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中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2025年

预算公开目录

第一部分 中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传部工作职责：履行中共玉溪市红塔区委主管意识形态方面工作，统一管理新闻出版和电影工作，并履行区委文明办、区委网信办、区互联网信息办、区新闻出版（版权）局、区政府新闻办公室、区广播电视局职责。

2.红塔区网络应急服务中心职责：参与全区网络与信息安全事务工作，协助开展重大网络与信息安全事件应急处置；负责全区网络与信息安全综合监测预警体系建设与运行，发布预警信息，指导全区网络安全重点单位实施防范措施；组织开展应急技术培训、应急演练及事件评估工作；指导全区各类网络与信息安全应急资源和设备的信息管理，关键信息基础设施保护；开展网络与信息安全典型事件抑制手段、网络公害防范等共性技术及专用技术的研究与储备；参与全区网络生态治理和网络信息传播工作，协助开展互联网违法和不良信息处置。

3.社科联工作职责：负责组织和协调全区依法登记成立的区属社会科学学会、协会、研究会的工作，服务区直单位、各乡街道社科业务。组织和推动社会科学知识的普及工作，提高全区公众社会科学素养。组织区级社科界开展学术研究和学术交流，促进社会科学研究成果的转化。加强社科人才队伍建设，关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和诉求。

4.区宣传事务服务中心职责：负责组织宣讲和理论学习、形势政策教育、思想政治及宣传相关事务服务工作；组织实施重大主题宣讲和基层理论宣传活动；服务全区各级党委（党组）理论学习中心组学习；开展对基层党员干部群众的形势政策教育、党员干部在职理论学习教育及思想政治工作；组织理论和现实问题调查研究；承担广播电视、电影、新闻出版、版权相关的信息咨询服务及统计、档案管理、信息化建设等工作；指导和组织实施中央农村电影“2131”放映工程；指导全区新时代文明实践、群众文化艺术活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、理论股、文化出版股、宣传广电股、精神文明建设股、网信股（意识形态工作责任制综合协调办公室）。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市红塔区社会科学界联合会

2.玉溪市红塔区网络应急服务中心

3.玉溪市红塔区宣传事务服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持思想引领，党的创新理论更加深入人心；

2.壮大主流舆论，凝心聚力抓发展的氛围更加浓厚；

3.扛牢政治责任，意识形态领域平稳态势更加巩固；

4.注重培根铸魂，向上向善的时代新风更加彰显；

5.聚焦以人为本，文化事业和文化产业发展势头持续向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有32人，其中：财政全额保障×32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,652.69万元，其中：一般公共预算603.79万元，政府性基金2,040.27万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入8.63万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少721.70万元，主要原因是创建文明城市工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,644.06 万元，其中:本年收入2,644.06 万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款603.79万元，政府性基金2,040.27万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少730.33万元，主要原因是创建文明城市工作经费减少.

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,652.69万元。财政拨款安排支出2,644.06万元，其中：基本支出556.10万元，与上年对比增加61.48万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加；项目支出2,096.59万元，与上年对比减少783.18万元，主要原因是创建文明城市工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）“2012999其他群众团体事务支出”科目2025年安排支出6.00万元，主要用社科联相关事务支出。

（二）“2013299其他组织事务支出”科目2025年安排支出0.30万元，主要用于红塔区委宣传部退休党支部费用支出。

（三）“2013301行政运行”科目2025年安排支出196.37万元，用于维持区委宣传部机关正常运转、行政人员工资支出。

（四）“2013304宣传管理”科目2025年安排支出41.39万元，用于2025年新时代文明实中心经费和老放映员生活补助支出。

（五）“2013350事业运行”科目2025年安排支出191.38万元，用于网络应急服务中心、社科联、宣传事务中心事业人员支出。

（六）“2013399其他宣传事务支出”科目2025年安排支出27.52万元，主要用于2025年宣传部编外人员工资支出。

（七）“2080501行政单位离退休”科目2025年安排支出9.00万元，主要用于宣传部退休干部生活补助和退休公用经费。

（八）“2080502事业单位离退休”科目2025年安排支出1.50万元，主要用于宣传部退休干部生活补助和退休公用经费。

（九）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目2025年安排支出51.55万元，主要用于用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）“2101101行政单位医疗”科目2025年安排支出12.47万元，主要用于宣传部机关基本医疗保险缴费。

（十一）“2101102事业单位医疗”科目2025年安排支出14.27万元，主要用于宣传部下属事业单位基本医疗保险缴费。

（十二）“2101103公务员医疗补助”科目2025年安排支出15.21万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位公务员医疗补助缴费。

（十三）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目2025年安排支出2.70万元，用于维持区委宣传部及下属单位大病补充保险和工伤保险重点工作任务支出。

（十四）“2210201住房公积金”科目2025年安排支出42.76万元，主要用于区委宣传部机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。

（十五）“2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出”科目2025年安排支出2,040.27万元，用于区委宣传部红塔区创建省全国文明城市专项工作经费、机场广告项目、省十六运会三项赛事专项资金、宣传工作经费、应急广播建设项等支出。

五、对下专项转移支付情况

中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.24万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2025年年公务接待费预算为0.77万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为1.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红塔区城市文明建设专项工作经费753.00万元。绩效目标为：活动开展的宣传物料制作、场地租赁与布置、媒体宣传推广；各乡（街道）社区小区环境卫生整治和基础设施修缮；新时代文明实践中心（所、站）、未成年人心理健康辅导站基础设施维护；主次干道、商业大街新增、维护、更新公益广告，170余块精神文明建设宣传栏版面更新，道路路面、排水设施等路面基础设施建设；建筑围挡、公共广场、公园、景区景点、实体书店政务大厅、实体书店、商场超市、中小学校公益广告制作；公共文化设施、农贸（集贸）市场公益广告制作和基础设施建设；全国文明村达标建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【宣传思想文化工作】

主要用于贯彻落实党的路线、方针和政策，贯彻执行中央和省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策及重大决策部署，开展宣传教育、理论宣讲、理论研究、开展舆情监测和舆论引导等工作。

【精神文明建设】

主要用于全区精神文明建设工作，开展公民思想道德教育、群众性精神文明创建、志愿服务活动等工作。

【对外宣传工作】

主要用于提高红塔区知名度、树立玉溪良好形象的重大宣传活动和重要宣传品的设计制作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2025年机关运行经费安排46.55元，与上年对比增加3.94万元，增加9.26%，主要原因是人员增加机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）资产总额87.00万元，其中，流动资产4.74万元，固定资产81.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.42万元，减少15.06%，其中非流动资产减少15.66万元元，流动资产增加0.24万元。处置房屋建筑物0.00方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200173200200111

中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2025年部门预算公开表.xlsx

中共玉溪市红塔区委宣传部（本级）2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc