费、一般公用经费。其中：行政人员工资支出56.53万元，其他社会保障缴费0.36万元，其他工资福利支出9.78万元，公车购置及运维费1.4万元，行政人员公务交通补贴5.28万元，工会经费1.1万元，一般公用经费5.09万元。

2、“2012902一般行政管理事务” 安排支出16.94万元。

3、“2012999 其他群众团体事务支出”安排支出7.68万元。

4、“2080501行政单位离退休”安排支出1.5万元，主要用于退休人员退休补助发放及退休人员公用经费。

5、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出7.95万元，主要用于缴纳养老保险。

3、“2101101  行政单位医疗”安排支出4.12万元，主要用于缴纳单位医疗保险。

4、“2101103  公务员医疗补助”安排支出2.78万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

5、“2210201  住房公积金”安排支出9.81万元，主要用于缴纳单位住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出105.9万元，项目支出24.62万元）。

1、工资福利支出91.53万元，占基本支出的86.43%。与上年同口径相比增加15.35万元，增加20.15%。主要增加原因是2020年1月有人员调入，人员工资、保险等预算费用增加。主要用于单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金、奖金、津补贴及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出37.54万元，其中，基本支出12.92万元，项目支出24.62万元，占总支出的28.76%，与上年增加21.35万元，增加132%，主要原因是项目支出中西部计划志愿者地方项目工资、生活补助、政府购买岗位工资等人员经费预算增加，主要用于正常经费支出及开展各项业务工作的经费支出。

3、对家庭和个人的补助支出1.44万元，占基本支出的1.35%，与上年同口径相比持平，主要用于退休人员经费的支出。

按政府预算支出经济分类科目分

1、机关工资福利支出91.53万元；与上年同口径相比增加15.35万元，增加20.15%。主要增加原因是2020年1月有人员调入，人员工资、保险等预算费用增加。主要用于单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金、奖金、津补贴及其他工资福利支出。

2、机关商品和服务支出37.54万元；与上年增加21.35万元，增加132%，主要原因是项目支出中西部计划志愿者地方项目工资、生活补助、政府购买岗位工资等人员经费预算增加，主要用于正常经费支出及开展各项业务工作的经费支出。

3、对个人和家庭的补助支出1.44万元，与上年同口径相比持平，主要用于退休人员经费的支出。

按部门预算支出经济分类科目分

1、工资福利支出91.53万元；与上年同口径相比增加15.35万元，增加20.15%。主要增加原因是2020年1月有人员调入，人员工资、保险等预算费用增加。主要用于单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金、奖金、津补贴及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出37.54万元；与上年增加21.35万元，增加132%，主要原因是项目支出中西部计划志愿者地方项目工资、生活补助、政府购买岗位工资等人员经费预算增加，主要用于正常经费支出及开展各项业务工作的经费支出。

3、对个人和家庭的补助支出1.44万元，与上年同口径相比持平，主要用于退休人员经费的支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况说明

2021年单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.54万元，较上年持平具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 增减变化原因：近两年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会部门2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年持平，国内公务接待预计批次为1次，预计接待人数15人  增减变化原因：我单位严格遵守厉行节俭及中央八项规定尽量减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.94万元，较上年持平其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.94万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：厉行节约，减少公务用车维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2021年西部计划志愿者省级地方项目市级补助经费2万元。2021年度，红塔区西部计划志愿者省级地方项目2人，按照全年省、市、区三级财政各需要承担经费2万元的标准进行预算。经费预算安排以后，要按时、足额拨付西部计划志愿者地方项目1-12月生活补助，杜绝工资拖欠现象发生。

2.2021年西部计划志愿者社会保险生活补助工作经费7.68万元。截止2020年年底，单位共有西部计划志愿者4人，按照每人每月800元标准预算，为西部计划志愿者购买养老、工伤、医疗等社会保险，按照600元每人每月标准预算，对西部计划志愿者发放相应的住房补贴、交通补贴。

3.2021年政府购买岗位人员专项经费2.94万元。截止2020年年底，单位共有1个政府购买岗位人员，按每人每月2450元预算，发放1-12月工资。

4. 2021年共青团业务工作经费12万元。经费计划用于开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣传教育；开展共青团助力脱贫攻坚系列行动；开展青年创业就业工作；开展志愿服务好文明城市、健康促进区创建及抓好社管综治维稳及预防青少年违法犯罪工作。

九、2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和省第十次党代会、团十八大、省十四大精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，继续坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，以良好工作业绩迎接建党100周年、五四运动102周年。

十、关于中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会2021年对下绩效目标情况说明

无

十一、关于中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会2021年政府性基金预算情况说明

无

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会部门2021年机关运行经费安排12.92万元，与上年对比减少3.27万元，减少20.23%，主要原因分析是厉行节约，会议费、培训费、办公费的预算减少。主要用于办公经费10.96万元，培训费0.5万元，公车运行和维护费1.4万元，其他商品和服务支出0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会

2021年3月8日

监督索引号53040200471200111

中国共产主义青年团玉溪市红塔区委员会2021年部门预算公开表.xlsx

2021年红塔区团委部门预算重点领域财政项目文本 (1).pdf