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玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；

2.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、妇女、儿童、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；

3.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；

4.开展爱国卫生、市容卫生、环境卫生绿化美化工作；

5.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业；

6.指导居民委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；

7.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；

8.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；

9.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

10.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处

2.玉溪市红塔区玉带街道财政所

3.玉溪市红塔区玉带街道农业农村综合服务中心

4.玉溪市红塔区玉带街道宣传文化服务中心

5.玉溪市红塔区玉带街道社会保障服务中心

6.玉溪市红塔区玉带街道规划建设和环境保护中心

7.玉溪市红塔区玉带街道党群服务中心

8.玉溪市红塔区玉带街道综治中心

9.玉溪市红塔区玉带街道综合行政执法队

（三）重点工作概述

1.实施现代产业培育战略，加快构筑发展新支撑。一是做强经济发展引擎。依托高铁新城建设，谋划城市发展和产业布局，通过发展城市经济培育出新税源和具有可发展潜力的支撑产业，促进辖区经济的可持续发展。二是做大产业项目体系。坚持“走出去”和“引进来”相结合，实行产业链招商、资源招商，重点引进一批符合产业导向和规划要求，具有一定市场前瞻性的项目，力争招商引资工作有新突破。三是做优街道营商环境。全力做好在建项目的跟踪服务工作，加大项目协调和推进力度，全方位提供“保姆式”服务；对已经确立的和计划开工的项目，加大协调配合力度，抓好项目的报批手续，争取项目早日建设实施。

2.实施社会治理创新战略，提升平安建设新高度。一是提升基层社会治理能力。坚决贯彻落实总体国家安全观，深入推进普法强基补短板工作，开展法治宣传教育。大力推进“依法治街”，严厉打击违法犯罪行为，全面提升法治玉带建设水平。加强和创新基层社会治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系，抓好“三社联动”，实施多网合一，加快推进市域治理现代化。二是坚决守牢安全生产底线。落实安全生产责任制，定期不定期开展安全隐患排查，深化重点行业领域安全专项整治，防范化解重大安全隐患。加强食品药品安全监管，确保食品药品安全。完善公共安全和应急响应体系，健全应急救援和应急物资保障机制，提高防灾、减灾、应灾、抗灾、救灾能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,598.87万元，其中：一般公共预算2,598.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加164.81万元，增长6.77%，主要原因：一是退休人员比上年预算增加1人，人员经费增加；二是根据财政资金调度，部分实施完成的项目纳入2024年区级预算安排；三是根据区政府工作规划，新增综合应急队补助经费、网格员试点工作经费；四是集镇管护经费纳入乡（街道）年初预算申报。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,598.87万元，其中：本年收入2,598.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,598.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加164.81万元，增长6.77%，主要原因：一是退休人员比上年预算增加1人，人员经费增加；二是根据财政资金调度，部分实施完成的项目纳入2024年区级预算安排；三是根据区政府工作规划，新增综合应急队补助经费、网格员试点工作经费；四是集镇管护经费纳入乡（街道）年初预算申报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,598.87万元。财政拨款安排支出2,598.87万元，其中：基本支出914.17万元，与上年对比增加9.55万元，增长1.06%，主要原因是：退休人员比上年预算增加1人，人员经费增加；项目支出1,684.70万元，与上年对比增加155.26万元，增长10.15%，主要原因：一是根据财政资金调度，部分实施完成的项目纳入2024年区级预算安排；二是根据区政府工作规划，新增综合应急队补助经费、网格员试点工作经费；三是集镇管护经费纳入乡（街道）年初预算申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2010301行政运行216.47万元，主要用于街道办事处人员工资、日常公用经费等方面；

（二）2010302一般行政管理事务124.94万元，主要用于街道办事处公益岗位人员补助、物业管理、办公设备采购、零星修缮、弥补日常办公经费不足等方面；

（三）2010350事业运行 53.62万元，主要用于街道综合行政执法队人员工资、日常公用经费等方面；

（四）2010650事业运行44.56万元，主要用于街道财政所人员工资、日常公用经费等方面；

（五）2011199其他纪检监察事务支出5.00万元，主要用于街道纪工委工作开展；

（六）2011308招商引资10.00万元，主要用于街道产业链招商、资源招商等工作开展；

（七）2013150事业运行34.13万元，主要用于街道综治中心人员工资、日常公用经费等方面；

（八）2013299其他组织事务支出 22.10万元，主要用于街道、兰苑社区、诸葛社区基层党建工作开展；

（九）2013399其他宣传事务支出8.00万元，主要用于街道宣传工作开展；

（十）2013602一般行政管理事务3.00万元，主要用于街道安全工作开展；

（十一）2013650事业运行33.91万元，主要用于街道党群中心人员工资、日常公用经费等方面；

（十二）2013699其他共产党事务支出42.60万元，主要用于玉成社区专职网格员试点工作开展；

（十三）2030607民兵2.00万元，主要用于街道民兵工作、征兵工作等方面；

（十四）2040202一般行政管理事务39.00万元，主要用于玉带街道派出所辅警绩效补助；

（十五）2040299其他公安支出18.63万元，主要用于玉带街道治保会补助；

（十六）2070109群众文化31.59万元，主要用于街道宣传文化服务中心人员工资、日常公用经费等方面；

（十七）2080109社会保险经办机构56.67万元，主要用于街道社会保障服务中心人员工资、日常公用经费等方面；

（十八）2080501行政单位离退休10.50万元，主要用于街道行政单位退休人员公用经费和生活补助支出；

（十九）2080502事业单位离退休25.29万元，主要用于街道事业单位退休人员公用经费和生活补助支出；

（二十）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.21万元，主要用于街道在职员工基本养老保险单位应承担费用；

（二十一）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元，主要用于2024年退休人员职业年金记实转社保系统费用；

（二十二）2081004殡葬82.00万元，主要用于城乡居民死亡一次性丧葬补助；

（二十三）2082001临时救助支出6.00万元，主要用于节日慰问及临时救济；

（二十四）2082804拥军优属1.50万元，主要用于“八一”座谈会召开；

（二十五）2101101行政单位医疗12.95万元，主要用于基本医疗保险行政单位应承担费用；

（二十六）2101102事业单位医疗29.70万元，主要用于基本医疗保险事业单位应承担费用；

（二十七）2101103公务员医疗补助24.54万元，主要用于公务员医疗补助单位应承担费用；

（二十八）2101199其他行政事业单位医疗支出4.25万元，主要用于大病补充保险、工伤保险单位应承担费用；

（二十九）2110199其他环境保护管理事务支出51.10万元，主要用于街道规划和环境保护中心人员工资、日常公用经费等方面；

（三十）2120104城管执法19.30万元，主要用于城管玉带中队协勤绩效补助；

（三十一）2120199其他城乡社区管理事务支出8.00万元，主要用于城市公厕建设专项补助；

（三十二）2120399其他城乡社区公共设施支出20.00万元，主要用于玉带街道社区卫生服务中心搬迁补助；

（三十三）2129999其他城乡社区支出120.00万元，主要用于乡街道集镇管护工作开展；

（三十四）2130104事业运行99.35万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资、日常公用经费等方面；

（三十五）2130122农业生产发展4.00万元，主要用于耕地保护治理、动物疫病防治等工作开展；

（三十六）2130234林业草原防灾减灾22.32万元，主要用于综合应急队编外人员补助；

（三十七）2130399其他水利支出13.00万元，主要用于河道清淤、防汛抗旱等工作开展；

（三十八）2130705对村民委员会和村党支部的补助1,131.55万元，主要用于（社区）及村（居）民小组工作人员生活补贴及办公经费、城乡社区服务岗位工作人员工资等方面；

（三十九）2210201住房公积金77.09万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额25.35万元，其中：政府采购货物预算16.45万元、政府采购服务预算8.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.60万元，较上年减少0.50万元，下降2.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2024年公务接待费预算为10.10万元，较上年减少0.20万元，下降1.94%，国内公务接待批次为100次，共计接待1,010人次。

减少原因是：街道继续深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约工作作风，严格执行公务接待费开支标准，进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为11.50万元，较上年减少0.30万元，下降2.54%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.50万元，较上年减少0.30万元，下降2.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因是：严格执行公务用车管理规定，厉行节约，科学管理，优化公车调度使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综合业务专项资金

根据《中共玉溪市红塔区委办公室玉溪市红塔区人民政府办公室关于调整玉溪市红塔区玉带街道机构设置的通知》（玉红室字〔2019〕66号）设立综合业务专项资金项目，计划投入156.70万元。主要用于保障街道正常运转，开展河道保洁、护林防火、创文补短板、宣传、物业管理、零星修缮等工作。

通过项目实施，准确把握经济发展新机遇，加大固定资产投资，促进招商引资，进一步打开辖区经济发展局面，促进红塔区商圈建设和中心城区城市建设。强力推进提质增效，发展壮大集体经济，增强基层保障能力。着力加强生态文明建设，加强大气、水体、土壤污染治理，推进生态玉带建设。着力改善民生，落实全民参保计划，建立健全社保保障体系，加强食品药品监管，确保人民生命财产安全。打造党建示范点，全面提升党的建设及基层组织建设。加强法治建设，维护社会和谐稳定。为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

（二）协管辅警补助专项资金

根据《中共玉溪市红塔区委常务会议纪要》（2018年10月30日第30期）、《红塔区城市管理综合行政执法大队玉带中队协管员绩效考核办法（试行）》、《玉带派出所警务辅助人员绩效考核办法》设立协管辅警补助专项资金项目，计划投入58.30万元，其中：协管补助19.30万元、辅警补助39.00万元。主要用于提高协管辅警待遇水平。

通过项目实施，充分调动协管辅警工作积极性，保证基层城管和警务执勤力量稳定。确保辖区市容市貌整洁美丽，城市管理规范有序，文明形象逐步提升。确保辖区政治大局和社会治安持续稳定，人民群众安全感和满意度不断提升，为辖区经济、社会发展保驾护航。

（三）代录2024年乡街道集镇管护经费

根据《玉带街道办事处关于印发<玉带街道2019年城市主次干道清扫保洁实施方案>的通知》（玉带通〔2019〕5号）、《云南省住房和城乡建设厅关于印发<云南省城镇公厕管理办法（试行）>的通知》（云建城〔2020〕83号）设立代录2024年乡街道集镇管护经费项目，计划投入120.00万元，其中：道路清扫保洁39.00万元、集体公厕管护81.00万元。主要用于诸葛西巷等12条12.65万平方米城市主次干道清扫保洁、玉带街道辖区内36座集体公厕维护管理。

通过项目实施，促进辖区内市容整洁、环境秀美，城乡人居环境质量不断提高，为居民群众营造良好的生活环境。2024年预计达到：街道主次干道干净整洁，区公厕达到“三无三有”标准，镇区公厕达到“四净三无两通一明”标准，群众满意度达80.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

2.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

3.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2024年机关运行经费安排33.61万元，与上年对比减少9.36万元，下降21.78%，主要原因是：根据政府机构改革相关要求，街道财政所由参公单位转为事业单位管理，财政所相关费用由机关属性转为事业属性。

年度机关运行经费主要用于：办公费4.18万元，水费2.00万元，电费2.00万元，会议费0.60万元，公务接待费0.20万元，委托业务费1.00万元，其他交通费用13.38万元，公务用车运行维护费4.20万元，福利费3.02万元，工会经费3.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处资产总额5,721.46万元，其中，流动资产401.45万元，固定资产686.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产182.00万元，其他资产4,451.45万元。与上年相比，本年资产总额减少138.95万元，其中固定资产减少29.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产63项，账面原值25.04万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53040200800400111

玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc