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 玉溪市红塔区大营街街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区大营街街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区大营街街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区大营街街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实区委、区政府各项指示和决定；做好党建工作，抓好辖区的社会主义精神文明建设，宣传好党的政策方针。

2.以经济建设为中心，大力发展街道经济，全面实施乡村振兴战略，提高社区服务能力。

3.指导、协调和帮助社区居委会搞好基层组织建设，层层压实基层党建工作责任，狠抓基层组织建设。

4.抓好辖区的社会治安综合治理，排查化解矛盾纠纷，建设好治安防控体系，创建平安基层，维护社会长治久安。

5.抓好计划生育、劳动力技能培训与转移工作，做好就业、养老保险、医疗保障、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6.配合上级有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区，保障街道的环境卫生、美化、绿化，建设符合国家卫生镇标准的人居环境。

7.配合上级有关部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8.协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9.做好组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市红塔区大营街街道办事处；

2.玉溪市红塔区大营街街道财政所；

3.玉溪市红塔区大营街街道农业农村综合服务中心；

4.玉溪市红塔区大营街街道社会保障服务中心；

5.玉溪市红塔区大营街街道宣传文化服务中心；

6.玉溪市红塔区大营街街道规划建设和环境保护中心；

7.玉溪市红塔区大营街街道党群服务中心；

8.玉溪市红塔区大营街街道综治中心；

9.玉溪市红塔区大营街综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.强化规划引领，发挥资源优势

逐步调整完善规划，逐步完善街道基础设施，打牢软硬件设施基础。以甸苴农文旅项目建设为抓手，打造高原特色现代农业新兴片区；以幸福小镇运营为核心，以玉溪汇龙欢乐大世界成功运营为载体，打造文化娱乐产业，辐射带动周边师旗、常里等片区发展，引进新兴业态、发扬传统节日优秀文化，谋划适宜当地的项目、活动，着力构建大营街中心集镇商圈；推动聂耳音乐小镇建设；延伸形成大密罗生态旅游环线，全力打造经济发展中轴线，辐射带动郭井休闲农庄，促进农业农村经济、惠民服务均衡发展；充分发挥映月潭体育运动公园作用，举办赛事，汇聚人气，与红塔区中医院连片发展休闲文旅康养产业；将杯湖、赵桅片区全面融入高铁新城片区规划；完善龙潭工业新区建设规划，充分谋划好汇钢搬迁后的项目建设工作；逐步增强街道一、二、三产业发展竞争力，稳步推动大营街街道经济发展。

2.强化项目储备增强发展后劲

梳理街道各类储备项目30个，计划总投资2,379,460.00万元。6类项目储备情况如下：（1）重大产业投资类项目6个，计划投资358,650.00万元：一是赛灵药业新产品生产基地建设项目，在现有生产厂房周边新增用地50.38亩；二是黑龙潭新能源新材料先进装备制造生产基地基础设施建设，该项目所在地为目前玉溪汇溪金属铸造有限公司用地，2024年12月该企业关停拆除后可用工业建设熟地3,023亩项目建成投产后，预计实现产值30,000,000.00万元，实现财税收入2,000,000.00万元；三是大营街工业区卷烟辅料企业提质增效项目；四是汇丰钢管有限公司年产80万吨焊管项目资产重组及改造升级项目；五是新能源电池全产业链配套项目，计划利用原甸苴社区拆除砖瓦窑厂后成熟的700余亩工矿建设用地，与小石桥锂矿资源项目配套；六是建设高端温泉游乐及酒店配套设施类项目，利用常里原卷烟辅料企业预留用地265亩。（2）文化旅游基础设施类项目6个，计划投资272,000.00万元：一是大营街特色小镇四、五期建设；二是杯湖1组居民公寓楼建设项目；三是大密罗乡村旅游基础设施建设项目；四是大营街汇龙4A景区基础设施提质改造项目；五是常里温泉提质增效文旅类项目；六是滇中民俗文化产业园区规划建设。（3）道路交通基础设施类项目3个，计划投资105,500.00万元：一是大营街街道集镇中心路网改扩建项目；二是辖区范围内乡村道路基础设施建设项目；三是高铁片区横四路排洪沟改造项目。（4）文教卫生体育类社会事业项目4个，计划投资28,810.00万元：一是大营街中心幼儿园建设项目；二是大营街二中改扩建项目；三是中心卫生院搬迁改造建设项目；四是映月潭体育公园提升改造建设项目。（5）生态环保类项目2个，计划投资5,000.00万元：一是红塔区八里沟综合治理工程项目；二是凤凰水库密罗河流域农田水利基础设施建设及水污染整治综合项目。（6）农林水利类项目9个，计划投资1,609,500.00万元：一是大营街片区乡村振兴示范园项目；二是大营街大型农产品批发市场；三是赵桅高原特色农业产业集群生产基础设施及配套建设项目；四是10个社区生产生活用水基础设施建设项目；五是望天山水库建设项目；六是江西坡水库补水项目；七是中心沟除险加固工程；八是甸苴社区3-6组饮水安全提升工程；九是赤马、郭井社区居委会给水改造工程。

3.推进农文旅破题破局

大力推进土地整治，增加补充耕地指标，保障建设项目耕地占补平衡需求，提高占补平衡保障能力，开展郭井、师旗2个社区土地整治项目；打造一批特色农业产业园区，实现特色农业的产业集聚，提升特色农产品的市场竞争力，实现规模效应，减低农业生产成本，打造常里片区农业基地、农旅融合田园农业综合体；支持发展甸苴梅花鹿养殖基地；延伸农产品产业链，推进杯湖三组、六组农产品综合批发市场、农产品仓储冷藏及冷链运输、鲜切花、新鲜蔬菜清洗包装加工分流中心建设。融合打造系列民俗文化馆，以目前已建设完成并对外开放的汇溪记忆馆、滇中农耕文化馆、王家宅马帮文化展示研究基地为基础，充分挖掘当地文化魅力，提升乡村旅游竞争力；以玉溪汇龙欢乐世界成功运营为载体，打造文化娱乐产业，辐射带动周边师旗、常里等片区发展；围绕幸福小镇一二三期，充分挖掘利用街道丰富的温泉、森林、鲜花盆花、乡土文化、非遗文化、传统美食等资源，打造大营街精品旅游线路，助推人文旅融合发展，有效提升辖区整体品质和美誉度。

4.创新党建工作，加强党员教育管理

实施“初心合伙人”2个项目：街道红色领航·预防青少年犯罪项目、大营街社区红色领航·幸福市集项目，顺利结项，争取立项实施师旗社区“养老助幼”志愿服务项目；牢固树立党建引领意识，推动基层党建与乡村振兴工作相结合；扎实党员干部队伍管理，加大“五支队伍”建设力度，持续加大在重点群体和薄弱领域发展党员工作力度，引导各级党组织做好后备人选储备、培养，加强非公企业党建指导，推动基层党建与各项工作深度融合；常态化开展主题教育，严格落实街道干部督促各党支部开展主题教育工作制度；通过“双万”培训、干部谈心谈话、党员考察等工作积极引导广大党员干部主动融入发展大局。

5.落实意识形态工作，铸牢中华民族共同体意识

落实意识形态“一岗双责”工作责任制和网络意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作主动权，维护辖区整体和谐稳定大局。切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示批示精神上来，不断提高“政治三力”，扛实属地责任；加强教育引导，充分发挥党的舆论引导作用，建立辖区单位有效的沟通渠道，对发现问题及时处理，维护好意识形态领域的稳定；以铸牢中华民族共同体意识为主线，形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的工作格局，把新时代党的民族工作做好做细做扎实。

6.扎实开展党风廉政建设

坚定不移深化政治监督，持之以恒推动党的二十大决策部署落实见效；贯通督查与纪工委联动协作，保持严的基调推进党的自我革命，推动街道重点工作的落实；开展作风革命、效能革命，把抓落实作为开展工作的主要方式，坚持“三个区分开来”，主动为敢于担当负责的干部容错免责，重点整治“躺平”、自以为是不以为然的党员干部；认真开展“清廉云南”建设红塔实践，加强监督检查，加强问题线索发现和办理，开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题整治；强化基层监督促进乡村治理发挥街道集体“三资”管理联席会议机制，整合监督力量，加强社区监委会监督探头作用，不断提高社区监委会敢于监督的勇气善于监督的能力，形成基层监督合力；加强纪检监察干部队伍建设，结合纪检监察干部队伍教育整顿成果，加强业务学习，增强斗争本领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制57人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,239.86万元，其中：一般公共预算3,205.44万元，政府性基金34.42万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加148.79万元，增长4.81%，主要原因为2024年年初预算部分上级部门代录项目有变动，导致2024年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,239.86万元，其中:本年收入3,239.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,205.44万元，政府性基金预算财政拨款34.42万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加148.79万元，增长4.81%，主要原因为2024年年初预算部分上级部门代录项目有变动，导致2024年部门财务财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,239.86万元。财政拨款安排支出3,239.86万元，其中：基本支出1,560.43万元，与上年对比减少38.33万元，减少2.40%，主要原因为人员减少导致各项人员支出减少；项目支出1,679.43万元，与上年对比增加187.12万元，增长12.54%，主要原因是部分上级部门代录项目列入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010108代表工作”安排支出2.00万元，主要用于红塔区人大代表活动专项经费，乡、街道人大代表联络活动室工作经费。

“2010301行政运行”安排支出454.75万元，主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等工资福利支出及公车运行维护费、办公费、工会经费、福利费等公用经费支出。

“2010302一般行政管理事务”安排支出125.23万元，主要用于街道业务经费、街道编外工资预算等支出。

“2010350事业运行”安排支出41.91万元，主要用于街道综合行政执法队人员工资绩效补贴、奖金、公用经费、部分社保缴费、工会经费、福利费等支出。

“2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”安排支出25.20万元，主要用于街道购买后勤服务等支出。

“2010650事业运行”安排支出10.56万元，主要用于街道财政所人员工资津贴、奖金、公用经费、部分社保缴费、工会经费、福利费等支出。

“2013150事业运行”安排支出45.73万元，主要用于街道综治中心人员工资绩效补贴、奖金、公用经费、部分社保缴费、工会经费、福利费等支出。

“2013299其他组织事务支出”安排支出40.30万元，主要用于党建和宣传工作经费、离退休干部党组织工作经费。

“2013650事业运行”安排支出36.51万元，主要用于街道党群服务中心人员工资绩效补贴、奖金、公用经费、部分社保缴费、工会经费、福利费等支出。

“2040202一般行政管理事务”安排支出40.00万元，主要用于保障街道综治工作，维持好街道治安稳定的综治维稳和治安管理工作经费。

“2040299其他公安支出”安排支出22.13万元，主要用于基层治保会主任级成员生活补助支出。

“2070109群众文化”安排支出37.81万元，主要用于街道宣传文化服务中心人员工资绩效补贴、奖金、公用经费、部分社保缴费、工会经费、福利费等支出。

“2080109社会保险经办机构”安排支出116.06万元，主要用于街道社会保障服务中心人员工资绩效补贴、奖金、公用经费、部分社保缴费、工会经费、福利费等支出。

“2080501行政单位离退休”安排支出13.50万元，主要用于行政单位离退休生活补助及公用经费。

“2080502事业单位离退休”安排支出33.00万元，主要用于事业单位离退休生活补助及公用经费。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出139.79万元，主要用于大营街街道内9个中心站、所干部的单位基本养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”安排支出16.00万元，主要用于街道办事处、社保中心、农业中心、文化中心2024年退休人员职业年金发放。

“2080801死亡抚恤”安排支出5.42万元，主要用于干部遗属补助。

    “2080808褒扬纪念”安排支出0.06万元，主要用于烈士纪念设施日常保护和维修改造经费。

“2081004殡葬”安排支出144.13万元，主要用于2024年死亡居民丧葬补助及公益性公墓管理经费。

“2082804拥军优属”安排支出1.95万元，主要用于“八一”节召开全区退役军人座谈会补助经费。

“2101101行政单位医疗”安排支出25.96万元，主要用于行政单位干部医疗保险支出。

“2101102事业单位医疗”安排支出46.56万元，主要用于事业单位干部医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”安排支出43.65万元，主要用于街道行政事业单位人员公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出7.39万元，主要用于行政事业单位工伤保险、大病补充保险缴费支出。

“2110199其他环境保护管理事务支出”安排支出65.67万元，主要用于街道规划中心人员工资绩效补贴、奖金、公用经费、部分社保缴费、工会经费、福利费等支出。

“2120199其他城乡社区管理事务支出”安排支出200.00万元，主要用于街道街道集镇管护费补助支出。

“2120814农业生产发展支出”安排支出34.42万元，主要用于合作水库粮食淹没补助经费。

“2130104事业运行”安排支出282.07万元，主要用于街道农业农村综合服务中心人员工资绩效补贴、奖金、公用经费、部分社保缴费、工会经费、福利费等支出。

“2130234 林业草原防灾减灾”安排支出66.96万元，主要用于应急队队员工资、保险、税费缴纳等支出。

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排支出943.26万元，主要用于村（社区）干部及小组干部工资保险、社区小组办公费、高校毕业生到城乡服务岗位生活补助。

“2139999其他农林水支出”安排支出40.00万元，主要用于自然资源管护工作经费。

“2210201住房公积金”安排支出131.89万元，主要用于大营街街道内9个中心站、所干部的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区大营街街道办事处无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28.72万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算28.72万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区大营街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.31万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区大营街街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区大营街街道办事处2024年公务接待费预算为18.38万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为362次，共计接待1,843人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区大营街街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为18.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年大营街街道重点项目为合作水库粮食淹没补助经费、村（社区）工作者及村（居）民小组工作人员工资补贴及办公专项经费、殡葬相关专项资金。绩效目标情况：（一）合作水库粮食淹没补助经费。项目绩效目标为完成大营街街道办事处兑付甸苴社区八、九组关于修建合作水库时淹没农民粮田的粮食差价货币补偿，补偿面积255.00亩，补偿标准1,300.00元/亩。合作水库的建设解决了大营街街道10个社区5万余人的生活生产用水需求，对占用农田进行货币补偿，即用于被占农田农民的购买粮食补助，有效处理好了国家、集体、个人三者的利益。（二）殡葬相关专项资金。项目绩效目标为保障城乡居民丧葬补助的发放、辖区内27.36亩公益性公墓管理维护工作。让辖区居民认识到文明祭扫的重要性，并积极主动践行文明祭扫；减轻森林防火的压力，维护墓区治安及环境，营造清明期间和谐稳定的社会氛围；健全完善惠民殡葬政策，不断扩大惠民殡葬政策覆盖面，切实保障具有红塔区户籍，且没有享受国家规定丧葬补助的城乡居民、特殊困难群体的基本殡葬需求。（三）应急队专项经费。项目绩效目标为保障应急队员工资的发放。努力推进形成更加完备的森林草原火灾预防、扑救、保障三大体系，完善森林草原防灭火长效机制，提高森林草原火灾防控能力，努力实现森林草原防火治理体系和治理能力现代化。在火源管理法治化、队伍建设专业化、装备建设机械化、预警响应规范化、火灾扑救科学化、基础工作信息化建设等工作上取得突破性进展。推进人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统灭火和科学防火有机结合，力争实现24 小时内森林草原火灾扑灭率达到98.00%以上，森林草原火灾受害率稳定控制在0.90‰以内，切实做到“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火工作方针。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区大营街街道办事处2024年机关运行经费安排37.05万元，与上年对比增加5.38万元，增长16.99%，主要原因为单位人员变动及采购分配资金变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔区大营街街道办事处资产总额41,949.47万元，其中，流动资产10,022.67万元，固定资产289.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程998.3万元，无形资产11.86万元，其他资产30,627.52万元。与上年相比，本年资产总额减少15.18万元，其中固定资产增加67.10万元。处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产92项，账面原值25.19万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53040200800900111

玉溪市红塔区大营街街道办事处2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区大营街街道办事处2024年部门预算公开.xls