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玉溪市红塔区残疾人联合会2025年预算

公开目录

第一部分 玉溪市红塔区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区残疾人联合会2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红塔区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，经红塔区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业单位，具有代表、服务、管理职能，其主要职责是：

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.指导和管理各类残疾人社团组织，培养残疾人工作者。

8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9.指导乡(街道)残疾人工作。

10.承担区委、区政府和省、市残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。

所属单位1个：玉溪市红塔区残疾人就业服务所。

（三）重点工作概述

1.巩固提升残疾人社会保障和救助工作。配合民政、医保等部门落实贫困残疾人兜底保障政策，确保符合条件的贫困残疾人全部享受“两项补贴”、医疗救助与基本医疗保险、大病保险等。继续实施市政府惠民实事贫困残疾人家庭无障碍改造；对因灾、因病及意外伤害等特殊困难残疾人家庭给予临时救助。

2.多举措促进残疾人就业创业。加强残疾人职业技能和实用技术培训和就业帮扶，帮助更多有就业愿望和培训需求的残疾人，精准地得到相应的就业和创业技能培训。持续推进盲人保健按摩行业规范化、专业化、品牌化发展，做好盲人就业创业提升培训和盲人医疗按摩师继续教育培训；持续落实省级助残就业“十百千万工程”在培育残疾人就业创业示范基地、扶持残疾人就业创业领军人才、打造规范化残疾人就业服务机构、帮扶残疾人就业等方面持续用力，切实把省级政策转化为实实在在的成效。进一步优化残疾人就业保障金征收、使用管理，大力强化企事业单位雇佣使用残疾人导向，激励用人单位雇佣残疾人；积极争取项目和优惠政策，鼓励和支持残疾人开展种养殖、手工等产业方面创业，并积极开拓就业门路，在经营场地、设施设备、金融信贷、补助等方面扶持残疾人自主创业、灵活就业。做好按比例就业网上认证工作和残疾人就业保障金应征尽征工作。

3.全面提升残疾人康复教育、文化体育等公共服务质量。继续实施免费住院、免费服药、免费提供辅助器具适配、残疾儿童康复救助和“阳光家园计划”等残疾人精准康复服务行动，努力实现应救尽救，确保康复服务满意率不低于95.00%。积极配合教育部门做好残疾儿童少年控辍保学、规范送教上门、完善随班就读保障服务体系建设；继续对考入大中专院校的残疾学生及残疾人家庭子女进行一次性资助；加大对全区残疾学生及残疾人家庭子女的资助，帮助其完成学业。深入推进残疾人文化进家庭“五个一”活动，深化残疾群众的精神文明创建活动；积极推动残疾人康复、健身、体育身边化服务体系建设，保障残疾人平等享有公共体育服务权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。其中1辆公务用车为云南省残联配发的残疾人流动服务车，主要用于实施民生工程、开展残疾人服务工作和精准康复、救助工作等，属于特种专业技术用车，2025年按2辆公务用车编制增加年度公务用车运行维护费用预算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入433.33万元，其中：一般公共预算433.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比收入减少377.50万元，下降46.56%，主要原因是应财政预算部门要求，经领导协商，2025年减少了预算项目，导致项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入433.33万元，其中:本年收入433.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入减少377.50万元，下降46.56%，主要原因是2025年减少了预算项目，导致总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出433.33万元。财政拨款安排支出433.33万元，其中：基本支出260.33万元，与上年对比减少56.74万元，下降17.90%，主要原因是2024年有2人办理在职转退休手续，在职人员减少，工资、社会保险费调整以及机关事业单位职业年金缴费支出调整，导致基本支出减少；项目支出173.00万元，与上年对比减少320.76万元，下降64.96%，主要原因是应财政预算部门要求，经领导协商，2025年减少了预算项目，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2019999其他一般公共服务支出”3.00万元，主要用于购买机关后勤服务支出。

“2080501行政单位离退休”支出7.50万元，“2080502事业单位离退休”支出4.50万元，主要用于单位退休人员支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出17.93万元，主要用于单位基本养老保险支出。

“2081101行政运行”支出139.10万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、本级项目支出。

“2081103机关服务”支出58.70万元，主要用于所属事业单位工资福利、商品和服务支出。

“2081104残疾人康复”支出61.56万元，主要用于单位残疾人康复服务支出。

“2081105残疾人就业”支出23.10万元，主要用于单位残疾人就业工作支出。

“2081199其他残疾人事业支出”支出85.34万元，主要用于单位其他残疾人事业支出。

“2101101行政单位医疗”支出4.92万元，“2101102事业单位医疗”支出4.39万元，主要用于单位医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”支出7.23万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出1.10万元，主要用于单位大病保险、其他医疗支出。

“2210201住房公积金”支出14.96万元，主要用于单位住房公积金补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区残疾人联合会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.08万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算2.68万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年增加1.40万元，增长92.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区残疾人联合会2025年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待16人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为2.76万元，较上年增加1.40万元，增长102.94%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.76万元，较上年增加1.40万元，增长102.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比增加1.40万元，增长102.94%，主要原因是红塔区残联实有公务用车2辆，2025年按2辆公务用车编制增加年度公务用车运行维护费用预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2025年纳入绩效管理的项目共4个，纳入重点项目3个，分别是：

（一）残疾人康复专项经费。2025年康复工作要做好精神病防治及重度贫困精神病人医疗救助、残疾人精准康复救助、康复辅助器材配置和康复知识培训等方面工作，开展好残疾人精准康复服务培训、入户调查及系统录入工作。通过残疾人康复项目实施，使更多残疾人得到有效康复，减轻残疾人家庭负担，提高其生活质量，使残疾人更好地融入社会生活，有质量、有尊严的生活。

（二）残疾人就业专项经费。持续组织开展残疾人种养殖和个体创业扶持工作。通过残疾人就业扶持工作，让残疾人运用先进技术推动科学种植，增强残疾学员自主创业、勤劳致富的信心，切实增加家庭经济收入，改善生活状况。扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人和残疾人家庭创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，鼓励和带动残疾人的创业积极性，不断提高残疾人及其家庭收入。

（三）其他残疾人事业支出经费。全面开展节日慰问残疾人、残疾儿童家庭活动，加强对残疾学生和残疾人家庭学生的教育补助，以及加大对特困残疾人临时生活困难救助力度。开展基本服务状况调查及残疾人专职委员培训工作；组织残疾人开展好文体及各种节日活动，充分发挥区五个专门协会桥梁纽带作用。通过开展残疾人文体教育宣传活动，丰富残疾人体育文化生活，以村（社区）为基础，依托公共文化体育设施，不断提升残疾人享有公共体育文化服务的水平，引导广大残疾人积极参与社会生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区残疾人联合会2025年机关运行经费安排18.16万元，与上年对比减少0.57万元，下降3.04%，主要原因是：2024年有人员在职转退休，导致预算的福利费、工会费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区残疾人联合会资产总额530.95万元，其中，流动资产3.58万元，固定资产254.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产272.42万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.69万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入8.33万元，其中出租资产2,180.31平方米，资产出租收入8.33万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200576200111

玉溪市红塔区残疾人联合会2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区残疾人联合会2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc