第一部分  红塔区人民政府办公室单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2018年部门预算情况说明

三、预算单位收入情况说明

四、预算单位支出情况说明

五、省对下专项转移支付情况

六、预算收支增减变化情况说明

七、“三公经费”预算情况

八、政府采购预算情况

第三部分  其他公开信息

第四部分  附件：2018年部门预算表

1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门收支总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门经济分类科目支出表

9、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门区本级绩效目标表

11、部门政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办省、市政府文件、指示在红塔区贯彻落实的行文工作和红塔区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由红塔区人民政府办理的事项。

2、负责红塔区人民政府会议的准备工作，协助红塔区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助红塔区人民政府领导组织起草或审核以红塔区人民政府、红塔区人民政府办公室名义发布的公文。

4、研究各乡人民政府、街道办事处和区属各部门、单位请示红塔区人民政府的事项，提出办理意见，报红塔区人民政府领导审批。

5、根据红塔区人民政府领导指示，对红塔区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报红塔区人民政府领导决定。

6、协助红塔区人民政府领导做好需由红塔区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、根据红塔区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由红塔区人民政府和红塔区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9、负责全区政务信息工作。

10、负责红塔区依法行政、建设法治政府工作；负责区政府重要规范性文件的组织起草、审查、解释工作；负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；负责各乡人民政府、街道办事处、区属各部门规范性文件的登记备案审查等工作。

11、负责区政府机关事务管理、公务接待等工作。

12、负责全区对外事务工作，根据授权归口管理和协调全区有关涉外事宜。

13、承办红塔区人民政府和红塔区人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区政府办公室是区政府主管的一级预算独立核算单位，内设机构8个，即秘书股、信息股、机要文档股、议案提案股、行政股、综合股、法制办公室、外事办公室。

（三）重点工作概述：

1、抓好会务工作。做好重要会议和重大活动的会务服务工作，周密安排，明确分工，落实责任，逐项抓细抓实，确保了会议和活动顺利进行。

2、做好办公室日常管理工作。进一步加强办公室内部管理，规范办公室公文处理、公务接待、公务用车管理、办公用品采购、人事管理、行政事务等工作。同时做好老干部服务工作。

3、进一步加强外事工作。继续做好外事归口管理工作，全面贯彻落实因公出国（境）有关政策、文件精神，做好因公出国（境）统筹安排、审核审批、计划报批等工作，为我区出访工作的安全有序提供了有力保障。

4、加强信息工作。加大上报信息工作力度，努力提高信息质量和采用率。

5、做好电子政务和政府门户网站建设工作。深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，强化公开意识，健全公开制度，完善公开平台，拓宽公开内容，及时公开政府信息。

6、加强法制工作，推进依法行政，深化重大决策听证，加强规范性文件监督管理。全面加强政府法律顾问工作，设置法律顾问室，建立健全相关制度。

7、建议提案办理工作。做好区人大、区政协交由区政府研究办理的人大代表建议、协委员提案的办理工作。

8、加强调研工作，及时、准确、全面地为政府领导提供决策依据，确保政府领导科学决策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

行政编制35人，机关工勤编制7人。事业单位1个，即电子政务网管中心，编制人数5人。区政府直属单位1个，即烟草产业办公室，无编制。总编制人数47人，现有在职人员40人，其中：财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

退休人员31人，政府性购买岗位25人。

区政府办公务用车编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况说明

（一）部门财务收入情况

我单位2018年部门财务总收入1157.76万元，其中：一般公共预算1157.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位为财政全额拨款单位，2018年财政拨款总收入1157.76万元，其中：本年收入1157.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1157.76万元（本级财力1157.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况说明

我单位2018年部门预算总支出1157.76万元，本级财力安排支出1157.76万元，其中：基本支出1157.76万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类：

主要用于一般公共服务支出952.07万元（其中：行政运行556.19万元，一般行政管理事务287.82万元，法制建设55万元，事业运行53.06万元）。社会保障和就业支出91.48万元（其中：行政事业单位离退休87.5万元，财政对其他社会保障基金的补助3.98万元）。医疗卫生与计划生育支出54.62万元。住房保障支出59.59万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于工资福利支出593.29万元、商品和服务支出545.08万元、对个人和家庭的补助支出19.39万元。（其中：基本支出1157.76万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算数为1157.76万元，2017年基本支出预算数为952.82万元，2018年与2017年相比增204.94万元，增21.51%，2018年基本支出预算增加的主要原因是政策性调整工资、补贴、奖金标准和各种缴费比例、补助的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年区政府办项目支出预算为0万元，与2017年相比减少151.6万元。

减少原因是往年放在项目核算的各项业务工作经费，今年全部列入基本支出核算，所以本单位2018年无项目支出。

七、三公经费预算情况

红塔区人民政府办公室2018年财政拨款“三公”经费预算合计15.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出11万元），公务接待费支出4.7万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。

（一）、因公出国（境）费

我单位无因公出国（境）经费预算数及支出

（二）、公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车购置费，我单位2018年公务用车运维护费11万元与2017年相同。

（三）、公务接待费

我单位2018年公务接待费4.7万元与上年相同。

八、政府采购预算情况

2018年我单位政府采购预算为216.68万元。其中：办公设备购置费85.86万元(含：台式计算机购置费8台合计4.8万元，激光打印机8台合计2.16万元，台式计算机及接警系统18台合计59.4万元，对讲机42台合计18.9万元，普通电话机20台合0.6万元)。网管中心机房设备购置费8万元(含：USP电源1套共计7万元，空调1台共计1万元)。政府购买岗位共计25人，费用合计122.82万元(含：应急办专职人员20人，经费合计108.72万元，辅助办公人员5人，经费合计14.1万元)。

2017年红塔区人民政府办公室政府采购预算为0万元。

2018年红塔区人民政府办公室政府采购预算与2017年相比增216.68万元，增加原因是：

1、2018年新增政府购买岗位25人。

2.按市防恐办要求安装安保接警系统。

3.网管中心为保障机房的正常运转需增添相应的机房设备。

4.单位现有办公设备老化，急需更新办公设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

红塔区人民政府办公室机关及所属事业单位的正常经费支出及开展各项业务工作的业务经费支出200.4万元，（其中行政运行194.85万元，事业运行5.55万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

第四部分  附件：2018年部门预算表

1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门收支总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门经济分类科目支出表

9、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门区本级绩效目标表

11、部门政府采购表

红塔区人民政府办公室部门预算公开情况表.xlsx

中共玉溪市红塔区人民政府办公室

2018年1月31日