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玉溪市红塔区机关事务管理局

2021年度预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区机关事务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市红塔区机关事务管理局2021年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表（人员类、运转类公用运转经费）

8、项目支出预算表（特定目标类项目）

9、项目支出绩效目标表（本级下达）

10、项目支出绩效目标表（另文下达）

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、部门政府购买服务预算表

14、对下转移支付预算表

15、对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

17、2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

玉溪市红塔区机关事务管理局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作。拟订区级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，负责拟订区级机关事务工作规范性文件并按程序报批后组织实施。拟订区级机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责会同有关部门拟订区级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责会同有关部门拟订区级机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤服务项目提出审核建议。指导区级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定会同有关部门拟订区级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出区级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。会同有关部门做好区级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理工作。

5.按照规定会同有关部门负责区级行政事业单位国有资产管理工作，拟订区级机关资产管理具体制度并组织实施。会同有关部门做好区级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责区级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责区级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责拟订区级党政机关办公用房大中修项目计划并组织实施。会同有关部门负责区级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。会同有关部门负责区级党政机关及所属事业单位的用地管理工作。承担区级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.指导并监督区级党政机关集中办公区服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作，组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责拟订党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同有关部门推进全区公务用车制度改革工作。负责指导、监督全区公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，配合做好区级党政机关公务用车集中采购。会同有关部门负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核区级党政机关公务用车制度改革后实物用车保障。承担玉溪市红塔区公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.参与区级重要会议、重大活动的公务用车服务保障工作。

11.负责拟订有关国内公务接待监督管理制度并组织实施，承担区本级党政机关国内公务接待工作监督检查。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红塔区机关事务管理局属行政机关单位，下设红塔区接待办公室（属事业单位），属一级预算独立核算单位，局机关内设股室2个，即办公室，管理股。

（三）重点工作概述

1.巩固成效，公共机构节能管理工作持稳步推进。一是完善公共机构能源资源管理系统月报、年报制度，准确掌握全区公共机构能源资源消费状况，全年以集中办公区为重点，推进全区11家党政机关建成节约型机关；二是对我区各公共机构开展垃圾分类工作指导监督，逐步形成以党政机关做表率、公共机构做示范，党员领导带头、干部职工参与的良好格局。目前确定红塔区委、区政府，区政务服务管理局2个集中办公区为试点，积极开展公共机构生活垃圾分类工作。

2.强化管理，公务用车保障工作务实高效。一是严格执行中央、省、市公务用车管理有关规定，切实做好新冠肺炎疫情防控、重大突发事件、跨区域出差、大型会议、维稳工作、扶贫攻坚和跨部门执法执勤等公务活动的用车保障，截至10月底，共为涉改单位提供公务出行1955辆次，同比增长100.51%，服务6865人次，同比增长100.03%；二是组织开展红塔区公务用车综合服务管理信息化平台应用培训，落实公务用车“全省一张网”管理信息化、规范化；三是加强司勤人员日常教育管理，增强驾驶员的安全意识、保密意识、服务意识，全面提高驾驶员的整体素质和业务能力。

3.统筹谋划，全区办公用房问题有效解决。一是如期完成2020年度全区69个党政机关办公用房信息统计工作；二是与区财政局、国资公司通力协作，有效解决了我区党政机关办公用房租赁中办公区租赁合同谈判、合同签订方式、单位自行租用办公用房流程等租赁前期遗留问题；三是进一步明确了区级党政机关租用办公用房的退房、新增办公用房及办公用房装修改造报批办理流程。完成了区法院业务用房修缮改造项目备案、区应急管理局办公用房的调配和装修改造的审批、万商汇集中办公区办公用房调配、区司法局腾退及搬迁工作；四是配合区国资委完成减免企业中小微企业及个体工商户承租国有资产类经营用房租金，共减免租金1554258.71元，切实减轻疫情期间中小微企业经营负担。

4.优化服务，公务（商务）接待规范有序。一是认真学习贯彻习近平总书记对制止餐饮浪费行为的重要指示、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》《红塔区党政机关国内公务接待管理办法（试行）》文件精神。严格落实中央八项规定“六项禁令”精神，严控公务接待范围，严格接待审批制度，保障好接待服务工作，2020年产生公务接待费用66987元，接待737人，产生商务接待费用9353元，接待104人，产生会议接待费用90462元，参会人数583人；二是4月会同区财政局、区审计局随机抽查红塔区7家机关单位、乡（街道）开展国内公务接待专项检查，并对公务接待、商务接待相关政策做了宣传解读。三是9月对三医院等6家公共机构食堂开展制止餐饮浪费的监督检查，引导食堂落实餐饮节约各项措施，杜绝“舌尖上的浪费”。

5.规范整改，城市功能和品质有效提升。开展“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题专项整治工作，对全区27家党政机关办公楼、业务楼超标准亮化进行了全面梳理排查。未发现有超标准亮化情况。

6.全力以赴，做好新冠肺炎疫情防控后勤保障。全力做好疫情防控期间的应急车辆保障、物资配送、应急物资发放、留观人员及滞留游客用餐保障等后勤保障工作，自疫情发生以来，累计派出防疫工作用1021辆次，服务4243人次，配送里程共计达5300余公里，为红塔区26个防疫卡点及4个留观隔离点配送必须物资价值达8万余元。

7.履职尽责，制度建设持续加强。牵头研究制定了《玉溪市红塔区党政机关国内商务接待管理办法（试行）》《红塔区机关公车改革保留车辆使用管理暂行办法（试行）》《红塔区党政机关公务接待管理办法（试行）》《关于区级党政机关加班误餐费报销管理有关问题的通知（试行）》等文件，进一步细化明确公务接待、商务接待、公务用车等方面问题，为各单位开展工作提供了政策依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 6人，事业编制9人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1733.58万元,与上年613.87万元对比增1119.71万元，增182.4%，增加的主要原因是单位人员增加4人，导致工资福利经费增加；2021年我单位租赁经费与2020年相比大幅增加。其中：一般公共预算1733.58万元，与上年613.87万元对比增1119.71万元，增182.4%，增加的主要原因是单位人员增加4人，导致工资福利经费增加；2021年我单位租赁经费与2020年相比大幅增加。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1733.58万元，与上年613.87万元对比增1119.71万元，增182.4%，增加的主要原因是单位人员增加4人，导致工资福利经费增加；2021年我单位租赁经费与2020年相比大幅增加。其中:本年收入1733.58万元，与上年613.87万元对比增1119.71万元，增182.4%，增加的主要原因是单位人员增加4人，导致工资福利经费增加；2021年我单位租赁经费与2020年相比大幅增加。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1733.58万元（本级财力1733.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），与上年613.87万元对比增1119.71万元，增182.4%，增加的主要原因是单位人员增加4人，导致工资福利经费增加；2021年我单位租赁经费与2020年相比大幅增加。政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1733.58万元，与上年613.87万元对比增1119.71万元，增182.4%，增加的主要原因是单位人员增加4人，导致工资福利支出增加；2021年我单位租赁经费与2020年相比大幅增加。财政拨款安排支出1733.58万元，与上年613.87万元对比增1119.71万元，增182.4%，增加的主要原因是单位人员增加4人，导致工资福利支出增加；2021年我单位租赁经费与2020年相比大幅增加。其中，基本支出1518.78万元，与上年345.87万元对比增1172.91万元，增339.12%，增加的主要原因是单位人员增加4人，导致工资福利支出增加；2021年我单位租赁经费与2020年相比大幅增加。项目支出214.8万元与上年268万元对比减少53.2万元，减19.85%，减少的主要原因是2021年与2020年相比减少两个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出1672.32万元，与上年571.96万元对比增1100.36万元，增192.38%，增加的主要原因是单位人员增加4人，导致工资福利支出增加；2021年我单位租赁经费与2020年相比大幅增加。社会保障和就业支出21.25万元，与上年14.73万元对比增6.52万元，增44.26%，增加的主要原因是单位人员增加4人，导致保险增加。卫生健康支出17.12万元,与上年11.6万元对比增5.52万元，增47.59%，增加的主要原因是单位新增4名职工，导致医疗保险增加。住房保障支出22.89万元与上年15.58万元对比增7.31万元，增46.92%，增加的主要原因是单位新增职工4名，导致住房公积金有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，主要用于工资福利支出218.53万元，与上年149万元对比增69.53万元，增46.66%，增加的主要原因是单位新增4名职工，导致工资福利支出增加。商品和服务支出1513.61万元，与上年195.43万元对比增1318.18万元，增674.5%，增加的主要原因是2021年我单位租赁经费与2020年相比大幅增加。对个人和家庭的补助1.44万元，与上年1.44万元对比无增减（其中：基本支出1518.78万元，项目支出214.8万元）

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

与上年同口径相比，减82 万元，主要原因是2021年单位政府采购项目主要是打印纸及复印费采购，2020年单位采购了两辆公务用车  。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107.4万元，较上年192.03万元减少84.63万元，下降44.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红塔区机关事务管理局2021年因公出国（境）费预算为50万元，较上年0万元相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红塔区机关事务管理局2021年公务接待费预算为50万元，较上年54.15万元减少4.15万元，下降7.66%，国内公务接待批次为40次，共计接待950人次。

2021年公务接待与2020年相比减少原因：中央八项规定出台，大家都按规定办事，公务接待费用也逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红塔区机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为57.4万元，较上年137.88万元减少80.48万元，下降58.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年90万元减少90万元，下降100%；公务用车运行维护费47.88万元，较上年增加9.52万元，增长19.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为41辆。

减少原因：2020年新购两辆公务用车，2021年无公务用车购置费。公务用车运行维护费与2020年相比有所增加，增加原因是2021年共有公务用车41辆，2020年共有公务用车39辆，2021年与2020年相比新增2辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共5个，涉及一般公共预算安排268万元，政府性基金安268万元分别是：

1.项目名称节约型机关创建经费6万元，项目目标是建立节水型社会，加强单位供水设施的维护检修，坚决杜绝跑、冒、滴、漏，强化干部群众的节水意识。负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作，组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作。项目绩效预期达到的效果建立节水型社会，加强单位供水设施的维护检修，坚决杜绝跑、冒、滴、漏，强化干部群众的节水意识。负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作，组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作。

2.项目名称其他部门临聘人员工资专项资金58.8万元，项目目标推行政府购买服务，引入竞争机制，有利益进一步转变政府职能，创新政府提供公共服务的方式，提升各级政府提供公共服务的能力，推进服务型政府建设；有利益控制机关、事业单位机构编制和财政供养人员增长，节约财政支出，优化财政支出结构，实现财政资金由“花钱养人”向“花钱办事”转变，提高财政资金使用效率。通过对公车平台驾驶员岗位的购买，保障红塔区公务用车的顺利开展。

3.项目名称公车平台工作经费50万元，项目目标负责中央、省、市到我区督导、调研、检查、考核等公务用车保障；负责区委、区人大常委会、区政府、区政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等公务用车保障；负责发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等公务用车保障。项目绩效预期达到的效果中央、省、市到我区督导、调研、检查、考核等公务用车保障；区委、区人大常委会、区政府、区政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等公务用车保障；发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等公务用车保障。

4.项目名称公务接待工作经费100万元。项目目标贯彻落实中央、省、市和区委关于接待工作的政策和规定，制定全区公务接待管理实施细则并组织实施。负责省委、省人大常委会、省政府、省政协及市委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作；项目绩效预期达到的效果贯彻落实中央、省、市和区委关于接待工作的政策和规定，制定全区公务接待管理实施细则并组织实施。负责省委、省人大常委会、省政府、省政协及市委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作。

2021年与2020年相比减少项目1个，减少的主要原因是红塔区机关事务管理局2021年无公务用车购置项目。

九、2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

贯彻落实中央、省、市和区委关于接待工作的政策和规定，制定全区公务接待管理实施细则并组织实施。负责省委、省人大常委会、省政府、省政协及市委、市人大常委会、市政府、市政协派出的工作组、调研组的接待工作；负责外地州、外县（区）党政主要领导带队考察团的接待工作；负责区委、区政府组织的区内重大活动的接待工作；负责区级主要领导安排的其他接待工作；负责中央、省、市到我区督导、调研、检查、考核等公务用车保障；负责区委、区人大常委会、区政府、区政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等公务用车保障；负责发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件，启动相关应急预案，做出应急响应、应急处置等公务用车保障；负责中央确定的执法执勤部门以外具有行政执法职能部门的公务用车保障；负责省内公共交通不能直达的跨州市公务活动用车保障；负责公务交通补贴保障范围外，区内公共交通未覆盖地方的公务活动，由单位统一申请的工作用车保障；其他紧急公务用车保障。建立节水型社会，加强单位供水设施的维护检修，坚决杜绝跑、冒、滴、漏，强化干部群众的节水意识。负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作，组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工为进一步规范全区党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

十、关于红塔区机关事务管理局2021年对下绩效目标情况说明

无

十一、关于红塔区机关事务管理局2021年政府性基金预算情况说明

无

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

[一般公共预算收入]  

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区服务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

[三公经费]

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用的预算数。其中，国公出国（境）费指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

[政府采购]政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为，政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织方式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区机关事务管理局2021年机关运行经费安排1513.61万元，机关运行经费主要用于单位办公费60.12万元，印刷费4万元，培训费1万元，公务接待费50万元，租赁费1231.13万元，会议费40万元，劳务费58.8万元，工会经费2.85万元，福利费2.85万元，公务用车运行维护费57.4万元，其他交通费用5.4万元，离退休公用经费0.06万元。

     2021年与上年195.43万元对比增加1318.18万元，增加主要原因是租赁费大幅度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

玉溪市红塔区机关事务管理局

2021年2月20日

监督索引号53040200471500111

红塔区机关事务管理局2021年部门预算及三公经费预算公开表.pdf

红塔区机关事务管理局2021年部门预算重点领域财政项目文本.pdf